芒市江东乡人民政府2021年度部门决算公开

                                 

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芒市江东乡人民政府2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市江东乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  芒市江东乡人民政府概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委主要职能：一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。二是负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。三是完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 乡政府主要职能：一是执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。三是制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程之年，是宣布全面建成小康社会的总结之年，是“天问一号”登录火星年，是空间站核心舱发射之年，是布局“十四五”的承上启下之年，也是事关能否顺利实现未来三年发展目标的“重大项目攻坚年”，做好全年经济社会发展工作意义重大，任务艰巨。一年来，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大监督支持下，乡人民政府团结全乡各族干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列指示批示精神，严格按照年初确定的发展思路和奋斗目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，共同推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，与全国同步进入小康社会，为开启建设社会主义现代化新征程奠定了坚实的基础。2021年实现农村经济总收入95135万元，比上年的85707万元增加了9428万元，增长11%，农民人均可支配收入预计实现15062元，比上年的13448元增加了1614元，增长12%。

1.疫情防控取得新经验。

新冠疫情发生以来，坚持人民至上、生命至上，严格压实“四方责任”、严格执行“七个一律”、严格落实“五个管住”，取得了“零输入、零扩散、零病例”的阶段性成效。按属地责任将3454户12394人纳入网格化管理，划分网格459个，网格员489人，“五户联保、十户联防”机制作用发挥凸显；完成“德宏抗疫情”和“智慧芒市”大数据网络构建相关工作。“以案促改”警示教育现场会，慎始如终抓好“外防输入、内防反弹、严防输出”工作，全力打赢疫情防控人民战争。

2.经济社会发展取得新成就。

全乡经济和社会各项事业改革发展的势头持续向好、开放创新的态势持续向好、和谐稳定的局面持续向好、干事创业的氛围持续向好。现代化产业体系加快构建，经济发展势头强大，粮食生产保持稳定，传统产业得到巩固增效，特色产业得到质的提升。一是传统产业优化向好。茶叶保有面积21715亩，产量7881.1吨，产值788.11万元；甘蔗保有面积56730亩，产量227400吨，产值10191.64万元。二是特色产业平稳发展，农业增效、农民增收成效明显。保有桑园面积1399亩，蚕茧产量229.55吨，产值933.19万元；核桃保有面积2982亩，产量298吨，产值470万元；烤烟种植面积32000亩，收购烟叶89597担，产值12778.51万元。三是生态牧业健康发展。生猪出栏46376头；牛出栏18908头；羊出栏2772只；禽出栏849422只；肉类总产7918吨；禽蛋总产448吨。四是林产业多元发展。草果保有面积1244亩，产量768吨，产值3822.5万元；石斛保有面积414亩，产量578吨，产值6424万元；坚果收获面积810亩，产量52吨，产值62.4万元。重楼、黄精、三七、高山生态蔬菜等产业稳步增长。万名江东人走出大山，在建筑业、茶叶加工、服务业等各行各业辛勤劳作，为全社会的经济发展贡献江东力量。同时积极推广生态绿色产业，全力推进生态产业和林下经济产业发展，多元促进农民增收。

3.脱贫攻坚夺取新胜利。

我们尽锐出战，啃硬骨攻贫困，新时代第一场硬战取得完胜。632户2698人全部脱贫，2个贫困村出列，17家挂包单位128名驻村工作队员584名帮扶干部定点定户全力帮扶，2967户11683人“走出大山”实现“挪穷窝”“斩穷根”，1467户危房得以改造，1241户人居环境得到提升。资金投入力度大，五年共投入产业项目资金1934.16万元，扶贫贴息贷款3425万元，各级各类资助资金325.3万元，搬迁补助资金6805万元，政策性建房贷款10294万元等。投入9905万元完成14个易地扶贫搬迁点基础设施建设，投入810万元建成扶贫工厂1座、扶贫车间3个和石斛保鲜库1个，牵头圆满完成3个搬迁点新村组建和村“两委”换届选举工作，确保基层治理“不断档”。脱贫攻坚历史性地解决了困扰江东乡千百年的区域性整体贫困和绝对贫困问题。贫困群众出行难、喝水难、用电难、通信难、上学难、就医难、住房难等问题得到基本解决。脱贫群众精神面貌焕然一新，兑现了“全面建成小康社会，一个民族都不能少”的庄严承诺。江东乡荣获了云南省“扶贫先进集体”荣誉称号。

4.基础设施建设取得新进步。

始终紧紧抓住机遇补短板、增后劲，持续完善基础设施建设。五年来共投入10376万元，完成华五线柏油路、各行政村公路改扩建工程，全乡29条道路养护得当；投入145万元解决农村饮水安全问题；投入60万元对农田水利灌溉沟渠进行修缮加固；投入2054万元实施地质灾害工程治理项目6个；投入7860万元实施完成土地综合整治项目2个；投入550.47万元实施糖料核心基地项目建设3个；投入1030万元实施高标准农田项目建设3个；投入235.25万元实施森林防火通道建设；投入2373万元完成农村电网设施改造，所有行政村通10千伏动力电，所有自然村通三相动力电；投入1751万元实施村组道路硬化；投入993万元完成活动室及附属工程建设；筹资87万元安装太阳能路灯1349盏；投入1622万完成江东乡电力基建、安全隐患、大修技改项目；全乡所有行政村、学校和卫生室已通光纤宽带网络和电视广播信号。

5.生态文明建设排头兵展现新面貌。

全力打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续巩固“一降两禁三治”措施，五年来，实施退耕还林5638.1亩，发放补助资金191.79万元，兑付天然林全面禁止商品性采伐资金214.29万元，生态公益林补偿218.11万元，聘请护林员124人，完成造林任务4000余亩，复垦复绿面积712.77亩，全乡森林覆盖率达75.36%以上，居全市前列。认真落实河湖长制，累计巡河466次，开展清河行动17次，清理河道垃圾11.5吨，清理非法采砂点10处。深入开展国土山川绿化、爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治，建成投入使用农村环境连片整治垃圾热解站3座，无害化卫生户厕634座公厕8座，全乡现有户厕6132座公厕75座，聘用公益性岗位人员53名，美丽乡村建设面貌焕然一新。

6.保障改善民生有了新突破。

全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，社会事业短板加快补齐，人民生活水平显著提高。教育质量不断提升，全乡义务教育阶段无因贫辍学学生，入学率达100%，中考整体成绩连续13年位列芒市乡镇中学第一名。五年来累计发放博爱助教金204.33万元，奖励资助学生、老师1100余人次，政府重视教育、社会关心教育、学校办好教育的大教育格局不断巩固。医药卫生体制改革进一步深化，完成乡卫生院、村卫生室标准化建设，公共卫生服务能力全面达标。建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，全面实行家庭医生签约服务；投入642万元对卫生院硬件设施和医疗设备进行配置提升。全乡优生优育工程稳步推进，妇女“两癌”免费筛查、健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理等工作有序开展。民生保障进一步提高，城乡居民基本养老保险和医疗保险任务全面完成，殡葬改革顺利推进；扩大森林火灾、农业综合、计生意外等保险覆盖面；五年来累计享受农村低保6004人次1324.16万元；发放特困供养金653人次529.41万元；发放临时救助金2983人次229.09万元。体育健身设施有效覆盖，宣传文明工作取得新进步，成功创建16个市级文明村、1个省级文明乡镇、2个省级文明村和1个国家级文明校园；道德小屋、“最美家庭、孝道之星、不孝子女”评选活动反响强烈；围绕重点工作创作的山歌、快板、小品传播广泛；成立了江东乡新时代文明实践所以及6个村级文明实践站，建立志愿服务队5支，常态长效开展志愿服务活动；江东汉服土服制作技艺入选第五批市级非物质文化遗产代表性项目；省州市媒体对江东乡风土人情进行了全方位宣传报道，我乡知名度、美誉度不断提高。

7.民主法治和平安建设得到新加强。

坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。“七五”普法圆满结束并获优秀等次；法律顾问、专家咨询等民主决策机制日趋完善；主动接受人大的监督，累计办理乡级人大代表建议352件；完成6个村委会和70个村民小组的换届选举工作，实现了村党总支书记和村委会主任“一肩挑”。开展法治宣传205场次，发放法治宣传材料14万余份；累计接访矛盾纠纷208起，调处208起，调处成功205起；顺利完成农村土地确权登记及颁证工作，农村集体资产清产核资工作，农村集体经济组织成员资格界定工作，有序推进集体经营性资产股份合作制改革。应急管理工作持续加强，安全生产形势总体平稳，无重大安全事故发生。同时执法队伍教育整顿、打击走私、扫黑除恶、扫黄打非、反恐防控等各项工作有序推进，平安江东建设成效明显，民主法治和平安建设得到新加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市江东乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市江东乡人民政府2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市江东乡人民政府2021年度收入合计3491.24万元。其中：财政拨款收入3188.36万元，占总收入的91.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入302.87万元，占总收入的8.68%。与上年收入2684.1万元对比增加807.14万元，增长30.07%。其中：财政拨款收入比上年2334.98万元增加853.38万元，增长36.55%，主要原因：发放农村危房改造补助资金；其他收入比上年349.12万元减少46.25万元，下降13.25%，主要原因：工作经费减少。

二、支出决算情况说明

芒市江东乡人民政府2021年度支出合计3649.43万元。其中：基本支出2925.97万元，占总支出的80.18%；项目支出723.47万元，占总支出的19.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2509.6万元对比增加1139.83万元，增长45.42%。主要原因：发放农村危房改造补助资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市江东乡人民政府机构正常运转的日常支出2925.97万元。与上年1739.05万元对比增加1186.92万元，增长68.25%，主要原因：农村危房改造补助资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2665.19万元，占基本支出的91.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260.78万元，占基本支出的8.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市江东乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出723.47万元。与上年770.55万元对比减少47.08万元，下降6.11%，主要原因：项目减少。具体项目开支及开展工作情况：2021年项目开支723.47万元，涉及村内道路、基础设施建设、环境提升、文化活动场所、农业产业发展、农村危房改造、农村一事一议等建设内容，截至2021年12月31日，项目资金已全部兑付完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3052.33万元，占本年支出合计的83.64%。与上年2304.78万元对比增加747.55万元，增长32.43%，主要原因：农村危房改造补助资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1436.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、水电费等商品和服务支出；

2.公共安全（类）支出131.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于疫情防控经费;

3.文化旅游体育与传媒（类）支出22.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于基本工资、津贴补贴的发放；

4.社会保障和就业（类）支出138.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于机关事业单位养老保险缴费和对个人和家庭的补助;

5.农业水（类）支出501.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于基本工资、津贴补贴，办公费、劳务费等商品和服务支出;

6.住房保障（类）支出1253.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.07%。主要用于农村危房改造补助发放;

7.其他（类）支出431.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于公路养护、土地开发、自然灾害救灾补助等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市江东乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为8.02万元，完成预算9.8万元的81.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为8.02万元，完成预算的100.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车的次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.84万元，下降61.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少12.84万元，下降61.55%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车的次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出8.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于芒梁高速征地以及国土整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。本年未开展此项工作。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

芒市江东乡人民政府2021年机关运行经费支出193.43万元，与上年292.1万元对比减少98.67万元，下降33.78%，主要原因：规范政府运行，提高行政效率。降低行政成本，人员减少。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、支付邮电费、办公用房电费、日常设施设备维修费以及公路养护人员劳务费发放等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市江东乡人民政府资产总额4581.35万元，其中，流动资产3989.8万元，固定资产原值581.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少620.92万元，其中固定资产原值减少74.82万元；在建工程减少50万元；其他应收款减少564.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.98万元；报废报损资产231项，账面原值100.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4581.35	3989.8	581.55	428.29	19.09	0	134.17	0	10	0	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市江东乡人民政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额160万元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

 

第五部分  名词解释

 

  政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

  政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

  项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 芒市江东乡人民政府2021年度部门决算公开表20221117111403541]