芒市残疾人联合会2022年部门预算公开

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芒市残疾人联合会2022年部门预算公开

 

第一部分 芒市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

 

芒市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发场乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。六是承担市政府工作残疾人工作协调委员会的日常工作。七是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。八是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门监督实施残疾人优待等政策。九是协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。十是组织开展为残疾人事业募捐活动。十一承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

芒市残疾人联合会内设2个职能股室：办公室（市人民政府残疾人工作协调委员会办公室）和康复股（加挂教就股牌子）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是着力抓好残疾人康复工作。全面推进残疾人精准康复服务行动，满足残疾儿童基本康复服务需求，通过早发现，早诊断以及早干预，多数残疾儿童能显著改善功能。二是着力抓好残疾人教育工作。加强残疾人中高等教育和培训，确保全市残疾儿童能就学的全部就学，到校就读或者进行送教上门服务。三是着力抓好残疾人就业工作。鼓励用人单位按比例安置残疾人就业，积极探索超比例安置残疾人就业的用人单位奖励政策。落实残疾人自主就业创业扶持政策，组织开展残疾人就业服务招聘活动，推荐应届残疾人高校毕业生就业。四是着力抓好社会保障工作。认真落实好残疾人两项补贴等惠残政策，做到对象精准，阳光透明。积极配合有关部门做好重度残疾人养老保险助缴和医疗保险助缴工作。五是着力抓好残疾人文体宣传工作。以“全国助残日”“组团式服务基层活动”“残疾预防日”契机，依托抖音、微信公众号等媒体平台，抓好残疾人工作政策知识的宣传工作，形成残疾人事业发展的良好舆论环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入728.69万元，其中：一般公共预算728.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加71.75万元，主要原因：一是人员减少2人，人员经费及公用经费相应减少34.25万元；二是项目收入增加106.00万元，其中：新增项目全国残疾预防综合试验区经费金额6.00万元，延续项目残疾人保障专项经费增加100.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入728.69万元，其中:本年收入728.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728.69万元（本级财力728.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加71.75万元，主要原因：一是人员减少2人，人员经费及公用经费相应减少34.25万元；二是项目收入增加106.00万元，其中：新增项目全国残疾预防综合试验区经费金额6.00万元，延续项目残疾人保障专项经费增加100.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出728.69万元。财政拨款安排支出28.69万元，其中：基本支出374.69万元，与上年对比减少34.25万元，主要原因：一是人员减少2人，人员经费及公用经费相应，二是压缩一般公用经费支出；项目支出354.00万元，与上年对比增加106.00万元，主要原因：一是新增项目全国残疾预防综合试验区经费金额6.00万元，二是延续项目残疾人保障专项经费增加100.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休0.48万元，主要用于退休人员开支。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.23万元，用于在职人员缴纳养老保险。

2081101行政运行278.03万元，用于在职行政人员工资及办公经费支出。

2081102一般行政管理事务306.00万元，用于残疾人事业管理支出。

2081103机关服务74.69万元，用于在职事业人员工资及办公经费支出。

2089999其他社会保障和就业支出1.64万元，用于缴纳事业人员失业保险等支出。

2101102事业单位医疗16.70万元，用于在职人员医疗保险支出。

2210201住房公积金21.92万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出374.69万元，其中：工资福利支出314.70万元，包括基本工资78.29万元，津贴补贴124.34万元，奖金6.52万元，绩效工资36.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.23万元，职工基本医疗保险缴费16.70万元，其他社会保障缴费1.64万元，住房公积金21.92万元；商品和服务支出56.02万元，包括办公费15.10万元，邮电费4.80万元，差旅费3.00万元，公务接待费0.53万元，劳务费7.80万元，工会经费3.65万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费16.64万元，其他商品服务支出2.50万元；对个人和家庭的补助1.62万元，包括抚恤金1.62万元；资本性支出2.35万元，包括办公设备购置费2.35万元。

项目支出354.00万元，其中：办公费1.50万元，水费1.50万元，电费7.00万元，物业管理费0.60万元，维修（护）费5.06万元，培训费70.10万元，劳务费13.10万元，委托业务费44.64万元，其他商品服务费10.50万元，生活补助费200.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.79万元，其中：政府采购货物预算3.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.53万元，较上年减少0.92万元，下降26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.53万元，较上年减少0.02万元，下降3.64%，国内公务接待批次预计为6次，预计接待60人次。

减少原因：一是按照相关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格等；二是按照“三公”经费管理的要求确保公务接待费支出较上年递减、厉行节约的原则；三是根据2021年实际接待费支出情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少0.90万元，下降31.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.90万元，下降31.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：一是按中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；二是根据2021年公务用车运行维护费实际支出情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

部门整体支出预算绩效目标，单位工作开展正常有序，工资发放足额、及时，退休人员公用经费用于退休人员事业支出，残疾人专项业务经费用于全市残疾人事业发展。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

1.残疾人保障专项经费，年度绩效目标是残疾人事业保障专项经费，产出指标-时效指标-及时拨付。效益指标-社会效益指标-保证残疾人事业健康发展。满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人基本满意。

2.全国残疾预防综合试验区经费，年度绩效目标是残疾预防综合试验区经费工作开展正常有序，产出指标-数量指标-对残疾人发放补助，产出指标-数量指标-补助的残疾人生活明显改善，益指标-社会效益指标-保证残疾人事业健康发展。满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人基本满意。

3.综合楼运行维护专项经费，年度绩效目标是大楼进行正常运行维护，产出指标-质量指标-大楼水电畅通，电梯正常运行，环境卫生清洁。效益指标-社会效益指标-楼内各部门办公外部环境保障有序。满意度指标-服务对象满意度指标-大楼办公人员评价满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市残疾人联合会2022年机关运行经费安排58.37万元，与上年对比减少7.40万元，主要原因：一是人员减少2人机关运行经费减少，二是压缩一般机关运行经费支出。分别用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费以及其他日常运行支出方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市残疾人联合会资产总额489.59万元，其中，流动资产7.67万元，固定资产64.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程417.45万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.31万元，其中：固定资产减少1.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值6.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市残疾人联合会2022年预算无重点领域财政项目文本公开

（五）空表说明

由于我单位无项目支出（另文下达）、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、项目支出绩效目标表（另文下达）、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300676200111

  [附件: 芒市残疾人联合会2022年部门预算表]