芒市总工会2021年度部门决算公开

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芒市总工会2021年度部门决算公开

目录 

第一部分 芒市总工会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分 芒市总工会概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.维护职工群众的合法权益和民主权利，听取和反映职工的意见和要求，竭诚服务职工群众。

2.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

3.动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面加强党的领导，增强工会政治性、先进性、群众性。

2.确保全市机关事业单位建会达100%，企业建会达到90%，“两新”组织应建尽建，集体合同、工资集体协商合同、安全生产合同、女职工劳动保护四项合同签订率达到90%。

3.进一步健全工会组织体系，激发工会组织动力活力。

4.扎实推进工会社会工作专业人才队伍建设，提升人才队伍的凝聚力和战斗力。

5.提升维权服务效能，构建和谐劳动关系。

6.困难职工解困脱困户户清工作，做到应脱尽脱。

7.评选劳动模范及先进工作者，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

8.规范建设基层工会服务阵地。

9.指导基层工会财务管理工作及开展工会经费专项审查全覆盖。

10.完成农民工技能培训工作。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入芒市总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

芒市总工会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员10人）。 

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

芒市总工会2021年度收入合计277.45万元。其中：财政拨款收入277.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入286.95万元减少9.5万元，下降3.31%。其中：财政拨款收入比上年286.95万元减少9.5万元，下降3.31%，主要原因：芒市投资促进局账面分流人员于2021年1月市内调出2人，11月调出3人，导致财政补助人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明 

芒市总工会2021年度支出合计277.45万元。其中：基本支出276.61万元，占总支出的99.70%；项目支出0.84万元，占总支出的0.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计286.95万元对比减少9.5万元，下降3.31%。主要原因：芒市投资促进局账面分流人员于2021年1月市内调出2人，11月调出3人，导致人员经费支出减少。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障芒市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.61万元。与上年286.29万元对比减少9.68万元，下降3.38%，主要原因：芒市投资促进局账面分流人员于2021年1月市内调出2人，11月调出3人，导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.4万元，占基本支出的95.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.21万元，占基本支出的4.78%。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障芒市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.84万元。与上年0.66万元对比增加0.18万元，增长27.27%，主要原因：上级每年根据创业担保贷款完成任务安排工作经费。 

2021年开展的项目名称：2021年度创业担保贷款贴息；项目目标：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构就业矛盾；项目完成情况：2021年财政安排芒市总工会“创业担保贷款贴息”项目工作经费0.84万元，按照德宏州总工会关于开展2021年工会创业担保贷款扶持创业的通知要求，对13名创业人员完成了215万元创业小额贷款，带动就业人员65人，服务对象满意度指标达95%以上，完成率达100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

芒市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出277.45万元，占本年支出合计的100%。与上年286.95万元对比减少9.5万元，下降3.31%，主要原因：芒市投资促进局账面分流人员于2021年1月市内调出2人，11月调出3人，导致人员经费支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出232.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于行政运行支出162.77万元；事业运行支出69.84万元。

2.社会保障和就业（类）支出24.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.41万元；其他就业补助支出0.84万元；其他社会保障和就业支出0.69万元。

3.卫生健康（类）支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于事业单位医疗支出3.17万元；其他行政事业单位医疗支出0.48万元。

4.住房保障（类）支出16.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金支出16.26万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算安排。本年未开展上项工作。 

芒市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，与上年0万元持平。本年未开展此项工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）经费支出0万元 ，本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，本年未发生此项支出。其中：

公务用车购置支出0万元，本年未购置车辆。

公务用车运行维护费支出0万元，本年未发生此项支出。

3.公务接待费支出0万元，本年未发生此项支出。其中：

国内接待费支出0万元，本年未发生此项支出。

国（境）外接待费支出0万元，本年未发生此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

芒市总工会2021年机关运行经费支出13.21万元，与上年12.46万元对比增加0.75万元，增长6.02%，主要原因：用财政安排的公用经费支出了2021年办公耗材费。部门机关运行经费主要用于办公费及公务员公务交通补贴。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，芒市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产原值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产原值增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。芒市总工会国有资产占有使用情况均为0的原因是本单位执行两种会计制度，即《政府会计制度》和《工会会计制度》，本次公开的部门决算仅为本级财政安排的资金形成的国有资产，其他工会资产均反映在《工会会计制度》核算的账套上，并严格按照工会资产管理办法管理使用。

国有资产占有使用情况表

                                                                           单位：万元 

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市总工会政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额0.84万元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

“两新”组织：是指新经济组织和新社会组织的简称。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社会团体和民办非企业单位的统称。

集体合同：亦称“劳动协议”、”团体协约”、“联合工作合同”等。指企业行政和工会双方签订的，以完成生产任务和改善职工的物质生活条件、劳动条件为中心内容的书面协议。

工资集体协商：是指为使职工依法有序表达工资方面的诉求以及促进企业的健康发展，建立和谐劳动关系，企业与职工就企业工资分配制度、分配形式等工资相关事项进行平等协商，在协商一致的基础上签订工资专项集体合同的行为。

工会社会工作专业人才：是指具有一定的社会工作专业理念、知识和技能，面向广大职工提供工会组建、权益维护、争议调处、困难帮扶、教育引导、人文关怀、职业发展等方面社会服务的专门人员，是国家社会工作专业人才队伍的重要组成部分。

监督索引号53310300384801111

 [附件: 芒市总工会2021年度部门决算公开表]