芒市机构编制办公室2022年部门预算公开

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芒市机构编制办公室2022年部门预算公开

芒市机构编制办公室2022年预算公开目录

第一部分 芒市机构编制办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市机构编制办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

 

芒市机构编制办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；统一管理本级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直各部门以及乡镇、街道、农场机构改革方案。

3、研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；协调市属事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；贯彻执行上级提出的行政编制总量分配及调整建议；贯彻执行上级拟定的事业编制总量控制目标和调整方案。

5、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共芒市委、芒市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道、农场之间的职能配置及其调整；负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6、审核芒市人大及其常务委员会、芒市政协机关、芒市人民法院机关、芒市人民检察院机关、芒市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

8、审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

10、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本级机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、围绕中共芒市委、芒市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

13、承担芒市委机构编制委员会的日常工作。

14、承办中共芒市委、芒市人民政府和芒市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、事业股、监督检查股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、驰而不息抓好党的建设。进一步推动党员领导干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党史、国史、社会主义发展史，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，把党组织建设成为实现党的全面领导的坚强战斗堡垒。

2、从严从实抓好党员干部作风建设。进一步压实全面从严治党主体责任，深入学习贯彻中央八项规定精神及实施细则，切实推进党员领导干部作风转变。

3、围绕市委中心、重点任务提供坚强有力的机构编制保障。深入学习领会习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和中央、省委、州委加强机构编制管理和严控严管机构编制的工作要求，实现机构编制监督检查的制度化、经常化。

4、全力以赴做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在把握挂钩村三台山乡允欠村发展规律和现状的基础上，全面谋划好乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴发展思路，充分利用三台山乡允欠村农业、生态、红色资源优势，坚持农业优先发展，促进生态融合发展，推进农业产业健康快速发展，全面实现农村产业“强”、生态环境“美”、乡风文明“淳”、乡村治理“安”和农民生活“富”，全力推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入145.71万元，其中：一般公共预算145.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年106.42万元对比增加39.29万元，上升37%，主要原因分析为工资福利性支出中的津贴补贴支出，养老保险，其他社会保障缴费支出及日常办公费用增加等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入145.71万元，其中:本年收入145.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.71万元（本级财力145.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年106.42万元对比增加39.29万元，上升37%，主要原因分析为有人员调入，工资福利性支出中的津贴补贴支出，养老保险，其他社会保障缴费支出及日常办公费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出145.71万元。财政拨款安排支出145.71万元，其中：基本支出145.71万元，与上年106.42万元对比增加39.29万元，上升37%,主要原因分析为有人员调入，工资福利性支出中的津贴补贴支出，养老保险，其他社会保障缴费支出及日常办公费用相应增加；项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2013101行政运行120.68万元，主要用于人员工资、公用经费,其中：人员经费98.19万元，公用经费22.49万元。

2、2080501行政单位离退休公用经费0.06万元，主要用于退休人员公用经费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出人员经费10.49万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

4、2089999其他社会保障和就业支出人员经费0.59万元，主要用于缴纳在职人员失业保险费和工伤保险费。

5、2101102事业医疗人员经费6.02万元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

6、2210201住房公积金人员支出7.87万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出145.71万元，其中：工资福利支出120.16万元；包括：30101基本工资30.66万元，30102津贴补贴61.97万元，30103奖金2.56万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.49万元，30110职工医疗保险缴费6.02万元，30112其他社会保障缴费0.59万元，30113住房公积金7.87万元，主要用于支付人员工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险费和住房公积金支出；商品和服务支出22.55万元，包括：30201办公费7.50万元、30211差旅费2.00万元，30217公务接待费0.46万元，30299其他商品和服务支出0.64万元，30229福利费1.00万元，31002办公设备购置1.66万元，30228工会经费1.31万元，30239其他交通费用7.98万元；主要用于单位日常运行支出和公务员交通费补助支出；对个人和家庭的补助3.00万元，为30305生活补助3.00万元，主要用于驻村工作队员生活补助。

项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据政府采购的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市机构编制办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年0.47万元减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市机构编制办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市机构编制办公室2022年公务接待费预算为0.46万元，较上年0.47万元减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待50人次。减少原因是：本单位厉行节约，接待标准及有关事项均按照公务接待相关规定严格执行，并通过不断完善管理制度，使“三公”经费支出得到有效控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市机构编制办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市机构编制办公室2022年部门整体支出预算绩效预算总资金145.71万元，其中：基本支出145.71万元，项目支出0万元。设定了6项总体目标，目标1：驰而不息抓好党的建设。目标2：从严从实抓好党员干部作风建设。目标3：围绕市委中心、重点任务提供坚强有力的机构编制保障。目标5：全力以赴做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接。目标6：继续做好事业单位登记管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费以及运行费反映单位公务用车车辆购置支出费用(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市机构编制办公室2022年机关运行经费安排22.55万元，与上年17.26万元对比增加5.29万元，上升30.65%，主要原因是有人员调入，本单位日常公用经费相应增加。分别用于差旅费2.00万元，公务接待费0.46万元，办公费7.44万元，其他商品和服务支出0.64万元，福利费1.00万元，办公设备购置1.66万元，退休公用经费0.06万元，工会经费1.31万元，其他交通费用7.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市机构编制办公室资产总额23.24万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产23.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年20.82万元相比，本年资产总额增加2.42万元，其中固定资产增加2.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市机构编制办公室2022年无预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出预算、政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出预算表05-1表、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、政府购买服务预算表08表、县对下转移支付预算表09-1表、县对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

监督索引号53310300322500111

 [附件: 芒市机构编制办公室2022年部门预算公开表20220222111958947]