中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年部门预算公开

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

2. 政治协商、民主监督、参政议政。

（1）对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）对全市宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（3）对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议。

3.密切联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

4.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

5.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

6.制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

7.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

8.宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

9.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

10.宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

11.宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

12.宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

13.根据统一战线组织的特点开展关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

14.加强同市外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导各乡镇、街道、农场政协联络委工作。

15.完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：市政协经济人口资源环境和农业农村委员会、市政协民族宗教侨务和外事委员会、市政协教科卫体委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协提案委员联络和社会法制委员会、市政协办公室。

（三）重点工作概述

一是着力加强思想引导，多措并举凝聚共识。继续认真开展市政协机关党史学习教育，深入学习党史、统一战线史、人民政协史，推进“书香政协”建设，建成开放芒市政协文史室，组织政协参加主题党日、同上党课，组织开展读书班、向委员进行宣讲、给委员上党课、外出学习培训、委员界别活动、专题协商、视察调研等方式对政协组织中共党员教育管理工作；二是做好新冠肺炎疫情防控工作，深入共建社区、联防所、抵边乡镇、挂钩村寨开展疫情防控工作，完成各项防控任务，积极号召工商联界别委员捐赠抗疫物资，为我市抗击疫情提供物质保障；三是按照年度协商计划，认真履行“三项”职能，搭建协商平台，扎实推进协商在基层；四是提案办理深入开展。围绕全市抓好“特色产业发展、招商项目落地、城市建设管理、生态环境保护、巩固脱贫攻坚成效”等重大事项，积极通过提案建言资政，强化提案办理监督；五是积极发挥自身优势，聚焦工作重点，全力推进重大项目、脱贫攻坚、招商引资、人居环境整治、河湖长制等重点工作，用实际行动支持市委、市政府工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入936.8万元，其中：一般公共预算936.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年926.5万元对比增加10.3万元，主要原因是年底单位调入5名公务员，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入936.8万元，其中:本年收入936.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款936.8万元（本级财力936.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年926.5万元对比增加10.3万元，主要原因是年底单位调入5名公务员，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出936.8万元。财政拨款安排支出936.8万元，其中：基本支出936.8万元，与上年对比926.5万元对比增加10.3万元，主要原因是年底单位调入5名公务员，公用经费增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201行政运行778.40万元，主要用于行政人员工资633.17万元、人员经费120.40万元及政协委员活动和履职经费24.83万元。

2010202一般行政管理事务0.4万元，主要用于老干部党支部工作经费。

2080501行政单位离退休1.98万元，主要用于退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出3.70万元，主要用于机关事业单位失业、生育保险其他社会保障缴费支出。

2101102事业单位医疗37.45万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金49.23万元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出936.8万元，其中：工资福利支出732.69万元；商品和服务支出204.11万元，包括办公费31.45万元、水电费1.4万元、工会费8.21万元、劳务费7万元、其他交通费用53.3万元、其他商品服务支出2.4万元、差旅费8万元、印刷费6万元、邮电费5.5万元、培训费25.83万元、接待费3.8万元、公务用车运行维护费8.73万元、福利费5.5万元；对个人和家庭的补助-生活补助21.99万元；办公设备购置15万元。

项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14.98万元，其中：政府采购货物预算14.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.53万元，较上年12.61万元增加64.92万元，增长514.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年公务接待费预算为3.8万元，较上年3.88减少0.08万元，下降2.06%，国内公务接待批次预计为12次，预计接待100人次。

增减变化原因：一是我单位严格按照中央八项规定和公务接待标准进行接待；二是因疫情影响，全国政协间的交流交往有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为73.73万元，较上年8.73增加65万元，增长744.56%。其中：公务用车购置费65万元，较上年增加65万元，增长100%；公务用车运行维护费8.73万元，与上年8.73万元持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位现有2辆公务用车因使用年限长，使用频繁，车辆很多故障已无法修复，为安全起见，建议在今年内报废后购入2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

2022年中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室年度总体目标为：围绕市委、市政府中心工作开展政协工作，围绕团结和民主两大主题，认真开展政协协商、调研视察和民主评议工作，履行政协“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能，推动民主协商建设；加强政协委员履职能力建设，积极发挥政协委员团结各族各界，联系基层群众的作用，提高参政议政水平，较好地履行协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、促进发展的作用；对政协委员的提案进行督办，推动芒市经济社会的发展；加大对内对外交流交往，促进政协开拓创新，拓宽芒市对外开放合作的领域与渠道。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

一般公用经费—政协办公设施购置费，项目目标：加强政协基础设施建设，为发挥政协职能提供保障。

一般公用经费—政协委员活动和履职经费，项目目标：组织委员对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，建言献策，认真履职，为全市经济社会发展贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年机关运行经费安排180.14万元，与上年169.59万元对比增加10.55，增长6.22%，主要原因人员增加人员经费相应增加。分别用于局机关正常运转办公费方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市政协资产总额414.89万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产413.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年423.14万元相比，本年资产总额减少8.25万元，其中固定资产增加11.58万元。报废报损资产86项，账面原值25.84万元，实现资产处置收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本：无。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、新增资产配置表、县对下转移支付绩效目标表，故我部门预算公开表中05-1表、05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表公开空表。

监督索引号53310300313100111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会办公室2022年部门预算公开表]