芒市残疾人联合会2021年度部门决算公开

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芒市残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  芒市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市残疾人联合会概况

 一、主要职能

（一）主要职能

一是听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。六是承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。七是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。八是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，协同有关部门监督实施残疾人优待等政策。九是协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。十是组织开展为残疾人事业募捐活动。十一承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年芒市残联在市委市政府的坚强领导下，始终致力于解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，不断探索残疾人工作的新路子新方法，打造系列扶残助残活动，以残疾人康复救助、教育就业、保障项目等工作逐步走向制度化和规范化管理的轨道。

1.着力满足残疾人基本康复服务需求，依托3家医疗康复机构（州医院、州妇幼保健院、市妇幼保健院）实施0-6岁儿童康复救助106人，通过早发现，早诊断以及早干预，多数残疾儿童能显著改善功能。同时为成年残疾人适配辅助器具272件，解决了残疾人行动不便等方面问题。

2.积极落实教育帮扶政策，对符合入学条件的残疾学生，会同教育部门，结合实际研判，到校就读或者进行送教上门服务。助学资助残疾学生及残疾人子女达80名12.25万元。

3.改变残疾人就业扶持模式，一是居家创业资金扶持41户20.5万元，二是发放生产资料扶持，采取“企业+农户+销售”模式，免费发放生产资料60户13万元开展种植养殖、企业回收的方式，帮助残疾户发展生产，实现增收。

4.切实落实各项残疾人就业政策，依托福利企业扩大残疾人集中稳定就业、鼓励残疾人个体从业和外出务工46人。深化残疾人就业服务活动，同就业服务机构合作，开展就业援助。加大对高校残疾人毕业生就业和残疾农民工转移就业的服务力度，落实优惠政策、提供直接援助等措施提高就业率。认真开展残疾人就业培训125人，根据实际开展训后扶持。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市残疾人联合会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员7人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市残疾人联合会2021年度收入合计668.12万元。其中：财政拨款收入667.09万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.03万元，占总收入的0.15%。与上年收入828.95万元对比减少160.83万元，下降19.40%。其中：财政拨款收入比上年812.15万元减少145.06万元，下降17.86%，主要原因是中央及省转移支付资金减少；其他收入比上年16.80万元减少15.77万元，下降93.87%，主要原因省残疾人联合会拨入专项经费减少。

 二、支出决算情况说明

芒市残疾人联合会2021年度支出合计691.33万元。其中：基本支出349.67万元，占总支出的50.58%；项目支出341.66万元，占总支出的49.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计938.00万元对比减少246.67万元，下降26.30%，主要原因中央及省转移支付资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市残疾人联合会机构正常运转的日常支出349.67万元。与上年542.05万元对比减少192.38万元，下降35.49%，主要原因：严格控制单位的日常业务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出296.95万元，占基本支出的84.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.72万元，占基本支出的15.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.66万元。与上年395.95万元对比减少54.29万元,下降13.71%，主要原因：财政对上级残疾人事业发展补助资金等项目资金拨付率减少。具体项目开支及开展工作情况主要有：“阳光家园计划”项目居家托养服务项目、盲人按摩形象店规范化建设项目、残疾人无障碍改造项目，实用技术培训项目，农村残疾人培训基本康复服务项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出617.76万元，占本年支出合计的89.36%。与上年717.70万元对比减少99.94万元,下降13.93%，主要原因中央及省转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出594.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.27%。主要用于在职人员工资，日常运行和残疾人事业支出；

  2.卫生健康（类）支出3.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于补助残疾人卫生健康支出；

  3.住房保障（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于交纳在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.45万元，支出决算为1.30万元，完成预算的37.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算的43.79%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的5.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制接待、公务车辆运行等支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.30万元比2020年决算数2.11万元减少0.81万元，下降38.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降36.50%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降72.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制接待、公务车辆运行等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占97.69%；公务接待费支出0.03万元，占2.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待文山假肢中心开展假肢安装和矫形器安装指导工作支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市残疾人联合会2021年机关运行经费支出49.18万元，与上年101.16万元对比减少51.98万元，下降51.38%，主要原因分析压缩机关运行支出。部门机关运行经费主要用于办公、水电、邮电通信、办公大楼运行维护及补助残疾人员等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市残疾人联合会资产总额489.55万元，其中，流动资产7.63万元，固定资产原值64.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程417.45万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了21.84万元，其中流动资产减少22.72万元，固定资产原值减少1.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值6.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额341.66万元。其中：评价结果为优的2个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

残疾人：根据《联合国残疾人权利公约》第一条宗旨:释义为残疾人即肢体、语音、听力、精神、智力或多重存在长期缺损的人，这些缺损与各种障碍相互作用，或可阻碍残疾人与健全人一样在平等的基础上充分和切实地参与社会。

康复：是指综合地、协调地应用医学的、教育的、社会的、职业的各种方法，使病、伤、残者(包括先天性残)已经丧失的功能尽快地、能尽最大可能地得到恢复和重建，使他们在体格上、精神上、社会上和经济上的能力得到尽可能地恢复，使他们重新走向生活，重新走向工作，重新走向社会(WHO)。康复不仅针对疾病而且着眼于整个人、从生理上、心理上，社会上及经济能力进行全面康复。

救助：意指帮助需要被给予帮助的人，使其获得一定的物资上的支援或精神上的解脱。

扶贫：指保障贫困户的合法权益，取消贫困负担。政府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工人才市场。临时工基本待遇，建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，对贫困农村实施规划，旨在帮扶改善贫困户生活生存条件和扶助贫困地区发展生产，改变穷困面貌。

监督索引号53310300676201111

 [附件: 芒市残疾人联合会2021年部门决算公开表]