芒市自然资源局2022年部门预算公开

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芒市自然资源局2022年部门预算公开

 

芒市自然资源局2022年预算公开目录

 

第一部分 芒市自然资源局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 

二、预算单位基本情况

 

三、预算单位收入情况

 

四、预算单位支出情况

 

五、市对下专项转移支付情况

 

六、政府采购预算情况

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

八、重点项目预算绩效目标情况

 

九、其他公开信息

 

第二部分 芒市自然资源局2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

 

二、部门收入预算表（预算01-2表）

 

三、部门支出预算表（预算01-3表）

 

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

 

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

 

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

 

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

 

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

 

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

 

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

 

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

 

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

芒市自然资源局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）部门主要职责

 

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、矿产资源的管理工作、测绘地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，组织拟定自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管、建立空间规划体系并监督实施，推进自然资源和规划领域科技发展、组织实施最严格的耕地保护制度、统筹国土空间生态修复、管理地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；统一领导和管理芒市林业和草原局，完成市委和市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

 

（二）机构设置情况

 

芒市自然资源局属行政单位正科级机构。局机关内设办公室、法规股、确权登记和测绘地理信息股、规划股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监督股、组织人事股10个业务股室，下设规划中心、土地收购储备中心、不动产登记中心共3个事业中心，派出11个乡镇、1个街道、1个农场国土资源所。

 

所属单位0个。

 

（三）重点工作概述

 

1.加快推进国土综合整治和增减挂钩项目实施。一是做好以前年度实施的5个国土综合整治项目入库工作，协调涉及乡镇（五岔路、轩岗、西山、江东）配合做好外业核查举证；二是做好城乡建设用地增减挂钩项目验收各项工作，梳理完善已上报验收8个项目的内业资料整改，及时报省级验收系统查验。三是及时推进2022年国土综合整治项目的各项工作。四是及时推进增减挂钩项目新编方案评审，及时上报省厅批复后实施，确保15个增减挂钩项目拆旧区指标规模能满足建新区指标规模要求。

 

2.认真做好国土空间规划编制工作。一是本着“一张蓝图”干到底的精神，先规划后建设，科学谋划。在国土空间规划中加强城镇开发边界的科学划定，做优建设用地布局，确保城市高质量发展，引导项目进入开发边界和建设用地布局。二是空间规划完成后，加快总规建设用地布局内的控制性详细规划编制，实现全面覆盖，并相应加强城市设计，做好城市更新工作，今后严格执行控制性详细规划，按照城市设计控制建设风貌。三是建议州市两级委托建筑设计专家编制我市民族特色街区建筑外观设计指导图则，使之形成我市民族特色建筑外观的统一、整齐性。城区的其他建筑外观应顺应时代步伐，体现我市口岸城市对外开放的态度。深化城市设计、分区控制，建设体现时代气息、与国际接轨的建筑。四是请求政府加大对规划的专项资金投入，规划做好了，城市才能建设得科学，社会经济才能更好的发展。

 

3.继续抓好地质灾害防治和生态修复。一是加强与政府的汇报，加大与财政的对接做好地质灾害专项资金和地灾避让搬迁资金拨付。二是与西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司、各乡镇国土所和地质灾害隐患点监测员共同对辖区内所有地质灾害隐患点开展汛后核查。三是有序推进地质灾害工程治理项目复工复产。四是结合芒市易地扶贫搬迁三年行动计划，高度关注易地扶贫搬迁安置点群众安全，同时及时和乡镇沟通，收集相关资料，掌握避让搬迁情况。五是加强对在建工程建设项目地质灾害防治工作的督促检查，保质保量按合同约定时间前完工。六是加强历史遗留矿山生态修复。编制历史遗留矿山生态修复方案，建立“一矿一策”生态修复台账，加快推进芒里废弃采沙场、回贤废弃采石场、帕秧山废弃采石场修复治理各项工作。

 

4.进一步加强和规范矿产资源管理。一是按照要求完成芒市第四轮矿产资源规划编制任务，组织听证论证，有效推动矿业权出让计划，积极探索净矿出让，并委托中介对芒市地热水资源进行全面论证，编制报告争取纳入规划中。二是继续推进非煤矿山转型升级，加快做好关闭符合条件的矿山公告注销工作。加强非煤矿山专项整治。三是组织对生产矿山开展现状测量、储量动态测量，及时督促矿山严格按开发利用方案生产。征收采矿权占用费，按程序组织材料对符合条件的采矿权进行招拍挂、协议出让，并征收采矿权出让收益。四是做好重大项目建筑用石料供应保障。督促国兴商贸有限公司按程序上缴法帕采砂场采矿权出让收益，并做好发证工作，为下一步开工做准备，按新立采矿权程序对遮放玉岭矿山进行招拍挂出让。五是持续加强非煤矿山企业扬尘污染防治，有效推进非煤矿山企业除尘降尘。

 

5.加强用地报批和土地供应。一是强化服务意识和大局意识，对项目用地工作提前介入，掌握项目推进速度，有针对性的开展工作，对用地报批具体流程、提交材料和注意事项一次告知，完善AB角制度，提高服务效率和群众满意度。二是强化土地批后监管。完善批后土地开发利用台账，及时掌握土地供应情况和供后土地开发利用情况，扎实开展供后土地监管，对出现闲置问题及时处理，确保土地利用率逐步得到提升。三是加大批而未供和闲置土地处置力度，力争完成省、州下发的批而未供和闲置土地处置任务，确保其他重大项目用地不受影响。四是加大培训力度，提高用地报批、土地开发利用等方面的业务技能。五是强化用地报件审核，避免出现补件、退件现象。六是组织城北物流园、站前小镇、豫发项目及集体预留用地等重点项目农用地转用及土地征收报批，确保明年中旬可以供地一批。

 

6.强化自然资源监督执法。一是抓好卫片执法，争取年底违法占用耕地面积比例控制在15%以下。二是加大巡查力度，对自然资源违法行为做到“早发现、早制止、早处置”。三是认真组织开展“打非治违”专项行动，最大限度保护国家矿产资源。四是在农村乱占耕地建房问题上以“零容忍”的态度，采取切实有效的措施，坚决止住新增。五是持续抓好“大棚房”问题整改，坚决遏制出现新的违法行为。六是抓好占用基本农田挖塘养鱼整治工作。七是强化宣传，利用现有宣传平台，加大法律法规政策宣传，争取赢得更多支持理解。

 

7.持续保持扫黑除恶工作高压态势。继续将扫黑除恶等工作纳入常态化管理，全面对自然资源领域的各项工作展开自检自查和线索深挖，对发现的线索认真展开核查落实，不断将扫黑除恶工作向纵深推入；持续抓好全体领导干部职工的思想教育工作，加大宣传力度，对苗头性、倾向性问题及时跟进了解，确保将问题化解在萌芽状态，努力建设和谐、安全、文明、上进的机关工作环境。

 

8.加强党对自然资源工作的全面领导。贯彻落实党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，全面推进党的各项建设，把制度建设贯穿其中，不断提高党的建设质量。一是扎实开展党建各项活动，持续深化理论武装，确保方向正确。二是加强干部队伍建设，持续推进党建与业务深度融合，破解自然资源工作热点、难点问题，实现党建与业务“双促进”。三是持续深入推进作风转变，用钉钉子精神贯彻落实中央八项规定及省委实施细则，推动自然资源系统作风持续改进、为民服务意识持续增强、工作效率持续提高。四是强化监督，落实责任。按照时间节点要求，定期、不定期对支部党建工作开展检查督导，及时完成各项工作任务。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制95人，其中：行政编制21人，事业编制74人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 

离退休人员38人，其中：离休 1人，退休37人。

 

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况

 

2022年部门财务总收入 62897.83万元，其中：一般公共预算2475.83万元，政府性基金60000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入422万元。

 

与上年对比增加了55661.39万元，主要原因为政府性基金收入、非税收入、单位自有资金收入增加，资金构成主要为土地收购储备成本。

 

（二）财政拨款收入情况

 

2022年部门财政拨款收入62475.83万元，其中:本年收入62475.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2475.83万元（本级财力2475.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款60000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 

与上年对比增加了55239.39万元，主要原因为政府性基金收入、非税收入增加，资金构成主要为土地收购储备成本。

 

四、预算单位支出情况

 

2022年部门预算总支出62897.83万元。财政拨款安排支出 62475.83万元，其中：基本支出2475.83万元，与上年对比增加了239.39万元，主要原因为非税收入安排支出增加；项目支出60422万元，与上年对比增加了55422万元，主要原因政府性基金收入增加，资金构成主要为土地收购储备成本。

 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 

208.社会保障和就业支出178.18万元，其中：2080501.行政单位离退休17.05万元，主要用于离休人员离休费；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出133.43万元，主要用于在职人员养老保险缴费；2080506.机关事业单位职业年金缴费支出20.19万元，主要用于退休人员职业年金记实；2089999.其他社会保障和就业支出7.51万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险等社会保险缴纳。

 

210.卫生健康支出76.34万元，其中：2101102.事业单位医疗76.34万元，主要用于医疗保险缴费。

 

212.城乡社区支出60000万元，其中：2120899.其他国有土地使用权出让收入安排的支出60000万元，主要用于土地收购储备成本经费、增减挂钩项目、土地整治项目基础设施建设、国土空间规划、公务用车购置。

 

220.自然资源海洋气象等支出2543.24万元，其中：2200101.行政运行830.01万元，主要用于行政人员工资、绩效、奖金等；2200102.一般行政管理事务701.51万元,主要用于日常公用经费；2200150.事业运行539.71万元，主要用于事业人员工资、津贴补贴、日常公用经费；2200199.其他自然资源事务支出472万元，主要用于非税收入安排支出，如委托业务费、劳务费，以及单位自有资金用于基础设施建设。

 

221.住房保障支出100.07万元，其中：2210201.住房公积金100.07万元，主要用于住房公积金支出。

 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

 

基本支出2475.83万元，其中：工资福利支出1451.77万元；商品和服务支出957.31万元，包括办公费61.05万元、印刷费3万元、水电费5.6万元、邮电费23万元、差旅费37万元、维修费45万元、会议费2.5万元、培训费8万元、公务接待费2.5万元、劳务费326万元、委托业务费243万元、工会经费16.68万元、福利费36万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用62.02、其他商品和服务支出77.96万元；对个人和家庭的补助31.75万元，包括生活补助17.20万元、离休费14.55万元；办公设备购置35万元。

 

项目支出60422万元，其中：基础设施建设1350万元；公务用车购置25万元；土地补偿45500万元；拆迁补偿6400万元；委托业务费6725万元；单位自有资金中办公费217万元、手续费0.5万元、邮电费0.5万元、其他商品和服务支出4万元、基础设施建设200万元。

 

五、市对下专项转移支付情况

 

（一）与中央配套事项

 

无

 

（二）按既定政策标准测算补助事项

 

无

 

（三）经济社会事业发展事项

 

无

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额87万元，其中：政府采购货物预算69万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

芒市自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增加1.5万元，增长16.67%，具体变动情况如下：

 

（一）因公出国（境）费

 

芒市自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 

（二）公务接待费

 

芒市自然资源局2022年公务接待费预算为2.5万元，与上年2.5万元持平，国内公务接待批次预计为17次，预计接待356人次。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

 

芒市自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加1.5万元，增长23.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加1.5万元，增长23.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

 

增加原因：1、根据新规定，从2022年后，公车保险及燃油费需要自行采购，该项开支，暂时无法估算；2、同时我局现有的公车（车牌号：云NC6837）已使用近10年，维修支出逐年增加；3、我单位各项外业工作频繁，公车油耗较大；因此我单位2022年度“三公”经费预算比上年增加。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

 

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

 

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。2022年部门预算总支出62897.83万元。财政拨款安排支出62475.83万元，其中，基本支出2475.83万元，项目支出60422万元。

 

在执行部门整体绩效情况时分三个阶段即：投入（目标设定、预算配置）；过程（预算执行、预算管理）；产出（职责履行、履职效益）。

 

加快推进基础业务工作。深化农村集体土地使用制度改革，加快完成农村集体土地所有权、建设用地使用权和宅基地使用权确权登记发证工作任务，尽快申请州级验收。推进不动产统一登记工作，尽快完成土地、房产、林权、土地承包经营权的资料移交和数据整合工作。积极探索土地、房产、林权、土地承包经营权“四权合一”的不动产登记发证试点工作；不断强化执法监察工作。认真完成每年的土地矿产卫片执法监督检查工作任务。严肃查处自然资源违法违规行为，对违法占用破坏耕地（特别是基本农田）、违法批地批矿、侵害农民权益等违法行为，加大查办力度，坚决遏制违法违规反弹势头，实现违法违规用地明显减少，自然资源市场秩序根本好转；加强依法行政和干部队伍建设。全面推进依法行政，加强法制国土建设，深入开展自然资源系统依法行政和“七五”普法规划，做好规划期间的各项普法工作。继续加强普法宣传教育和干部队伍建设。加强干部培训教育管理，加大政策理论、法律法规和业务知识的培训学习，着力提高干部综合能力素质。

 

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

 

1.国土综合整治项目

 

生态社会效益：项目的实施有效提高耕地质量，增强耕地生产能力，增加耕地面积，提升粮食综合生产能力；促进生态环境建设和生态环境恢复治理，大大改善了农业生产条件，农田质量得到全面提高，为实现项目区农业产业化和现代化，实现农民增效、增收打下了坚实的基础。

 

经济效益：2022年，芒市计划实施国土综合整治项目9个，项目涉及风平镇、勐戛镇、遮放镇、五岔路乡、三台山乡、西山乡等6个乡镇13个村委会，建设规模6751亩，估算总投资为12664万元，规划设计新增耕地792亩，新增水田4970亩，粮食产能提升947788公斤，预计新增耕地633亩，新增水田3976亩，新增粮食产能提升758230公斤。

 

2.芒市2022年土地征收补偿项目

 

经济效益：将进一步有利于纳入芒市中心城市建设范围中，项目建设发展将与芒市中心城区建设同步协调发展，有利于城市经济规模的扩大，带动周边产业的发展，增加就业机会，对芒市经济发展起到促进和带动作用。

 

社会效益：优化城市土地资源的配置，促进城市总体规划的实施，加强了土地管理与管制，有利于增加财政收入，促进城市建设与城乡统筹规划，为芒市土地市场的宏观调控及市场的健康发展打下了坚实的基础。

 

九、其他公开信息

 

（一）专业名词解释

 

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

 

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

 

4.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

5、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

6."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 

芒市自然资源局2022年机关运行经费安排992.31万元，其中办公费61.05万元、印刷费3万元、水电费5.6万元、邮电费23万元、差旅费37万元、维修费45万元、会议费2.5万元、培训费8万元、公务接待费2.5万元、劳务费326万元、委托业务费243万元、工会经费16.68万元、福利费36万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用62.02万元、其他商品和服务支出77.96万元、办公设备购置35万元。

 

与上年对比2021年预算安排机关运行经费713.39万元,增加了278.92万元，增加39.10%，增加的原因是公用经费中其他交通费用、维修费增加；非税收入安排支出数增加，其中劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出增加。

 

（三）国有资产占有使用情况

 

截至2021年12月31日，芒市自然资源局资产总额37048.56万元，其中，流动资产15124.58万元，固定资产1123.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20800.20万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1623.60万元，其中固定资产减少79.56万元。处置房屋建筑物108平方米，账面原值0.8万元；处置车辆1辆，账面原值446000万元；报废报损资产117项，账面原值90.20万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入34.98万元，其中出租资产875.5平方米，资产出租收入34.98万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

 

芒市自然资源局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

项目一：

 

1.项目名称：2022年国土综合整治项目

 

2.立项依据:德自然资复〔2021〕114号、115号；德自然资复〔2022〕18号、19号。

 

3.项目实施单位:芒市自然资源局

 

4.项目基本概况:2022年，芒市计划实施国土综合整治项目9个，项目涉及风平镇、勐戛镇、遮放镇、五岔路乡、三台山乡、西山乡等6个乡镇13个村委会，建设规模6751亩，估算总投资为12664万元，规划设计新增耕地792亩，新增水田4970亩，粮食产能提升947788公斤，预计新增耕地633亩，新增水田3976亩，新增粮食产能提升758230公斤。

 

5项目实施内容:新建农渠、改建田间道路、新建陡渠、土地平整。

 

6.资金安排情况:州级财政配套资金

 

7.项目实施计划:2022年1-7月

 

8.项目实施成效:一是生态社会效益：项目的实施有效提高耕地质量，增强耕地生产能力，增加耕地面积，提升粮食综合生产能力；促进生态环境建设和生态环境恢复治理，大大改善了农业生产条件，农田质量得到全面提高，为实现项目区农业产业化和现代化，实现农民增效、增收打下了坚实的基础。二是经济效益：2022年，芒市计划实施国土综合整治项目9个，项目涉及风平镇、勐戛镇、遮放镇、五岔路乡、三台山乡、西山乡等6个乡镇13个村委会，建设规模6751亩，估算总投资为12664万元，规划设计新增耕地792亩，新增水田4970亩，粮食产能提升947788公斤，预计新增耕地633亩，新增水田3976亩，新增粮食产能提升758230公斤。三是社会效益：项目实施后，耕地质量有提高，可切实保护耕地，实现耕地数量总体平衡稳定，推进占补平衡政策落实，实现耕地占一补一、占优补优、占水田补水田。

 

（五）空表说明

 

由于我单位无对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、县对下转移支付预算表09-1表、县对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

 

监督索引号53310303400200111

 [附件: 芒市自然资源局2022年预算公开表]