芒市应急管理局2022年部门预算公开

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芒市应急管理局2022年部门预算公开

 

芒市应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 芒市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

                         芒市应急管理局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应急管理工作，指导各乡镇（街道、农场）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府做好重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道、农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇（街道、农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（二）机构设置情况

2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。芒市应急管理局设1室7股和1个专职消防队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述精神。学深悟透习近平总书记关于安全生产的重要论述，树牢安全发展理念，坚持“生命至上、安全第一”，扎实推进安全生产专项整治三年行动，增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉。

2.落实企业安全生产主体责任。提高企业安全管理能力，建立完善隐患排查治理体系，督促企业加大安全投入，大力开展安全生产标准化规范建设，加强企业安全管理制度建设。 

3.扎实推进安全生产专项整治三年行动。制定落实专项整治行动年度计划，持续推进重点行业领域安全生产专项整治，从根本上消除事故隐患。深化整治成果，提高整治成效，督促企业以实际行动切实解决安全生产中的突出问题。

4.构建风险防范体系。按照“巩固、规范、精准、提升”思路，推进危险化学品、烟花爆竹、冶金等重点行业领域专项整治。针对节假日等敏感节点和“散、小、临”等领域开展针对性隐患治理。以芒市工业园区为试点，深入开展小微企业安全生产和消防安全综合整治，推动执法计划内企业建立“一企一档”和分级管控。

5.要严格监管执法，加大执法检查力度，对安全生产责任落实不力、问题突出的企业及单位，按责追责。要压紧压实企业安全生产主体责任，增强每一个企业特别是主要负责人抓安全生产的主动性和自觉性。对重点企业和不放心企业盯住不放，组织力量上门“开小灶”，分区分类、一企一策，严格监管。坚持线上线下相结合、执法与服务相结合，督促企业建立健全内部安全管理和技术团队，每一个关键环节都要落实人防技防措施，坚决杜绝漏管失控。

6.要在抓好涉疫场所、疫情防控物资生产企业安全服务的同时，加强重点行业领域安全精准治理。突出强化危化品、非煤矿山、道路交通、建筑施工、城市运行等相关领域安全治理。加强城镇供水供电供气、学校、养老院、交通场站、商品集市、农贸市场、“三合一”场所等消防安全检查，对油气罐区、高风险矿井、“头顶库”、仓储设施、易燃易爆品堆场等要派人死看硬守，确保2022年度全市安全生产工作平稳可控。

7.扎实开展应急救援演练。在防汛抗旱、森林草原防灭火和危险化学品领域组织开展应急演练，提高应对突发事件风险意识、检验应急预案效果的可操作性、增强突发事件应急反应能力。

8.广泛开展安全生产宣传教育。组织开展好“安全生产月”活动，扎实推进安全宣传“五进”活动。充分运用微信和移动客户端等新媒体，深化安全生产宣传。加强安全文化建设，大力弘扬公共安全文化，营造人人讲安全、懂安全、共创安全的道德风尚。    

9.加强机关党建工作。坚持党组织的“三会一课”制度，以“三会一课”作为党员队伍学习、交流思想、交流感情的平台，把党支部的各种活动开展得有声有色、有新创意、有新实效，真正把全体党员团结在支部的周围，使支部领导核心和党员战斗集体更加有新的合力和凝聚力。积极开展人生观和荣辱观教育活动，注重思想政治教育，引导党员干部正确对待人生观、荣辱观。加强党员队伍的职业道德教育，引导党员队伍正确使用手中权力，文明执法、依法行政、不以权谋私、不办人情案，不为违法者通风报信、不吃请，自觉维护执法的整体形象。

10.加强党风廉政建设和行风建设。党支部班子对党风廉政建设和行风建设工作要齐抓共管，把党风廉政建设和行风建设与各项工作同计划、同布置、同检查、同考核、同总结，大力宣传、学习典型，从正面鼓励全体党员干部树立正确的人生观、权力观、政绩观，落实崇高廉洁、先贤思齐的良好氛围。经常组织全体党员剖析重大违法违纪案例，吸取反面教训，警示党员干部，反腐要防微杜渐，不以小廉而不为，不以小贪而为之。在注重抓安全服务管理的同时，要总结过去多年行风建设的好经验，不断完善以往工作的不足，创新工作思路，坚持纠建并举，及时解决纠正行风工作中出现的各种新问题。

11.认真开展平安建设工作。在市委市政府平安建设工作领导小组的正确领导下，按照平安建设有关文件的要求，以“深化平安芒市”为主题，紧紧围绕平安建设工作中心，坚持平安建设工作方针，切实担负起保稳定、保平安的责任，并积极配合相关部门开展好平安建设工作等。始终把以维护政权安全、制度安全为核心的政治安全放在首位，树立底线思维、强化政治担当，认真开展国家政治安全工作，确保安全生产大事不出、小事也不出。进一步规范档案管理；积极做好国家安全、疫情防控、扫黑除恶、信访、保密、依法行政、意识形态、工会、妇女等各项工作。  

12.持续有力开展防灾减灾工作。坚持以人民为中心的理念和“十个坚持”、“三个转变”的指导方政开展防灾减灾工作。一是发挥指挥部职能，统筹全市防灾减灾工作。充分发挥森林防火指挥部办公室、防汛抗旱指挥部办公室和减灾委办公室职能职责，全年召开市级相关部门防灾减灾联席会。二是强化督导检查，保障防灾减灾责任落地实处。深入乡镇督查防灾措施落实情况，及时发现和消除隐患，补严漏洞、补齐短板，三是注重把握重要时间节点，确保防灾减灾工作取得实效。在清明节、国庆节及高温火险期，及时组织召开森林防火领导小组部门协调会，严格执行市、乡、村领导包片制度，按照“预防为主、积极消灭”的方针，切实做到“三好”（即预防好、落实好、效果好），落实“三到位”（即工作人员到位、防火措施到位、应急措施到位），确保清明节、国庆节及高温火险期全市森林防火工作形势稳定。四是做好预案演练，提升防灾减灾能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 17人，事业编制5人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入966.27万元，其中：一般公共预算966.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入935.11万元相比增加31.16万元，增长3%，主要是增加自然灾害普查资金及4个应急指挥部工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入966.27万元，其中：本年收入966.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.27万元（本级财力966.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入935.11万元相比增加31.16元，增长3%，主要是增加自然灾害普查资金及4个应急指挥部工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 966.27万元。财政拨款安排支出966.27万元，其中：基本支出698.73万元，与上年685.11万元相比增加13.62万元，增加2%，主要是因为人员增加工资支出和社会保险支出增加。项目支出267.54万元，上年项目支出250万元相比增加17.54万元，增加7%，主要是因为增加自然灾害普查资金，及4个应急指挥部专项工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休0.12万元，主要是退休人员补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.23万元，主要是应急局在职人员养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.23万元，主要是应急局在职人员职业年金缴费；

20899其他社会保险和就业支出1.75万元，主要是缴纳应急局在职人员工伤保险。

2101102行政事业单位医疗17.85万元，主要是缴纳应急局在职人员医疗保险。

2210201住房公积金23.42万元，主要支出是在职人员住房公积金。

22401应急管理事务681.64万元，主要是人员工资、公用经费支出和项目支出；

22402消防救援事务198.04万元，主要是政府专职消防队人员的劳务费和社会保险支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出698.73万元，其中：工资福利支出357.19万元；商品和服务支出293.14万元（包括办公费60万元，专用材料费8.5万元，公务用车运行维护费4万元，差旅费4.76万元，劳务费177.04万元，福利费8万元，其他商品和服务支出10万元，其他交通费20.84万元）；对个人和家庭的补助5万元，公务用车购置费28万元，办公设备购置8万元，工会经费3.90万元，其他社会缴费3.5万元。

    项目支出267.54万元，其中：信息网络及软件购置130万元；对个人和家庭补助42.54万元（农房火灾保险）；商品和服务支出95万元（自然灾害综合风险普查资金60万元、应急指挥部专项资金35万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购服务预算64万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

芒市应急管理局2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.7%，国内公务接待批次预计为40次，预计接待400人次。

变化原因：因疫情原因减少执法交叉检查，同时我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及全面压缩接待次数、陪同就餐人员、接待中严禁上烟、酒水等。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：严格按公务用车管理规定，公车只能在要求范围内派车。本年度车辆无大修大检情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

部门整体支出预算绩效情况说明：芒市应急管理局2022年度预算编制将本单位年度开展的重点工作都进行了预算：第一芒市安全生产形势持续稳定好转，规范执法，提升执法效能，完善监管机制和推进依法治安上取得新突破。第二强化资金使用，提高资金使用效益。第三预算管理制度建设完善。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

部门项目支出预算绩效目标情况说明：通过该信息化系统建设能够实现以下功能 ：一是实现对矿山现状的安全监管、风险管控；二是实现对税收的计量征收；三是实现对矿山超重超载行为的监测监管；四是实现对矿山扬尘、噪声及环境保护的监测监管；五是实现对矿山超层越界、占用林地等违法开采行为的监测监管。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配： 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公“经费： 指纳入本级财政预决算管理的“三公“经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市应急管理局2022年机关运行经费安排332.96万元，与上年对比增加163.04万元，主要原因增政府专职消防队人员的劳务费标准调高和社会保险提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市应急管理局资产总额345.02万元，其中，流动资产0万元，固定资产345.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.72万元，其中固定资产增加50.72万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值15.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称：芒市应急管理局大数据监测平台

立项依据：芒市人民政府第53次常务会议纪要

项目实施单位：芒市应急管理局

项目基本概况：

主要为综合管理平台（监管中心、指挥中心）的软件功能模块安装、数据中心平台的设备安装、指挥中心的装修工程。综合管理服务平台设置在残联大楼12楼会议室。第一期信息化建设安装企业终端系统17座矿山，后期14座矿山的信息化建设视转型升级工作情况而定。企业终端系统建设项目。主要为企业端的视频监测监控、风险管控的业务功能模块，过磅税收征管系统、逃逸报警系统、超重超载报警数据功能模块、矿产资源和林地占用监管等设施设备的安装工程。传输光缆建设项目。主要为企业端传输光缆建设工程、企业终端至监管中心的数据传输线路建设工程。

项目实施内容：

第一期信息化建设安装企业终端系统17座矿山，后期14座矿山的信息化建设视转型升级工作情况而定。企业终端系统建设项目。

资金安排情况：

项目总投资：880万元。按芒市财政局2020年预算第250万元；2021年预算250万元；2022年预算130万，现缺口资金250万元。

项目实施计划：2020年至2022年

项目实施成效：

通过该信息化系统建设能够实现以下功能 ：一是实现对矿山现状的安全监管、风险管控；二是实现对税收的计量征收；三是实现对矿山超重超载行为的监测监管；四是实现对矿山扬尘、噪声及环境保护的监测监管；五是实现对矿山超层越界、占用林地等违法开采行为的监测监管。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标表（05-3）、政府性基金预算支出预算表（06）、县对下转移支付资金预算（09-1）、县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表为空表（10），故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（05-3）、政府性基金预算支出预算表（06）、县对下转移支付资金预算（09-1）县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表为空表（10）。

监督索引号53310303200800111

 [附件: 芒市应急管理局2022年部门预算公开表20220222091832720]