中共芒市委政策研究室2022年部门预算公开

监督索引号53310300384000000

中共芒市委政策研究室2022年部门预算公开

 

中共芒市委政策研究室2022年部门预算公开目录

第一部分 中共芒市委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共芒市委政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

中共芒市委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共芒市委政策研究室的主要职责是：

（1）根据市委的总体工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（2）根据市委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（3）调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（4）承担年度市级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

（5）对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（6）建立决策调研咨询库，收集、整理重要专题信息，为市委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（7）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

中共芒市委全面深化改革委员会办公室的主要职责：

（1）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

（2）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，拟订全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与全市相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

（3）负责统筹和承担中共芒市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

（4）承担市委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

（5）统筹、协调、督促、检查、推动市委深改委各专项小组工作。

（6）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究。

（7）完成市委深改委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共芒市委政策研究室共设置3个内设机构，包括：综合文秘股（办公室）、政策研究股、深化改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真做好政策研究，充分发挥以文辅政作用强化全体干部职工的理论学习，不断提高履职能力。紧扣市委中心工作，紧跟市委工作思路，对领导关心、群众关注的经济、政治、社会事业等重大问题深入调研。

2.认真梳理改革事项，落地落实重大改革认真梳理中央、省委、州委重大改革部署，深入开展调查研究，结合芒市实际，制定改革要点，细化目标任务，推进重大改革落地落实。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴

一是继续抓实产业促民增收。二是建立完善村庄规划和执行体系，优化村庄布局，加强农村基础设施和基本公共服务建设，开展新一轮农村人居环境整治提升五年行动和美丽村寨创建，建设新时代美丽乡村。三是健全完善乡村振兴工作体制机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入144.71万元，其中：一般公共预算144.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   与上年135.02万元对比增加9.69万元，主要原因是：有人员调入，人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入144.71万元，其中:本年收入144.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.71万元（本级财力144.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年135.02万元对比增加9.69万元，主要原因是：有人员调入，人员经费和公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出144.71万元。财政拨款安排支出144.71万元，其中：基本支出144.71万元，与上年135.02万元对比增加9.69万元，主要原因是：有人员调入，人员经费和公用经费相应增加。项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013101行政运行支出119.14万元，占总支出的82.33%，主要用于人员工资、办公费、工会经费和遗属生活补助。

2.2080501行政单位离退休支出0.18万元，占总支出的0.12%，主要用于退休人员公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元，占总支出的7.38%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出0.6万元，占总支出的0.41%，主要用于缴纳在职人员失业保险费和工伤保险费。

5.2101102事业单位医疗支出6.1万元，占总支出的4.22%，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

6.2210201住房公积金支出8.01万元。占总支出的5.54%，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出144.71万元，其中：工资福利支出119.76万元，占总支出的82.75%；商品和服务支出22.27万元，包括办公费3.38万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费2.4万元，差旅费0.4万元，公务接待费0.4万元，工会经费1.33万元，公务用车运行维护费1.3万元，其他交通费用8.16万元，福利费1.3万元，劳务费2.4万元，办公设备购置费1万元，占总支出的15.4%；对个人和家庭的补助支出2.67万元，占总支出的1.85%。

 项目支出0万元。

   五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算2.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共芒市委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年预算2.5万元减少0.1万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共芒市委政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动情况，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年预算数0万元相比持平。

（二）公务接待费

中共芒市委政策研究室2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年预算数0.5万元减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待50人次。

减少原因是：本单位不断完善“三公”经费管理制度，在执行过程中坚持厉行节约，反对铺张浪费的原则，严格按照管理制度及支出标准报销“三公”经费，通过不断规范和严格管理，“三公”经费得到有效控制和正常运行。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共芒市委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数2万元持平。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动情况；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数2万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算财政拨款收入144.71万元，其中：基本支出144.71万元，项目支出0万元。

2022年中共芒市委政策研究室完成了部门整体支出预算绩效指标设定。目标分值为100分，年度总体目标为：围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。组织协调市委改革专项小组及相关部门，协调和督促各项改革任务的落实，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共芒市委政策研究室2022年机关运行经费安排22.27万元，与上年预算数18.13万元对比，增加4.14万元，增长22.84%，主要原因是有人员调入，机关运行经费相应增加。机关运行经费分别用于办公费3.2万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费2.4万元，差旅费0.4万元，公务接待费0.4万元，工会经费1.33万元，公务用车运行维护费1.3万元，其他交通费用8.16万元，福利费1.3万元，劳务费2.4万元，办公设备购置费1万元，退休公用经费0.18万元，占总支出的15.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共芒市委政策研究室资产总额2622.43万元，其中，流动资产2540.26万元，固定资产82.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少558.87万元，其中固定资产减少4.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值4.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

中共芒市委政策研究室无2022年预算重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于本单位无项目支出预算、政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故本单位预算公开表中项目支出预算表05-1表、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、县对下转移支付预算表09-1表、县对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

监督索引号53310300384000111

 [附件: 中共芒市委政策研究室2022年部门预算公开表]