芒市投资促进局2022年部门预算公开

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芒市投资促进局2022年部门预算公开

芒市投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 芒市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关政策；开展芒市投资促进对外宣传工作、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布芒市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门和各乡镇、街道、农场开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；协调督促部门和乡镇为重大招商引资项目提供全程优质服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；牵头组织全市对外招商引资活动、协调各部门抓好对外招商项目的落实。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责芒市人民政府驻外招商联络点开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调市内外商会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据芒办发〔2019〕50号中共芒市委 芒市人民政府办公室关于印发《芒市投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知。芒市投资促进局属芒市人民政府直属管理的正科级事业单位，内设办公室、招商引资股、项目规划股、企业服务股、政策法规股、外资管理股6个职能股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

面对常态化疫情形势，2022年芒市将按照州委、州政府的决策部署，围绕省委、省政府德宏现场办公会提出的三个定位，深入贯彻州委八届二次全会暨全州经济工作会议精神，牢固树立“今天的招商，就是明天的投资、后天的产业支撑”理念，继续聚焦世界一流“三张牌”、“两个百亿级产业集群”、“七个十亿级产业”，坚持“招大、引强、择优”，紧盯国企央企和知名民企，挖掘资源潜力，加强招商项目的储备，对相关产业深入调查研究，通过精准招商、定向招商做大做强芒市的传统优势产业和新兴产业。聚焦延链补链强链，积极推行产业链“链长制”招商机制，计划引进龙头旗舰型项目5个以上，举行集中签约4次以上，“一把手”每季度至少外出招商1次（全年外出招商不少于4次），力争实现省外实际到位资金不低于78亿元，同比增长13%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入343.05万元，其中：一般公共预算343.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年126.83万元对比增加216.22万元，增幅170.48%，增加主要原因分析:一是今年市级“项目招商经费”100万元预算列入在我部门预算中，二是因机构改革，人员增加，市内调入7人，公开招考录用2人，在职人员比上年增加9人，基本收入中人员工资福利支出预算收入比上年大幅增加，致使我部门财务总收入比上年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入343.05万元，其中:本年收入343.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.05万元（本级财力343.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年126.83万元对比增加216.22万元，增幅170.48%，增加主要原因:一是因今年市级“项目招商经费”100万元预算列入在我部门去年预算中，二是因机构改革，人员增加，年内招考录用2人，市内调入7人，在职人员比上年增加9人，基本收入中人员工资福利支出预算收入比上年大幅增加，致使我部门财政拨款收入比上年大幅增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出343.05万元。财政拨款安排支出343.05万元，其中：基本支出193.05万元，与上年126.83万元对比增加66.22万元，增幅52.21%，增加主要原因分析:因机构改革，人员编制增加，市内调入7人，公开招考录用2人，在职人员比上年增加9人，基本收入中人员工资福利支出预算支出比上年大幅增加，致使我部门财务总支出比上年大幅增加；项目支出150万元，与上年对比增加150万元，增加主要原因：今年市级“项目招商经费”150万元预算列入在我部门预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010350事业运行支出301.75万元，主要用于保障我部门运转的人员工资及开展业务工作的经费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102事业单位医疗支出9.91万元，主要用于我单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

4.2089999其他社会保障和就业支出0.98万元，主要用于我单位按规定缴纳其他社会保障就业支出。

5.2210201住房公积金支出13.01万元，主要用于我单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.2080501行政单位离退休支出0.06万元，主要用于我单位退休人员公用经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出167.42万元。其中：30101基本工资支出43.83万元；30102津贴补贴支出5.37万元；30103奖金支出3.65万元；30107绩效工资支出73.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34万元；30110职工基本医疗保险缴费支出9.91万元；30112其他社会保障缴费支出0.98万元；30113住房公积金支出13.01万元。

2.商品和服务支出170.13万元。其中：30231公务用车运行维护费3万元、30207邮电费3万元、30205水费0.07万元、30206电费0.65万元、30226劳务费8.5万元、31002办公设备购置费2万元、30201办公费15.06万元、30228工会经费2.17万元、30202印刷费23万元、30211差旅费30万元、2010350会议费15万元、30227委托业务费18万元、30239其他交通费用13万元以及其他商品和服务等支出36.68万元。

3.对个人和家庭的补助5.5万元。其中：30305生活补助支出5.5万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加2.4万元，增长15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市投资促进局2022年公务接待费预算为15万元，较上年增加2万元，增长15.38%，国内公务接待批次为100批次，共计接待1300人次。

增长原因：随着我市基础设置建设不断完善、营商环境不断优化和国内疫情防控的好转，预计今年到我市考察投资的企业、商会、客商比上年大幅增加，导致公务接待费预算支出比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0.4万元，增长15.38%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元，无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.4万元，增长15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：原公务用车因车辆老化，存在着油箱漏油、发动机水温高，仪表台损坏等多项问题，车况极差、维修费用较高，存在着较大安全隐患。已于2021年7月 25日进行了公开拍卖处置。我局承担全市招商工作，无公务用车给招商工作带来诸多不便，为确保全市招商工作的正常开展，结合工作实际，我局于2021年7月23日向市人民政府递交帮助解决购置公务用车经费的请示。9月22日市政府分管领导批示：“请市国资委统筹安排，从市城投公司调拨一辆公务用车到市投资促进局”，经我局班子会议研究，同意接收市城投公司车辆。拟调拨车辆为别克牌7座小型普通客车，由于调拨车辆使用年限长、致使燃油费，维修费等运行支出预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市投资促进局2022年度项目预算支出150万元，其中：

1.2022年招商引资工作经费50万元。绩效目标：2022年通过大力加强招商引资，确保完成2022年州人民政府下达给我市引进省外到位资金的目标任务。

2.2022年市级招商引资工作经费100万元。绩效目标：2022年通过大力加强招商引资，确保完成2022年州人民政府下达给我市引进省外到位资金的目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济和社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为其保持机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

6.."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市投资促进局资产总额17.53万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产17.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.08万元，其中固定资产减少27.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.98万元；报废报损资产32项，账面原值6.70万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市投资促进局2022年无预算重点领域财政项目文本公开

（五）空表说明

由于项目支出绩效目标表另文下达，我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表公开空表。

监督索引号53310300384600111

 [附件: 芒市投资促进局2022年部门预算公开表]