中国共产党芒市委员会政法委员会2021年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会政法委员会2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 中国共产党芒市委员会政法委员会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，政法委作为党领导管理政法工作的职能部门，协调政法各部门，全力为全市经济社会跨越式发展保驾护航。

（二）2021年度重点工作任务介绍

政法部门重点工作不予公开定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会政法委员会2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会政法委员会2021年度收入合计402.81万元。其中：财政拨款收入381.69万元，占总收入的94.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.12万元，占总收入的5.24%。与上年收入415.62万元对比减少12.81万元，下降3.08%。其中：财政拨款收入比上年397.59万元减少15.90万元，下降4.00%，主要原因：年初预算削减，相关业务经费减少；其他收入比上年18.03万元增加3.09万元，增长17.14%，主要原因：省级慰问见义勇为先进个人表彰及相关业务经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会政法委员会2021年度支出合计404.71万元。其中：基本支出315.67万元，占总支出的78.00%；项目支出89.04万元，占总支出的22.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计404.77万元对比减少0.006万元，下降0.02%。主要原因：开展政法相关工作会议，培训支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党芒市委员会政法委员会机构正常运转的日常支出315.67万元。与上年379.28万元对比减少63.61万元，下降16.77%，主要原因：特殊时期，相关会议和培训减少，公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.31万元，占基本支出的87.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.36万元，占基本支出的12.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党芒市委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.04万元。与上年25.50万元对比增加63.55万元，增长249.22%，主要原因：年初预算安排项目经费，上级相关部门项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：1、云南省见义勇为基金补助奖金项目款10.00万元，用于奖励省级见义勇为先进个人表彰；2、项目经费66.00万元，主要用于政法各部门工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出381.69万元，占本年支出合计的94.31%。与上年、397.59万元对比减少15.90万元，下降4.00%，主要原因：公用经费支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出275.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.30%。主要用于工资福利支出213.59万元，占总支出的77.40%（其中：基本工资60.04万元，占28.11%；津贴补贴99.56万元，占46.61%；奖金28.09万元，占13.15%；其他社会缴费1.60万元，占0.75%；其他工资福利支出24.30万元，占11.38%）；商品和服务支出33.73万元（其中：办公费9.06万元，占26.86%；电费0.30万元，占0.89%；邮电费1.97万元，占5.84%；差旅费1.61万元，占4.77%；培训费0.12万元，占0.36%；公务接待费0.2万元，占0.59%；工会经费2.63万元，占7.80%；公务用车运行维护费3.47万元，占10.29%；其他交通费14.37万元，占42.60%）；对个人和家庭补助28.62万元（其中：生活补助28.17万元，占98.43%；奖励金0.45万元，占1.57%）；

 2.公共安全（类）支出65.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.29%。主要用于商品和服务支出58.50万元，占总支出的88.65%（其中：办公费20.82万元，占35.59%；印刷费19.60万元，占33.50%；差旅费0.20万元，占0.34%；其他交通费用5.97万元，占10.21%；其他商品和服务支出11.91万元，占20.36%）；资本性支出7.49万元，占总支出的11.35%（其中：办公设备购置7.49万元，占支出的100%）；

 3.社会保障和就业（类）支出20.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于：工资福利支出20.29万元，占98.78%（其中：机关事业单位基本养老保险缴费19.98万元，占98.47%；其他社会保障缴费0.31万元，占1.53%）；商品和服务支出0.25万元，占总支出的1.22%（其中：办公费0.25万元，占支出的100%）；

4.卫生健康（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于：工资福利支出2.34万元（其中：公务员医疗补助缴费2.25万元，占96.15%；其他社会保障缴费0.09万元，占3.85%）；

 5.住房保障（类）支出16.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于：工资福利支出16.87万元（其中：住房公积金16.87万元，占支出的100%）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为3.67万元，完成预算10.00万元的36.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元，完成预算的46.27%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的8.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是芒市委政法委领导班子严格把关，认真执行报销相关财务规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.22万元，下降5.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.37%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降46.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是芒市委政法委领导班子严格把关，认真执行报销相关财务规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占94.55%；公务接待费支出0.20万元，占5.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法委各项工作用车支出。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会政法委员会2021年机关运行经费支出33.98万元，与上年78.32万元对比减少44.32万元，下降56.60%，主要原因：因疫情原因，各项工作会议，相关业务培训及出差支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费9.31万元，占27.40%、电费0.30万元，占0.88%、邮电费1.97万元，占5.80%、差旅费1.61万元，占4.74%、培训费0.12万元，占0.35%、公务接待费0.20万元，占0.59%、工会经费2.63万元，占7.74%、公务用车运行维护费3.47万元，占10.21%、其他交通费等费用14.37万元，占42.29%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党芒市委员会政法委员会资产总额245.42万元，其中，流动资产152.44万元，固定资产原值92.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年249.41万元相比，本年资产总额减少3.99万元，其中固定资产原值减少3.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值3.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		245.42	152.44	92.98		37.97		55.01

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党芒市委员会政法委员会政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出6.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.60万元。授予中小企业合同金额25.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额51.00万元,评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300321601111

 [附件: 中国共产党芒市委员会政法委员会2021年度部门决算公开表]