芒市科学技术协会2022年部门预算公开

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芒市科学技术协会2022年部门预算公开

芒市科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 芒市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责负责全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；管理全市学会、协会、农村专业技术协会；组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

芒市科学技术协会独立建置，单位性质为参照公务员管理的事业单位（群团组织）组织机构代码沿用老“芒市科学技术协会”的社会信用代码(135331035190150813)。单位设1室1股（局办公室、科普股）。核定编制9名。

（三）重点工作概述

一、抓强业务工作，充分发挥科协职能职责

（一）抓强乡镇科协组织，提升基层科协战斗力

通过抓强乡镇科协组织建设，开展提升基层科协组织力“3+1”工作，团结科普工作者深入到基层、深入到农村、社区，服务芒市广大人民群众。一是指导好乡镇科协组织开展好换届工作，强化组织保障，逐步完善协会制度、组织程序、办公条件等，建立台账，做好相关资料收集建档。二是深入调研，加强农技协的业务指导。到20余家农业技术协会进行调研，认真倾听农技协会的心声和诉求，积极完成各项基层科协组织工作。

（二）强化科普基地建设，大力促进农技协转型提升

目前，全市现有农技协共50家，会员3165人。目前，芒市农业技术协会覆盖全市10个乡镇，主要以“公司+基地+协会+农户”的产销一体的经营发展模式，形成了种植以茶叶、澳洲坚果、食用菌、核桃、洋芋、砂糖橘、百香果、菠萝为主；养殖以猪、牛、羊、蚕为主，特色种养以芦笋、红美人、冬桃、脆菠萝蜜、胡蜂、梅花鹿和中草药为主的农业专业技术协会，年销售额上千万元的协会有8家。

（三）认真实施科普项目，不断提升全民科学素质提升

一是紧扣“全民科学素质提升工作”。向上申报省级科普专项转移支付、科普惠农资金兴村计划、全民科学素质提升服务、公民科学素质考核等项目资金118万元。二是通过科普教育基地，科普大篷车“三进”活动（进校园、进农村、进社区）、科普E站等科普阵地开展科普宣传活动。全年累计开展各类科普宣传活动11次，其中：科普大篷车进校园活动3次；科普大篷车进社区活动2次；科普大篷车进农村活动1次；参与各部门集中宣传5次。宣传受益群众1.2万人次，发放各类宣传资料4万余份。三是积极开展青少年科普教育活动,认真组织第37届青少年科技创新大赛，第37届青少年科技创新大赛芒市地区共计收到参赛作品306个，其中：科幻绘画参赛作品283幅；制作发明类参赛作品16个；科学实践调研类参赛作品7个。通过评审选送优秀科幻绘画作品50幅，科学实践调研类作品6个，参加州级比赛。四是通过建设科普E站、科普网站、科普微信公众平台、科普微信群，加强科普知识的宣传普及。全市共建设1个科普E站、1个科普网站、1个科普微信公众平台（芒市e家）、4个科普微信群，全年发布45期简报信息。五是在全市范围内积极组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛活动。目前全市累计注册参赛人数12906人，参赛人次1645368次，全国区县综合排名第25位。

（四）大力开展实用技术培训，助力乡村振兴

深化“党旗引领脱贫路”开展实用技术培训，助力建档立卡贫困户脱贫，以科普示范基地为平台，以基地致富能手现身说法，在各乡镇开展新型农民和农函大培训。开展农村实用技术培训19期，完成培训1300人次，其中：农村实用技术培训11期700人次；农函大培训8期600人次。通过基地致富能手现身说法，循循诱导群众逐步树牢勤劳致富、科技致富的观念，把科技致富种子播撒到群众中去，使群众科学素质潜移默化中得到提高。

（五）提高政治站位，坚决做好市委、市政府下达任务

1.坚决服从上级党委布置的疫情防控工作。一是芒市科协高度重视疫情防控工作，专门成立了疫情防控工作领导小组，负责日常疫情防控文件管理、人员调度、督查等工作；二是根据网格化管理要求，选派了思想觉悟高、工作负责踏实的2名人员参与锦绣社区、科技局小区网格化管理工作；三是积极参与勐焕街道疫情防控工作，单位选派1名人员到隔离宾馆开展疫情防控工作；四是认真做好抵边一线指派监控巡查值守工作。2021年，芒市科协负责芒市智慧边防监控中山段603号至684号共81个监控。从负责工作以来，芒市科协每个干部职工都认真负责地做好24小时的监督工作，对存在问题能及时向所在负责部门进行汇报沟通，没有因任何原因发生过错，严防死守芒市境外输入性病例作出应有的努力。

2.紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，依托科普志愿平台，组织志愿者在充分利用全国科普日、全国科技工作者日、全国科技活动周、文化科技卫生“三下乡”、学雷锋纪念日、国际志愿者日、全国消防安全日等重点活动和关键时间节点积极开展科技志愿服务活动。芒市科普志愿服务队共开展志愿服务479次，受益人数14.4万人，发放科普宣传手册81242份，邀请专家184人开展培训指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入238.9万元，其中：一般公共预算238.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。较2021年181.31万元增加57.59万元，增幅31.76%。原因是2021年机构划转其它单位1人、市内调入2人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入238.9万元，其中:本年收入238.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.9万元（本级财力238.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加24％。

原因是2021年机构划转其它单位1人、市内调入2人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出238.9万元。财政拨款安排支出238.9万元，其中：基本支出217.9万元，与上年对比增加57.59万元，主要原因分析2021年机构划转其它单位1人、市内调入2人，工资福利支出增加；项目支出21万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出212.41万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2、社会保障就业支出11.77万元。

3、卫生健康支出6.38万元。

4、住房保障支出8.36万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、行政人员工资支出99.83万元（其中：基本支出99.83万元，项目支出0万元）。

2、社会保障缴费支出18.14万元（其中：基本支出18.14万元，项目支出0万元）。

3、住房公积金支出8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0万元）。

4、一般公用经费支出16.2万元（其中：基本支出16.2万元，项目支出0万元）。

5、工会经费支出1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）。

6、公务交通补贴支出7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）。

7、业务费支出66万元（其中：基本支出66万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算5万元：办公室大复印机1台，价值3万元；电脑2台，价值1万元；办公室会议室空调3台，价值1万元。政府采购服务预算:3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少0.1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。

（二）公务接待费

芒市科学技术协会2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0万元。

原因：厉行节约要求，严控“三公经费”公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年减少0.1万元，降幅14.29%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.7万元，较上年减少0.1万元，降幅14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：较往年科普大篷车活动较少，今年相应增加科普大篷车活动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年芒市科协根据市委、市政府以及部门年度工作计划预算资金21万元，其中：公务用车运行维护费3万元，生活补助8.5万元，奖励金4.5万元，费用补贴5万元。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

2022年芒市科协无部门项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年芒市科学技术协会机关运行经费安排21万元。其中：公务用车运行维护费3万元，生活补助8.5万元，奖励金4.5万元，费用补贴5万元。与上年对比增加3万元，主要原因较往年科普大篷车活动较少，今年相应增加科普大篷车活动。分别用于科普大篷车、对个人和家庭的生活补助。对其余人的费用补贴、奖励金方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市科学技术协会资产总额107.33万元，其中，流动资产0.41万元，固定资产184.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.71万元，其中固定资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，故我部门预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表公开空表。

监督索引号53310300384300111

 [附件: 180946002芒市科学技术协会机关（公开版）20220222062544332]