芒市红十字会2022年部门预算公开

监督索引号53310300676100000

芒市红十字会2022年部门预算公开

芒市红十字会2022年部门预算公开目录

第一部分芒市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表） 

芒市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市红十字会的主要职能是“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织；开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；接受大众的监督，做好社会各界捐赠款物的接收和发放，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈灾救护股、联络事业发展股、项目股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我会将继续弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，遵循人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍的原则，依法履行职责、主动担当作为，以全面深化改革、推动事业发展为主线，增强责任感和使命感，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，努力创造新的业绩。

1.加强党的建设，为红十字事业提供坚强的政治保障。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍，深入扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼。严格落实全面从严治党要求，全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，有力推进党支部标准化、规范化建设，不断提高红十字会党的建设质量，严格执行重大问题请示报告制度，对涉及红十字事业改革发展的重大事项，要及时主动向市委、市政府和上级红十字会请示报告。以问题为导向，着力推动巡察整改任务的落实。加强意识形态管控，加强纪律教育、强化纪律执行，继续整治“四风”问题，严格贯彻落实中央八项规定和省州党委实施办法，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作，扎牢制度笼子，加强日常监督，着力抓早抓小、防微杜渐，建设红十字系统风清气正的政治生态。

2.不断推动改革创新，推动改革任务落实。对照《芒市红十字会改革实施方案》任务分解，坚持刀刃向内、自我革命，按照州委要求扎实推进全面深化改革，推动改革任务落实，切实加强党对红十字会工作的全面领导，明确党委分管红十字会的领导，认真履行群团组织政治责任，更好地承担起引导群众听党话、跟党走的政治任务。以改革和换届为契机，完善治理体系，推动依法设立监事会，加强内部监督。

3.不断推进核心业务，彰显人道使命新作为。一是不断加强应急救援能力建设。发展和培养一批应急救援队伍，着力提升救援队的救援能力和协同能力，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作。积极争取各方支持，加强物资储备能力建设，完善应急预案，提升灾害应急反应和协同响应能力。继续开展形式多样的防灾减灾宣传教育活动，通过开展居民防灾减灾技能培训和逃生避险演练，提升群众的应急自救能力。二是继续打造“红十字救在身边”品牌。把应急救护培训作为“为民办实事”的重要载体和有效抓手，持续推进应急救护培训进机关、进企业、进学校、进社区、进农村向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，加强部门合作，坚持公益培训与持证培训想结合的原则，保证培训质量，加大公益培训力度。探索应急救护志愿服务，参与重大活动应急救护保障。三是发挥优势，继续开展人道救助。积极拓宽募捐渠道，围绕人道关怀广泛开展人道动员，持续开展助医、助学、助困和脱贫帮扶工作。四是加大无偿献血宣传力度。要持续关注人的生命与健康，广泛开展无偿献血宣传动员，动员更多志愿者无偿献血。五是提升“红十字爱心相髓”社会参与度。广泛开展造血干细胞捐献宣传工作，认真做好宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献服务，不断扩大社会参与面。六是推进“红十字生命接力”工程。认真贯彻《云南省人体器官捐献条例》等法规政策，加强部门协调与合作，依法开展人体器官捐献宣传动员工作。

4.不断创新募捐方式，实现人道资源动员新突破。强化筹资意识，继续把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，加强筹资统筹谋划和工作指导，研究完善筹资举措，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。创新筹资方式，拓宽筹资领域，策划和培育适合德宏州的筹资品牌，提升互联网在宣传筹资工作中的应用水平，发展固定捐赠人，及时向捐赠人反馈项目执行进展，规范公开捐赠资金收支情况，提高社会公信力，强化激励约束，探索建立稳定增长的筹资机制。积极争取各级政府加大对红十字事业的财政投入，为红十字会依法履职提供必要保障。结合实际探索承接政府转移的公共服务事项。

5.持续融入社会治理，着力在组织建设中取得新成效。一是持续加强能力建设。为红十字会专兼职干部创造培训学习机会，通过分层次开展轮训、多渠道培养锻炼红十字干部队伍，不断增强红十字干部依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险防范处置能力，持续推进干部队伍能力素质的提升。二是加强红十字基层组织建设。不断扩大红十字基层组织在乡镇（街道）、村（社区）、学校、企事业单位的覆盖面；通过完善志愿服务管理体系激活志愿者队伍，不断扩大红十字志愿服务工作的覆盖面和影响力。三是加强红十字宣传阵地建设。在有条件的基层设立红十字会服务站、红十字会救护站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院等红十字基层阵地，同时充分发挥其服务功能，使其成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台。依托应急救护知识普及和助学项目，推进红十字工作进校园，将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设思想政治教育。充分运用信息化工作手段大力宣传红十字运动知识，打造“网上红十字会”，增强红十字文化传播力和影响力。四是持续加强群众工作。善于运用群众工作方法，坚持在一线服务群众，以扎实有效的人道服务工作打动人心、温暖人心、赢得人心，不断增强红十字会的影响力和感召力，把社会各界对红十字会的关心和支持转化为国奉献、为民造福的实际成效。

6.统筹协调各项工作，全面推进和谐发展。利用各类宣传阵地重点宣传红十字会、红十字运动、疾病防治等有关知识，抓好宣传教育、乡村振兴、创文活动、河湖长制、防除麻风病危害、民族团结进步、综治维稳、平安建设、创建慢性病综合防控示范区、深化改革、消防安全等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入331.90万元，其中：一般公共预算331.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年414.00万元对比减少82.10万元，下降19.83%，主要原因是2021年调出9人，人员工资及一般公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入331.90万元，其中:本年收入331.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.90万元（本级财力331.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年414.00万元对比减少82.10万元，下降19.83%，主要原因是2021年调出9人，人员工资及一般公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出331.90万元。财政拨款安排支出331.90万元，其中：基本支出266.90万元，与上年414.00万元对比减少147.10万元，下降35.53%，主要原因是2021年调出9人，人员工资及一般公用经费减少；项目支出65.00万元，与上年0万元对比，增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年应急卫生救护业务费纳入项目核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出： 

2080501行政单位离退休0.06万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.58万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险。

2081601行政运行220.26万元，主要用于在职人员工资支出及日常公用经费。  

2089999其他社会保障和就业支出1.10万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险及残保金。

2101102事业单位医疗11.21万元，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险。

2210201住房公积金14.69万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

项目支出：

2081602一般行政管理事务65万元，主要用于开展应急卫生救护工作支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出266.90万元，其中：工资福利支出223.50万元；商品和服务支出34.41万元，包括办公费9.12万元、邮电费1.68万元、劳务费5.00万元、差旅费0.82万元、工会经费2.45万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出1.00万元；对个人和家庭的补助6.00万元，包括生活补助6.00万元。

项目支出65.00万元，其中：会议费4.00万元；培训费2.00万元；劳务费15.00万元；委托业务费37.00万元；其他商品和服务支出5.00万元；生活补助2.00万元。

项目支出65万元，其中：商品和服务支出65万元（购买培训耗材）。 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，与上年0.10万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市红十字会2022年公务接待费预算为0.10万元，与上年0.10万元持平，国内公务接待批次预计为2次，预计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市红十字会2022年共申报项目1个，已编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排65万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排65万元，编制绩效指标1个。2022年芒市红十字会对纳入预算安排的项目绩效目标实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步工作中，将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市红十字会2022年机关运行经费安排37.41万元，与上年163.71万元对比，减少126.31万元，下降77.15%，主要原因一是2021年中途调出9人，人员工资及一般公用经费减少；二是2021年应急卫生救护业务费在基本支出核算，2022年应急卫生救护业务费纳入项目支出核算。分别用于临聘人员工资、办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市红十字会资产总额18.65万元，其中，流动资产0万元，固定资产18.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.60万元，其中固定资产减少0.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市红十字会2022年预算无重点领域财政项目。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达05-3表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、县对下转移支付预算表（09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）公开空表。

监督索引号53310300676100111

  [附件: 芒市红十字会2022年预算公开表20220222115011280]