中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2021年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2021年度部门决算公开

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协是爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商重要机构，是我国政治生活中弘扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部门，是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，芒市政协在市委的坚强领导下，在州政协的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行政协职能，主动服务全市改革发展大局，稳步推进各项工作任务，为推动全市经济社会发展作出了积极贡献。一是着力加强思想引导，多措并举凝聚共识。认真开展市政协机关党史学习教育，深入学习党史、统一战线史、人民政协史，推进“书香政协”建设，建成开放芒市政协文史室，组织政协参加单位联合开展主题党日、同上党课，组织开展读书班、向委员进行宣讲、给委员上党课、外出学习培训、委员界别活动、专题协商、视察调研等方式对政协组织中共党员的进行教育管理43次；二是立足岗位守初心，全力以赴抗击疫情。市政协领导主要领导担任边境管控市级段长，负责勐戛镇边境线全线管控工作，陪同州级段长到芒市开展工作13次。2021年经过调整，3名副主席包保3个社区，市政协办公室挂包建国社区和丙茂村开展网格化管理工作，市政协机关干部全员参与核酸检测、疫苗接种、宣传排查、爱国卫生等工作，完成社区和村委会防控任务；协调组织政协委员、机关干部、政协参加单位捐款捐物33万余元支援抗疫一线。安排12名男同志换加强边境一线疫情防控工作；另外抽调2名干部到市新冠感染疫情防控工作指挥部办公室、2名干部参加勐焕街道办事处锦华社区和疫情防控工作队、2名干部支援芒市镇大弯村委会疫情防控网格化管理工作、4名党员干部担任社区第一书记、2名干部职工加入核酸检测突击队、3名干部参加强边固防突击队、1名退伍军人职工坚守户育隔离点、10名干部报名担任核酸检测信息员。疫情期间机关全体干部职工“三班倒”参与24小时视频巡查边境线；三是认真履行“三项”职能，扎实推进协商在基层。1.立足芒市实际，坚持围绕中心、服务大局，广泛征求政协参加单位、各乡镇（街道、农场）联络委和广大政协委员意见，充分征求市委、市政府意见建议，以“三办名义”联合印发芒市2021年协商计划。2.搭建协商平台，推进“协商在基层”工作。召开3次常委会、3次主席会。13个乡镇、街道、农场开展“协商在基层”协商议政活动共34次，其中州、市联动、市乡联动4场次。3.认真组织政协委员、各族各界人士围绕全市经济社会发展的热点、难点、重点和关系民生的重大问题、重大项目建设等中心工作开展调研视察，资政建言。4.民主监督成效明显。针对不同监督对象的特点，统筹使用多种监督形式，使民主监督活动更生动活泼，更行之有效，更能解决实际问题。选派委员和机关干部参加相关听证会、法庭陪审、特岗教师、大学生志愿者招录、政法系统教育整顿等监督工作123人次。5.提案办理有序开展。自市政协三届五次全会以来，交由市政府办理249件，其中市政协办公室办理1件。主席会班子成员领衔督办20件重点提案，并按照程序进行了交办，市级财政安排提案办理专项资金400万元，提案办理答复率100%。四是夯实基础，自身建设持续加强；五是聚焦重点，积极参与中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤编制人员4人），事业人员0人（含参公管事业人员0人）

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2021年度收入合计858.98万元。其中：财政拨款收入858.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入832.6万元对比增加26.38万元，增长3.17%。其中：财政拨款收入比上年832.6万元增加26.38万元，增长3.17%，主要原因：一是建设芒市政协文史室；二是今年政协全会耗材、宣传、食宿费等会议开支较往年增加；三是边境一线卡点疫情防控保障支出资金。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2021年度支出合计858.98万元。其中：基本支出803.26万元，占总支出的93.51%；项目支出55.73万元，占总支出的6.49%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计832.6万元对比增加26.38万元，增长3.17%。主要原因：一是建设芒市政协文史室；二是今年政协全会耗材、宣传、食宿费等会议开支较往年增加；三是边境一线卡点疫情防控保障支出资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室机构正常运转的日常支出803.26万元。与上年770.27万元对比增加32.99万元，增长4.28%，主要原因：一是在职人员工资正常晋升，且人员增加后人员经费和公用经费也随之增加；二是购置电脑、打印机、净水器、办公桌椅等办公设备费用较大；三是办公经费开支较往年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出740.11万元，占基本支出的92.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.15万元，占基本支出的7.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.73万元。与上年62.33万元对比减少6.6万元，下降10.59%，主要原因：今年政协项目支出较往年有所减少。具体项目开支及开展工作情况：一是建设芒市政协文史室23.7万元；二是召开市政协四届一次全会会议支出24.87万元；三是边境疫情防控卡点购买物资1.08万元；四是办公设备购置支出6.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出858.98万元，占本年支出合计的100%。与上年832.6万元对比增加26.38万元，增长3.17%，主要原因：一是建设芒市政协文史室；二是今年政协全会耗材、宣传、食宿费等会议开支较往年增加；三是边境一线卡点疫情防控保障支出资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出734.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于保障政协机关正常运转，支持政协办公室和各委室履行职能，保障机关各委室的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出68.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出8.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于医疗保障支出。

4.住房保障（类）支出48.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.61万元，支出决算为4.92万元，完成预算12.61万元的39.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.84万元，完成预算的55.45%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的2.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位公车平台租车及部分修理费还未结账；二是受疫情影响，本年全国政协间的交流交往较往年有所减少，全年共接待1次11人。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.63万元，下降48.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.39万元，下降47.56%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位公车平台租车及部分修理费还未结账；二是受疫情影响，本年全国政协间的交流交往较往年有所减少，全年共接待1次11人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占98.37%；公务接待费支出0.08万元，占1.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协机关领导干部下乡、出差和脱贫攻坚、疫情防控工作开展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国政协内的交流交往（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2021年机关运行经费支出63.14万元，与上年85.15万元对比减少22.01万元，下降25.85%，主要原因：一是政协机关进一步加强“三公”经费管理，严格审批手续，且受新冠疫情影响，本年全国政协间的交流交往较往年有所减少；二是本年脱贫攻坚和疫情防控工作人力、物力投入相对固定和减少，机关办公、交通等费用降低。部门机关运行经费主要用于保障政协机关日常公用经费、调研视察及组织政协委员开展活动的开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室资产总额589.04万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产588.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.24万元，其中固定资产原值减少14.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产86项，账面原值25.84万元，实现资产处置收入0万元。出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.5万元，其中：政府采购货物支出22.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额23.68万元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310300313101111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2021年度部门决算公开表 2022.10.1020221014121012243]