芒市遮放农场管理委员会2022年部门预算公开

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芒市遮放农场管理委员会2022年部门预算公开

芒市遮放农场管理委员会2022年预算公开目录

第一部分芒市遮放农场管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市遮放农场管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、部门政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市遮放农场管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市遮放农场管理委员会单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党建综合办、综治办、社会事务办、经济发展办、农林水服务中心、宣传文化中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

遮放农场管理委员会2022年重点工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在做好常态化疫情防控的同时，紧扣垦区经济社会持续健康发展目标任务，按照“夯实基础、培育产业、改善民生、加快发展”的总体思路，立足生态谋发展、围绕优势抓产业、突出特色树品牌、创新发展促提升、扎实推动高质量发展，全力抓好“生态保护、产业发展、民生改善、乡村振兴、农垦改革”五个方面重点工作。

1、坚持跨越发展，不断增强经济实力。充分挖掘农场优势资源，精心摸排项目，千方百计扩大有效投资，形成大建设、大发展的良好氛围。一是科学编制三大主产业发展规划，合理做好产品市场定位，做强做优品牌效应，不断提升橡胶、咖啡、茶叶生产加工能力水平。二是做好项目争取。密切关注国家、省、州、市投资方向，认真研究上级政策，切实增强工作主动性，争取一批推动性强、附加值高的重大项目落户农场。三是提升招商水平。围绕市委、市政府对遮放农场的发展定位，以三大传统产业、绿色林下经济为主，充分利用农场区位优势，外引内联，确保圆满完成交办固投投资及项目签约任务。

2、坚持发展现代农业，优化产业结构。坚持把推进三大主产业生产加工优质化、特色化、品牌化作为农业现代化的主攻方向，促进传统加工模式转型升级，为实现职工群众增收致富奠定基础。一是争取和整合项目资金，加大对现代橡胶产业示范区投入，在现有三大主产业的基础上，大力发展百香果、坚果、畜禽等林下种植养殖产业，积极引进相关企业及专业合作社，在遮放农场打造一条规模化林下经济产业链。二是依托农场特有的边疆军垦文化资源优势，大力发展旅游服务业，拓宽职工群众就业和增收渠道，推动农产品交易中心、军垦文化体验等旅游项目，发展体验式生态旅游。三是结合“以农促旅、以旅强农”的发展思路，推动旅游业与农业的产业融合，建设集林下种植、养殖、农产品加工、休闲旅游为一体的现代化军垦文旅产业园。此外，要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进农场经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。加快推进农场治理体系和治理能力现代化，加快推进三大产业生产加工现代化，让传统产业有奔头，让国营农场成为有吸引力的好去处，让遮放农场成为安居乐业的美丽家园。

3、坚持全场统筹，着力提升农场整体形象。继续把基础设施建设作为工作重点，推动场区面貌持续改观。一是以全市“十四五”国土空间规划修编为契机，科学修编全场规划。二是加强农场基础设施建设，扎实推进全场道路建设，实施好生产运输道路畅通工程。加快建设全场安全饮水工程，基本构建节水高效的供水安全体系、生态良好的水环境安全体系、协调发展的水利产业安全体系。三是大力开展生态文明建设，打造宜居宜业农场新格局。坚持在发展中保护，在保护中发展的基本要求。严格落实“河湖长制”，加强对水体的治理，健全完善巡查巡防管理机制，严肃查处破坏生态环境违法行为，持续推进人居环境综合整治，深入开展环境污染和生活污水治理行动。结合爱国卫生运动健全环境卫生管理模式，实现全场环境卫生管理全方位覆盖、全时段监管、高效能治理，以实际行动保护好天蓝、地绿、水清的良好生态环境。

4、坚持改善民生，统筹推进社会事业发展。加强安居保障工程，落实民生工程。加快农场办社会职能、企业化改革及土地确权登记发证步伐，抓好高校毕业生、困难家庭、“零就业家庭”等群体的就业引导和帮扶工作；重点做好民政低保审核排查工作，实现应保尽保、应退则退，确保公平公正；继续完善社会保障体系，做好基本养老、医疗、失业等社会保险办理工作；积极开展农牧业发展服务工作，及时、全额兑现各项惠农惠牧补贴；深化扫黑除恶专项工作，仔细摸排和严厉打击邪教组织，加强人防队伍建设，提升治安防范能力；完善社区服务功能，保障妇女、儿童、老人、残疾人合法权益。完善信访制度，加强法律援助，及时解决群众合理诉求，畅通和规范群众诉求渠道，用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维持社会团结稳定，不断提高群众的幸福感和满意度。

5、坚持执政为民，切实强化政府自身建设。加强人大监督作用的齐抓共管、各负其责的领导体制和工作机制，极力维护党委的权威，健全依宪依法决策，恪守合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一等依法行政基本要求。全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切，增强群众法治获得感，着力打造勤政廉洁、务实高效的干部队伍，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力和凝聚力。

6、充分发挥战斗堡垒作用。一是着力强化理论学习。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，不折不扣落实上级工作部署要求。二是着力强化主体责任。坚决落实党委主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”及分管领域党建工作责任，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等党内政治生活制度，完善基层党组织考核评价办法，突出考核成果运用，有效传导压力。三是着力强化自身建设。牢固树立党的一切工作到支部的导向，夯实基层党组织建设，强化人员组织保障，切实从教育管理、机制完善、投入保障等方面加大工作力度，狠抓意识形态工作，持续开展软弱涣散基层党组织整顿，选调精干成员，充实基层党建工作力量，确保基层党建事事有人理，坚决夯实党在基层的战斗堡垒。四是着力强化组织建设。积极发展壮大社区集体经济，探索“智慧党建”新途径，创新党员教育管理，抓好发展党员工作，优化党员队伍结构，引导支部和党员持续发挥好“两个作用”，推动基层党建与经济发展共赢。五是着力强化作风建设。以党内政治生活为平台，以落实责任为导向，坚持问题导向、深刻自我检视，坚持刀刃向内、强化自我革命，树牢纪律意识、扎紧制度笼子，明确领导责任，层层传导压力，以民主生活会为契机，深刻自我剖析，查找问题，列出清单，制定措施，规定期限，逐个整改，引导党员干部以身作则、率先垂范，比学赶超争先进，树立忠诚干净担当的工作作风，营造凝心聚力谋发展，撸起袖子加油干的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 21人，事业编制33人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1330.95万元，其中：一般公共预算1320.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.58万元。

与上年 1674.70万元对比减少343.75万元，下降20.53%，主要原因我单位缩减公用经费及业务费，所以2022年一般公共服务支出中政府办公厅及相关机构事务支出、行政运行支出、一般行政管理事务支出及其他共产党事务支出减少；卫生健康支出及住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1320.37万元，其中:本年收入1320.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1320.37万元（本级财力1320.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 1674.7万元对比减少354.33万元，下降21.16%。主要原因我单位缩减公用经费及业务费，所以2022年一般公共服务支出中政府办公厅及相关机构事务支出、行政运行支出、一般行政管理事务支出及其他共产党事务支出减少；卫生健康支出及住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1330.95万元。财政拨款安排支出 1320.37万元，其中：基本支出1320.37万元，与上年1515.70万元对比减少195.33万元，下降12.89%，主要原因我单位缩减公用经费及业务费，所以2022年一般公共服务支出中政府办公厅及相关机构事务支出、行政运行支出、一般行政管理事务支出及其他共产党事务支出减少；卫生健康支出及住房保障支出减少。

项目支出0万元，与上年159万对比减少159万元，下降100%。主要原因上年项目已完结，今年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出功能科目744.16万元，主要用于一般行政管理事务、行政运行、其他共产党事务支出等。

文化旅游体育与传媒支出功能科目135.85万元，主要用于群众文化支出。

社会保障和就业支出功能科目173.23万元，主要用于社会组织管理、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他财政对社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

卫生健康支出功能科目35.92万元，主要用于计划生育服务、事业单位医疗支出等。

农林水支出功能科目196.13万元，主要用于农业农村事业运行支出。

住房保障支出功能科目45.65万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1320.37万元，其中：工资福利支出704.32万元；商品和服务支出279.88万元，包括办公费46.84万元、差旅费3万元、电费2万元、工会经费7.6万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费5.5万元、会议费3万元、劳务费2万元、其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出179.83万元、印刷费4万元、邮电费8万元；对个人和家庭的补助332.17万元，包括其他对个人和家庭的补助316.63万元、退休费15.55万元，办公设备购置4万元。

项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额11.57万元，其中：政府采购货物预算11.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

遮放农场管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年7.7万元减少0.3万元，下降3.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

遮放农场管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度持平。

（二）公务接待费

遮放农场管理委员会2022年公务接待费预算为1.90万元，较上年2万元减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次预计为50次，预计接待475人次。

减少的主要原因为我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种超预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

遮放农场管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年5.70减少0.2万元，下降3.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.7万元，减少0.2万元，下降3.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费减少主要原因为我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种超预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

遮放农场管理委员会2022年度重点项目预算绩效目标情况其他运转类.特定目标类项目单位资金其他收入共计10.57万元，较上年增加10.57万元，增长100%，其中劳务费3.33万元，办公费3.24万元，主要用于大瑞铁路办公费，基础设施建设4万元，主要用于江畔社区第一居民小组公共设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

遮放农场管理委员会2022年机关运行经费安排283.88万元，与上年269.44对比增加14.44万元，增长5.4%，主要原因分析我单位民政管理事务中社会组织管理支出增加及为支持和巩固乡村振兴发展，农业农村事业运行支出增加。分别用于一般公共服务支出211.80万元、文化旅游体育与传媒支出11.91万元、社会保障和就业支出41.65万元、卫生健康支出1.16万元、农林水支出17.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遮放农产管理委员会资产总额1927.74万元，其中，流动资产91.60万元，固定资产583.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程648.47万元，无形资产0万元，其他资产604.64万元。与上年1546.51万元相比，本年资产总额增加381.23万元，其中固定资产增加142.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，财面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

无

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（05-3）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、县对下转移支付预算表（预算09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

监督索引号53310303001300111

 [附件: 芒市遮放农场管理委员会2022年部门预算公开表20220218025503760]