芒市轩岗乡人民政府2021年度部门决算公开

监督索引号53310303000601000 

芒市轩岗乡人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市轩岗乡人民政府概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分 名词解释 

第一部分 芒市轩岗乡人民政府概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

芒市轩岗乡人民政府单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

1.脱贫攻坚取得完全胜利。我们坚持尽锐出战，啃硬骨、攻贫困，新时代第一场硬仗取得完胜。五年以来，始终把打赢脱贫攻坚战作为重要政治任务抓牢抓实，聚焦“两不愁三保障”和贫困人口持续增收，紧紧围绕产业、就业、住房、医疗、教育、饮水安全等重点领域，补短板、清问题、促成效，兑付产业补助资金479.25万元；兑付退耕还林年度政策性项目补助资金137.65万元；转移就业农村劳动力2.58万余人次；投入资金7084.92万元，建设易地搬迁安置点7个；投入资金3955.15万元，改造农村危房1509户；发放各级教育专项补助资金174.89万元，受益贫困学生302人次。2个贫困村脱贫出列，605户2577名贫困人口全部脱贫，彻底摆脱束缚千百年的绝对贫困问题，全乡各族人民群众与全国全省全州全市同步迈入小康社会。 

2.医疗卫生服务体系更加完善。截至今日共计投入2055万元新建轩岗卫生院综合楼；投入200余万元完善医疗设备。配备5个村卫生室，30名乡村医生，引进93名医疗人才，实施双向转诊，公共卫生慢病管理与下村寨体检指导、临床门诊、住院有机结合，居民健康档案建档率达88.95%，重点人群档案使用率达100%。 

3.教育事业发展更加均衡。截至今日共计投资1.08亿元新建中小学、幼儿园教学综合楼和完善教育教学相关配套设施。建立健全乡、校、村、组、户“五级”联动控辍保学长效机制，全乡适龄儿童入学率达99.86%，初中阶段毛入学率达104.39%。2021年中考500分以上共17人，考上德宏州民族中学7人，高中上线人数119人。乡人民政府被评为“德宏州2021年乡镇政府履行教育职责优秀乡镇”。 

4.社会保障体系更加健全。农村低保和扶贫开发政策有效衔接，救灾救济款、优抚金、高龄补助金、低保金等精准到位；新型农村合作医疗保险、城乡居民基本养老保险逐步实现经办管理工作规范化、标准化、常态化。全乡新型农村合作医疗保险参保率均达到98.82%以上，城乡居民基本养老保险参保率均达到94.2%以上。 

5.村路网基础设施建设得到整体提升。截至今日共投入3549.4万元完成芒端、顿勐等11个村民小组村内道路硬化，南赛至芒瑞大道等4条通村道路建设，芒牙桥建设，轩岗乡文明路改造提升和路灯安装。 

6.综合基础设施建设得到整体提升。截至今日投入6044.6万元完成搬迁安置点基础设施建设，轩岗乡集镇农贸市场改造，南朗河地质灾害防治工程，芒棒村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目，平安寨等3个村民小组新农村基础设施改造，拉门村省级示范村和下帮瓦自然村团结进步示范村创建，轩蚌、棒丙等19个村民小组活动室建设，轩岗公共停车场建设。 

7.全面改善农村人居环境。推进爱国卫生“7个专项”行动，着力开展环境卫生整治。推进公共基础服务设施建设，大力实行的“绿化、亮化、净化、美化”工程，“厕所革命”户厕改造工作有序推进，完成户厕改造验收补助487座；行政村村委会所在地公厕全覆盖。轩岗乡垃圾中转站、垃圾发电项目相继投入使用，芒市速洁环境卫生管理公司有效运行，垃圾清运实现了“户收集、乡转运、市处理”模式，促使农村生活垃圾有效治理。拆除“两违”建筑121宗，有效整治违法用地现象。完成增减挂钩项目7个，复垦复绿面积达419.72亩。推进节能环保工作，完成太阳能安装205台，发放节柴灶165台。投入390万元完成芒项传统古村落污水处理项目。深入开展河湖库长制工作，全面推进河库系统保护和水生态环境整体改善，实现水体无污染。加强秸秆焚烧巡查力度，依法依规惩处焚烧秸秆案件8起，有效杜绝秸秆焚烧。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

芒市轩岗乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

芒市轩岗乡人民政府2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。 

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

芒市轩岗乡人民政府2021年度收入合计2659.45万元。其中：财政拨款收入2238.25万元，占总收入的84.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入421.20万元，占总收入的15.84%。与上年收入2826.99万元对比减少167.54万元，下降5.93%。其中：财政拨款收入比上年2511.09万元减少272.84万元，下降10.87%，主要原因：扶贫项目、四位一体项目资金减少；其他收入比上年315.90万元增加105.29万元，增长33.33%，主要原因：中央耕地地力保护补贴资金、重大征地项目工作经费下拨。 

二、支出决算情况说明 

芒市轩岗乡人民政府2021年度支出合计2657.46万元。其中：基本支出1929.43万元，占总支出的72.60%；项目支出728.03万元，占总支出的27.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2800.44万元对比减少142.98万元，下降5.11%。主要原因：扶贫项目、四位一体项目资金减少。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障芒市轩岗乡人民政府机构正常运转的日常支出1929.43万元。与上年1562.48万元对比增加366.95万元，增长23.49%，主要原因：在职人员和村两委人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1159.50万元，占基本支出的60.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费769.93万元，占基本支出的39.90%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障芒市轩岗乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728.04万元。与上年1237.96万元对比减少509.92万元，下降41.19%，主要原因：扶贫项目和四位一体项目资金减少。具体项目支出：支付零星工程缺口资金，危房改造项目资金，四位一体项目资金，疫情防控支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

芒市轩岗乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2233.60万元，占本年支出合计的84.05%。与上年2510.35万元对比减少276.75万元，下降11.02%，主要原因：扶贫项目、四位一体项目资金减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1,025.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.93%。主要用于行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出； 

2.社会保障和就业（类）支出95.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳行政人员、行政工人、事业人员社会保险；

3.卫生健康（类）支出29.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于疫情防控支出；

4.农林水（类）支出660.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.55%。主要用于农业中心、农经站、林业站基本工资、津贴补贴等人员经费支出和机构运转支出；

5.住房保障（类）支出392.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.56%。主要用于缴纳行政人员、行政工人、事业人员住房公积金；

6.灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于受灾困难群众冬春生活救助款等。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

芒市轩岗乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.76万元，支出决算为7.13万元，完成预算9.76万元的73.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为7.13万元，完成预算的73.89%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及厉行节约等条例。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11.08万元，下降60.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少10.27万元，下降59.02%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定及厉行节约等条例。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出7.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出7.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、脱贫攻坚、征地拆迁及各类中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出0万元。其中： 

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗乡人民政府2021年机关运行经费支出157.54万元，与上年168.42万元对比减少10.88万元，下降6.46%，主要原因：厉行节约、严格控制支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、交通补贴、劳务费、工会费等。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，芒市轩岗乡人民政府资产总额3760.39万元，其中，流动资产2913.28万元，固定资产原值543.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程303.56万元，无形资产原值0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少599.67万元，其中固定资产原值减少66.83万元。处置房屋建筑物830平方米，账面原值31.36万元；处置车辆3辆，账面原值21万元；报废报损资产21项，账面原值7.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3760.39	2913.28	543.25	343.86	37.84	0	161.55		303.56	0.3	0

填报说明： 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。 

3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况

芒市轩岗乡人民政府2021年度政府采购支出0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位2021年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额41.20万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4.其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53310303000601111

  [附件: 芒市轩岗乡2021年部门决算公开表.XLS20221017112156835]