芒市西山乡人民政府2022年部门预算公开

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芒市西山乡人民政府2022年部门预算公开

芒市西山乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 芒市西山乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市西山乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市西山乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个站办所，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等站办所12个，分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.乡村振兴办公室

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.村乡规划建设服务中心

9.社会保障服务中心

10.财政所

11.农村经济经营管理站

12.林业站

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是我乡高质量发展的关键之年，面对新发展阶段的新工作要求，我们深入学习贯彻中央经济工作会议、省委十届十一次全会、省委经济工作会议、州委七届八次全会及市委二届十一次全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保全乡农村经济总收入增长15%，农村常住居民人均可支配收入增长9%，努力推进经济社会发展全面提升。重点抓好以下几个方面的工作：

1.持续抓好疫情防控不放松，绷紧生命健康安全这根弦

始终把疫情防控作为首要政治任务，严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，坚决落实“五个关注”“四早”要求，织密网格化防控网。抓实抓细网格化管理，推进“五户联保、十户联防”工作，切实增强居民防范管理意识。全面落实《农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，充分发挥乡级卡点及水上巡逻等“哨点”作用，建立完善常态化体制机制，立足长远，夯实防疫基础。积极推进爱国卫生“七个专项行动”，大力倡导文明健康、绿色环保生活方式，全面改善农村环境卫生落后面貌，营造干净、宜居、卫生的生活环境。统筹疫情防控和经济社会发展，全面做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，不断巩固疫情防控成果，打好生命保卫战。

2.持续抓牢帮扶巩固不放松，抓实扶智扶志这个重心

严格落实“四个不摘”要求，坚决守住脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，补上产业扶贫技术、管理和营销短板，突出产业支撑，强化消费扶贫，实现特色产业可持续创新发展。狠抓教育、医疗、住房等扶贫政策，重点做好产业扶贫、就业扶贫、社会扶贫等后续帮扶计划，创新和巩固利益联结机制，坚持长短结合、以短补长，实现产业覆盖，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续深入开展“扶志扶智”工作，坚持思想教育与技能培育并举，治贫与治愚、扶志与扶智并重，务工思路与就业能力双孵化，不断增强群众脱贫攻坚的主体意识和自我“造血”功能，确保脱贫群众过上更加美好的生活。

3.持续抓牢产业发展不放松，聚焦致富增收这个关键

持续巩固提升传统产业，稳定粮食播种面积2.3万亩，完成甘蔗种植9000亩。加大新兴特色产业的推广力度，集中精力培育和发展百香果、蚕桑、坚果、烤烟、砂糖桔、姬松茸、高原蔬菜等新兴特色产业。按照布局区域化、生产规模化的要求，积极培育和扶持以营盘村、弄丙村为代表的高原生态蔬菜、玫瑰茄等特色产业发展，巩固和提升以崩强村为代表的热带亚热带水果产业、以芒东村为代表的甘蔗种植产业、以邦角村和毛讲村为代表的百香果种植产业，积极推进红丘河谷现代烟草种植综合体建设项目。全力打造西山字号农特产品品牌，进一步提升“西山‘山货’、西山美食、西山美酒、西山美锦”的知名度和影响力。

4.持续抓牢基础设施不放松，打实发展硬件这个基础

进一步打牢打实发展基础，积极融入全市“一盘棋”总体思路，加快推进西山乡文邦圣亚景颇族风情体验区综合开发，环龙江公路续建等项目建设。积极向上争取芒东村很滚小型水库建设，西山、五岔路连通江东乡黄莲塘水库建设等惠民项目。积极向上争取建设资金，围绕“四好农村路”建设，加快窄路面加宽、公路安保工程，提升乡村道路通畅能力。不断优化营商环境，突出山区地域优势，抓住景颇族生态药酒、百香果、玫瑰茄等特色产业，持续推进招商引资，带动全乡产业发展。

5.持续抓牢生态建设不放松，改善村容村貌这个形象

深入学习贯彻习近平生态文明思想，持续改善生态环境。紧紧围绕乡村振兴战略20字总要求，打造美丽新西山。充分发挥西山“样样好、样样有”的资源特点，把农业做特、做精，努力形成“一村一品一特色”的产业格局。加大村庄环境卫生整治，持续推进“二·六”环境整治制度，聚焦农村“厕所革命”、垃圾处理及污水处理设施建设，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村。加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设，培养致富带头人，引导高校毕业生、返乡农民工回乡创业。不断提高服务群众、维护稳定的能力和水平，营造乡风文明好，社会风尚佳的良好氛围。全面推进“河湖长制”，坚持落实一河一策，乡村两级河长定期开展巡河制度。坚决守护好生态保护、永久基本农田、集镇开发边界三条控制线。严厉打击乱砍滥伐行为，认真做好森林防火工作。以生态资源为核心，大力打造生态观光、林果采摘、休闲旅游等农业综合体发展模式，带动全乡各族人民增收致富。

6.持续抓牢文旅开发不放松，发扬民族文化这个优势

抢抓大滇西旅游环线建设机遇，牢牢把握“芒瑞一体化”西山节点的区位优势，充分发挥西山景颇第一乡的民族文化资源和龙江河谷美丽风光，主动融入“芒市环遮放坝旅游环线”建设，加大招商引资力度，全面开发打造西山“文邦圣亚景颇风情体验区”，用二到三年的时间，把西山乡打造成为全市乃至全州向外展示景颇族文化的一张靓丽名片。依托芒市生态田园城市的定位，做好文邦圣亚湖、丹都山、芒良民族风情体验区、吕拉民宿等自驾车旅游线路策划和项目申报。秉持保护与开发并举的原则，积极利用好红丘河谷资源，合理开发我乡野生珍稀动植物资源，积极申报邦角、红丘河国有森林公园建设。充分利用芒市景颇族博物馆，大力传承和发展景颇族优秀文化，收集各类景颇文化资源。通过旅游开发，让景颇文化“活起来”、让乡村旅游“火起来”、让西山群众“富起来”。

7.持续抓牢民生保障不放松，提升群众幸福感这个指数

始终把教育工作作为我乡最根本的民生工作来抓，不断抓牢抓实教育发展举措，加大控辍保学“四级”联动机制，推进教育基础设施建设和提高教育教学质量，实现学前教育毛入园率达90%，义务教育入学率达100%。坚持思想不松、机制不变、队伍不散的原则，抓实抓好常态化疫情防控。健全和完善重大疾病防控体系，提高人民健康水平，加强乡、村医疗卫生服务网络建设，持续做好计划生育和健康服务工作。深入实施全民参保计划，强化社会救助规范化管理，保障各类困难群体基本生活。落实各项惠民政策，关心、关注、关爱弱势群体，保障困难群众的生产生活，做到精准救助、应助尽助。持续加大剩余劳动力输出力度，鼓励群众在芒市就业创业。加快城乡公共文化服务一体化建设，推广景颇族传统文化等一批群众喜闻乐见的文化品牌。

8.持续抓牢综合治理不放松，筑牢社会稳定这个基石

始终把禁毒防艾工作作为我乡最重要的工作来抓，重拳出击、铁腕整治，确保毒品问题严重地区整治“摘帽”，坚决打赢禁毒人民战争。保持高压态势严厉打击各类违法犯罪活动，扎实推进扫黑除恶专项斗争常态化，持续加大“三非”人员管控力度，促进社会治安形势持续向好。健全和完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，深入开展矛盾纠纷大排查、班子成员大接访、信访积案大化解、信访责任大落实的“四大行动”，努力做到发现在早、防范在先、处置在小。积极推进农村精神文明建设，全面推进“道德小屋”建设，深化居民自我教育、自我管理，提高群众文明意识，营造和谐、文明的社会新风尚。

9.持续抓牢思想宣传不放松，守住意识形态这个阵地

始终坚持把意识形态工作主动权和主导权牢牢抓在手中，坚持领导示范带头、“关键少数”引领，认真贯彻党中央和省、州、市各级党组织决策部署，始终旗帜鲜明的站在意识形态工作第一线。综合运用好多种平台和载体，以“五用五化”宣讲为抓手，不断巩固农村、机关、学校等宣传阵地，进一步加强舆情研判及处置工作，壮大主流舆论，净化网络空间。广泛开展新时代文明实践、“自强、诚信、感恩”主题实践、扶志扶智主题教育、道德大讲堂等活动，大力弘扬敬业奉献、自力更生、孝老爱亲等传统美德。持续推动文化惠民进村演出活动，不断丰富农民精神文化生活。持续深入推进移风易俗，全面提升广大群众文明素质和社会文明程度。加快推进西山芒市景颇族博物馆建设，继续推动“西山乡非遗志愿传承活动”走进省州市传媒平台。加大景颇织锦、手工艺品等非遗项目的推介力度，培养和挖掘本土文化人才，加大开展刀舞、织锦、竹编等传统技艺培训力度，推动西山民族文化事业繁荣进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 32人，事业编制39人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人（包含小乡干部6人）。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2409.82万元，其中：一般公共预算1409.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1000万元。

与上年对比,增加了1129.32万元，增长88.19%，主要原因为我单位在职人数较上年增加10人，基本支出相应增加；又因按照云南省财政厅预算管理一体化改革的统一部署，从2022年开始单位收支必须全口径纳入部门预算管理，如果没有编制自有资金收支预算，单位将无法进行自有资金收支管理，经单位认真测算2022年自有资金预算，将其他收入1000万元纳入部门预算申报。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1409.82万元，其中:本年收入1409.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.82万元（本级财力1409.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加了129.32万元，增长10%，主要原因为我单位在职人数较上年增加10人，基本支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2409.82万元。财政拨款安排支出1409.82万元，其中：基本支出1409.82万元，与上年对比，增加了129.32万元，增长10%，主要原因为我单位在职人数较上年增加10人，基本支出相应增加；项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出功能科目832.64万元，主要用于人员工资及日常办公经费。

207文化旅游体育与传媒支出功能科目33.19万元，主要用于人员工资及文化宣传工作。

208社会保障和就业支出功能科目141.91万元，主要用于人员工资、老年人活动经费及职工养老保险支出。

210卫生健康支出功能科目43.66万元，主要用于开展计生宣传及职工工伤，失业保险工资。

212城乡社区支出功能科目34.65万元，主要用于人员工资及改善农村卫生环境支出。

213农林水支出功能科目266.58万元，主要用于农林水业人员工资及农村基础设施建设、农村产业发展等支出。

221住房保障支出功能科目57.19万元，主要用于职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1409.82万元，其中：工资福利支出855.24万元；商品和服务支出208.68万元，包括办公费31.44万元、电费2万元、福利费6万元、工会经费9.53万元等；对个人和家庭的补助345.90万元，包括退休费7.38万元、生活补助2.12万元、其他对个人和家庭的补助336.41万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.93万元，较上年减少0.26万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。

（二）公务接待费

芒市西山乡人民政府2022年公务接待费预算为6.72万元，较上年减少0.07万元，下降1%。

减少原因为我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为19.21万元，较上年减少0.19万元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费19.21万元，较上年减少0.19万元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，比上年减少2辆。

减少原因为我单位本着厉行节约的原则，减少公务用车购置及运行维护费预算；公务用车保有量比上年减少2辆，减少原因为我单位年末报废2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）概述项目绩效目标完成情况

2021年下达涉农整合项目资金168.60万元，涉及农村危房改造、村壮大集体经济建设、小组少数民族传统体育器材制作加工车间等建设内容。致力于打基础、补短板、强功能、攒后劲、利长远，为全乡发展增添动能。全年累计投入资金113.40万元，完成农村危房改造、小组少数民族传统体育器材制作加工车间建设，大力解决群众住房安全问题及实现群众增收。进一步打牢打实发展基础，加快推进西山乡文邦圣亚景颇族风情体验区综合开发，环龙江公路续建等项目建设。不断优化营商环境，突出山区地域优势，抓住景颇族生态药酒、百香果、玫瑰茄等特色产业，持续推进招商引资，带动全乡产业发展。

（二）概述本单位整体支出绩效目标实现情况

项目的实施有效促进项目片区的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，改善当地生态环境，改善农村基础设施，提升农村住房，降低了当地运输成本，促进群众增产增收，促进农村经济发展。群众通过中央扶贫专项产业发展，直接增加收入，扩宽了农民增收渠道。通过文化活动实施建设方便群众开展文化娱乐活动，丰富了群众生活，产生了良好的社会效益。促进我乡经济社会良好发展，提高群众的满意度。对维护社会起到了良好的作用，促进了边境地区和谐发展和民族团结。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2．政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3．财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4．事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5．其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6．用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7．年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8．结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9．年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10．基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2022年机关运行经费安排208.68万元，与上年对比，增加15.41万元，增长7.97%，主要原因为在职人数增加，相应的机关运行经费增加，增加的经费主要用于办公费、福利费及电费等开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市西山乡人民政府资产总额3383.64万元，其中，流动资产2529.81万元，固定资产498.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程355.25万元，无形资产7元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1016.79万元，其中固定资产减少1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值30.96万元；报废报损资产2项，账面原值0.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

我单位无2022年预算重点领域财政项目文本。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出资金预算、政府性基金预算支出、政府购买服务、县对下转移支付、新增资产预算，故部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（05-3表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、县对下转移支付预算表（09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）公开空表。

监督索引号53310303001000111

 [附件: 西山乡人民政府2022年部门预算公开表20220221072955090]