中国共青团芒市委员会2022年部门预算公开

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中国共青团芒市委员会2022年部门预算公开

 

中国共青团芒市委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共青团芒市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共青团芒市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

中国共青团芒市委员会2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展股、志愿服务和社会联络股、学校少年和维护青少年权益股。

（三）重点工作概述

2022年，团市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦迎接和学习宣传贯彻党的二十大这一工作主线，聚焦为党育人的主责主业，持续提升组织力、引领力、服务力，不断强化大局贡献度，团结引领全市广大青少年永远跟党走、奋进新征程，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一是围绕中心大局，团结引领广大团员青年奋进新征程、建功新时代。立足新发展阶段，围绕市委二届三次全会安排部署，找准结合点、切入点、着力点，挖掘青年突击队、青年文明号、青年岗位能手等品牌的新时代内涵，团结引领团员青年立足岗位创新创效、建功立业，为推动“5个示范市”建设作出贡献。组织动员团员青年在急难险重任务中发挥生力军作用，适应疫情防控常态化要求，着眼助力爱国卫生、乡村振兴、创建全国文明城市等工作，指导各级团组织建立健全应急机制和社会动员机制,做好筹措社会资源、招募培训志愿者、组建青年突击队等工作,让团旗紧跟党旗飘扬在战斗一线，以实际行动彰显新时代芒市青年的好样子。

二是提升工作质效，持续抓好全国县域共青团基层组织改革试点工作。对标对表团中央、团省委关于共青团基层组织改革试点工作的部署要求，重点围绕40条举措，着力破解改革试点工作推进过程中存在的突出问题和薄弱环节，并及时从实际工作中提炼亮点，将好做法、新经验总结成可复制、可推广的工作经验，持续提升团的组织力、引领力、服务力。做好乡镇级、县级团委换届选举工作。

三是加强作风建设，落实市委第二巡察组反馈意见整改工作。紧紧围绕市委第二巡察组反馈意见要求，举一反三，以点带面，着力解决巡察反馈的突出问题，切实加强团市委领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党，严格落实意识形态工作责任制，把整改落实工作作为一项重要政治任务，着力推动共青团工作再上一个新的台阶。

四是全面落实全团带队政治责任，不断加强少先队建设。贯彻中央、省委、州委关于全面加强新时代少先队工作的意见，推动印发《中共芒市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，推动市委分管领导担任市级少工委名誉主任，市政府联系领导负责联系少先队工作。认真落实少先队2022年需100%完成的20项工作指标。构建少先队员阶梯式成长激励体系，不断增强少先队员光荣感。扩大校外组织和实践教育阵地,开展少年儿童公益性社会实践项目,构建社会化工作新体系新机制。实施好少先队辅导员政治素质提升计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入626.73万元，其中：一般公共预算590.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入36.18万元。

与上年671.59万元对比减少44.86万元，下降6.68%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障等人员支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入590.55万元，其中:本年收入590.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.55万元（本级财力590.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年671.59万元对比减少81.04万元，下降12.07%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障等人员支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出626.73万元。财政拨款安排支出590.55万元，其中：基本支出583.55万元，与上年671.59万元对比减少80.04万元，下降13.11%，主要原是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障等人员支出减少；项目支出7万元，与上年0万元对比增加7万元，主要原因是增加了共青团工作（青少年禁毒防艾、青少年合法权益维护、青少年创业就业培训、七彩假期志愿服务）经费、少先队工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2022年，中国共青团芒市委员会财政拨款安排支出按功能分组支出590.55万元，主要用于:

1.一般公共服务支出功能科目419.23万元，主要用于行政运行。

2.社会保障和就业支出功能科目156.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他财政对社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出功能科目6.33万元，主要用于支付事业单位医疗。

4.住房保障支出功能科目8.27万元，主要用于单位承担部分的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出583.55万元，其中：

1.30101 基本工资 30.97万元，占总支出的5.31%。

2.30102 津贴补贴 48.74万元，占总支出的8.35%。

3.30103 奖金 2.58万元，占总支出的0.44%。

4.30102 津贴补贴 19.20万元，占总支出的3.29%。

5.30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.02万元，占总支出的1.89%。

6.30110 职工基本医疗保险缴费 6.33万元，占总支出的1.08%。

7.30112 其他社会保障缴费 0.14万元，占总支出的0.02%。

8.30112 其他社会保障缴费 0.48万元，占总支出的0.08%

9.30113 住房公积金 8.27万元，占总支出的1.42%。

10.30112 其他社会保障缴费 145.08万元，占总支出的24.86%。

11.30305 生活补助 6.72万元，占总支出的1.15%。

12.30305 生活补助 2.10万元，占总支出的0.36%。

13.30214 租赁费 1.80万元，占总支出的0.31%。

14.30226 劳务费 0.90万元，占总支出的0.15%。

15.30211 差旅费 0.50万元，占总支出的0.08%。

16.30202 印刷费 0.80万元，占总支出的0.14%。

17.30217 公务接待费 0.11万元，占总支出的0.02%。

18.30215 会议费 0.6万元，占总支出的0.10%。

19.30226 劳务费 1.60万元，占总支出的0.27%。

20.30201 办公费 2.07万元，占总支出的0.35%。

21.30305 生活补助 0.50万元，占总支出的0.09%。

22.30216 培训费 0.30万元，占总支出的0.05%。

23.30228 工会经费 1.38万元，占总支出的0.24%。

24.30239 其他交通费用 8.76万元，占总支出的1.51%。

25.30399 其他对个人和家庭的补助 282.60万元，占总支出的48.44%。

项目支出43.17万元，其中：共青团工作（青少年禁毒防艾、青少年合法权益维护、青少年创业就业培训、七彩假期志愿服务）经费2万元；少先队工作经费5万元；自有经费36.17万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共青团芒市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.11万元，与上年0.11万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共青团芒市委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

（二）公务接待费

中国共青团芒市委员会2022年公务接待费预算为0.11万元，与上年0.11万元持平。2022年预计国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共青团芒市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职能，中国共青团芒市委员会2022年项目支出绩效目标主要分为：一是共青团工作（青少年禁毒防艾、青少年合法权益维护、青少年创业就业培训、七彩假期志愿服务）经费，项目年度绩效目标为通过青少年禁毒防艾、青少年合法权益维护、青年创业就业培训、“小青芒”七彩假期为爱护航志愿服务等活动，积极维护青少年健康成长；二是公用经费安排的公务接待费、工会经费、公务交通补贴、公用经费安排的对个人和家庭的补助、一般公用经费行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、西部计划志愿者补助，项目年度绩效目标为做好本部门人员、西部计划志愿者公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；三是自有资金经费，项目年度绩效目标为列支自有资金，发挥共青团职能职责，团结带领全市青少年在全市经济社会发展中贡献青春力量；四是少先队工作经费，项目年度绩效目标为用于开展少先队工作，促使全市少年儿童成长成才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共青团芒市委员会2022年机关运行经费安排590.55万元，与上年671.59万元对比减少81.04万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障等人员支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共青团芒市委员会资产总额40.8万元，其中，流动资产30.75万元，固定资产10.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.56万元，其中固定资产减少1.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值7.79万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

中国共青团芒市委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施情况：无

8.项目实施成效：无

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300371200111

  [附件: 中国共青团芒市委员会2022年预算公开表]