芒市农业农村局2020年度部门决算公开

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芒市农业农村局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责起草或拟定并组织实施有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农村能源等农业产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划。

2、承担完善农村经营管理体制责任。贯彻执行农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报并组织执行部门预算。负责农业资源区划工作，拟定并监督实施农业开发规划。

4、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟定农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、承担提升全市农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证并监督管理农产品质量安全；负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开发并管理无公害农产品、绿色食品和有机农产品。

7、负责农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织处理；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；承担农业防灾减灾责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复工作。

8、组织制定并实施农业技术推广的规划、计划和有关政策。负责管理农业科技成果，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；实施科教兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种资源和水生野生动植物的保护和管理；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔汇港监督管理。

10、拟定并组织实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理涉农外来物种。

11、参与农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作；负责实施、管理利用外资项目、发展外向型农业，促进全市农业对外开放工作。

12、制定并组织实施蔗糖生产的年度及中、长期生产规划，做好蔗糖生产的宏观调控工作；制定并落实好发展蔗糖生产的有关政策和措施。

13、贯彻执行国家、省、州、市有关动物卫生及畜牧产业发展的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定全市重大动物疫病防治方案；负责对辖区动物防疫、检疫工作的监督、管理和指导；负责全市兽医医政、兽药药政管理和全市官方兽医、执业兽医和乡村兽医管理及兽医实验室生物安全管理工作；研究拟定全市畜牧产业发展规划、计划和政策，并组织实施；制定全市畜牧科技推广、技术培训规划；负责兽药、饲料、饲料添加剂质量及动物产品安全的监督管理，对辖区内兽药、饲料和畜牧产品安全等违法行为进行查处；负责全市畜牧兽医行政审批事项的监督和管理；查处违反《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》等法律法规的相关案件；

14、组织研究、申报和实施畜牧业发展、动物疫病预防与控制、动物卫生监督等重大建设项目；负责全市畜禽品种遗传资源、饲料资源、草地资源的保护及合理开发利用；负责全市农村能源建设及管理工作；负责全市畜牧兽医系统干部、职工、科技人员的教育、培训和职业技能鉴定等工作的监督与管理。

15、认真贯彻落实省、州、市关于发展生物特色产业的方针、政策。组织拟定全市生物特色产业发展战略、中长期规划及年度计划。督促、审核各乡（镇）、市直有关部门任务分配、规划、实施以咖啡、晾晒烟、贡米、奶水牛为主的全市生物特色产业发展规划和推进计划。统筹、组织、协调全市生物特色产业相关重大项目的申报、评估、实施和考核验收。组织引进生物特色产业开发的新技术、新成果，组织人才培养、科技推广、技术培训。配合有关部门对生产技术、苗木质量、资源培育规范、产品质量进行监测、监督和管理。组织对外合作和交流，多渠道引进资金发展全市生物特产业开发。对口联系州政府发展生物特色产业领导小组办公室，指导各乡（镇）发展生物特色产业工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农业和农村经济稳步发展，农民收入稳步增长

2020年，全市完成粮食播种面积54.98万亩，实现产量22.14万吨。较2015年面积增-6.77万亩，产量增0.52万吨。其中：水稻24.51万亩（优质稻20.98万亩），实现产量12.01万吨，较2015年面积增-4.06万亩，产量增-0.79万吨；玉米22.04万亩，实现产量7.45万吨,较2015年面积增-3.39万亩，产量增0.07万吨；薯类5.45万亩，实现产量折粮2.24万吨，较2015年面积增1.91万亩，产量增1.23万吨；其他粮食作物2.98万亩，实现产量0.44万吨,较2015年面积增-1.23万亩，产量增0.03万吨。

完成肉蛋奶总产量 2.2万吨，较2015年增18.3%， 产值8.4亿元（现价估算，以统计部分计算为准）。其中：猪、牛、羊、禽存栏分别是：10.6万头、4.86万头、2.9万只、110万羽，较2015年比增-13.8%、1.7%、28.3%、47.8%。猪、牛、羊、禽出栏分别是12.9万头、4.5万头、2.93万只、218万羽，较2015年增-1.5%、125%、51.8%、33.77%。

完成水产品养殖面积6.5万亩，较2015年增2.48万亩，增长61.7%。其中：池塘养殖面积预计完成0.6万亩，较2015年减0.05万亩、减少7.7%；水库养殖面积预计完成3.3万亩，较2015年增1.93万亩、增长140.9%；稻田养殖面积预计完成2.6万亩，较2015年增1.6万亩、增长160%。水产品产量持续增长，2020年实现水产品总产量13000吨，较2015年增2300吨、增长21.5%，其中:池塘养殖产量9660吨，较2015年增1460吨、增长17.8%；水库养殖产量2300吨，较2015年增300吨、增长15%；稻田养殖产量440吨，较2015年增290吨、增长193.3%；自然捕捞产量600吨，较2015年增170吨、增长39.5%。

2.农业和农村生产生活条件不断完善，农业综合生产能力不断增强

一是高标准农田及高效节水灌溉等基础设施建设项目的实施，对提高粮食综合生产能力、保障粮食安全发挥了重大作用。通过国土整治、中低产田地改造、高标准农田及高效节水灌溉等基础设施项目的实施，使芒市农田水利建设得到明显改善，“十三五”以来，芒市农业农村局共完成高标准农田建设7.2万亩，总投资9575万元，新建排灌沟渠128.9公里，机耕路58.4公里，渠系建筑物1345件。通过项目的实施，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高农业综合生产能力，亩均增加产能5%左右。

二是农机总动力达41.45万千瓦特，较2015年末提高了3%。拖拉机、插秧机、收获机保有量分别达到23427台、645台和502台，分别是2015年末的3%、15.8%、1%。农业装备水平进行了优化调整，其中拖拉机及联合收割机调整更新功率利用率更高的先进机型，尤其是联合收割机淘汰大量旧的机具，更换携带大粮仓的大马力先进机具，为农业和农村经济持续发展提供了技术支撑和装备保障。全市机耕面积41853.9公顷、机播面积5789公顷、机收面积17144公顷，比2015年末分别增长7％、173.8％、30%，全市农作物耕种收综合机械化率达到53.52%；农业生产条件和技术装备水平的改善，使芒市的主要农产品生产能力稳定提高。

3.农业和农村经济结构不断优化，综合效益日益提高

坚持“扶持龙头带产业、围绕产业建基地、适宜需求推品种、注重效益强加工、打响品牌拓市场”的工作思路，不断调整优化产业，在巩固提升传统产业的基础上，突出重点、优化布局、重点抓好烟草、冬早蔬菜、冬马铃薯、水果、咖啡、橡胶、茶叶、蚕桑、甘蔗等特色经济作物发展。

（1）.冬农产业。2020年，全市完成冬农作物播种面积36.27（含小春粮食）万亩，实现产量27.01万吨、总产值10.47亿元，较2015年面积增2.69万亩，产量增10.59万吨，产值增3.64亿元。

（2）.咖啡。2020年，全市咖啡保有面积4.5万亩，其中收获面积达4.1万亩，预计产量为0.7万吨，产值0.93亿元。较2015年面积增-4.31万亩，产量增-0.23万吨，产值增－0.06亿元。

（3）.水果。2020年水果保有面积达10.34万亩，预计产量达13.19万吨，实现产值5.57亿元，较2015年面积增7.01万亩，产量增10.93万吨，产值增4.98亿元。

（4）.茶叶。2020年，全市茶叶保有面积13.47万亩，预计实现产量1.02万吨，实现产值1.5亿元。较2015年面积增-1.65万亩，产量增-0.14万吨，产值增0.46亿元。

（5）.甘蔗。2020年，全市甘蔗保有面积11.8万亩，实现农业产量62.23万吨，实现产值2.68亿元。较2015年面积增-1.94万亩，产量增-0.47万吨，产值持平。

（6）.蚕桑。2020年，全市共有桑园面积1.5万亩，预计鲜茧产量300.5吨，实现农业产值0.12亿元。较2015年面积增0.45万亩，产量增38吨，产值增0.02亿元。

（7）.中药材(含石斛)　2020年，全市共有中药材面积2.8万亩，预计产量0.45万吨，实现农业产值2.01亿元。较2015年面积增1.53万亩，产量增0.22万吨，产值增0.61亿元。

（8）.坚果。2020年，全市共有坚果面积18万亩，预计产量0.43万吨，实现农业产值1.68亿元。较2015年面积增6.75万亩，产量增0.39万吨，产值增0.7亿元。

（9）.橡胶。2020年，橡胶面积稳定在7.2万亩，开割面积达2.6万亩，预计产干胶0.2万吨，产值0.2亿元。较2015年面积增－4.19万亩，产量增－0.19万吨，产值增－0.19亿元。

4.农业产业化经营初具规模

“十三五”以来，全市着力培育龙头企业和专业合作经济组织，搞好农业产业化经营，推动农业结构调整，增加农民收入。全市共有农业产业化龙头企业48家，其中国家级龙头企业2家，省级龙头企业11家，州级龙头企业35家；涉及产业类别有粮食、糖料、果类、茶叶、畜禽、水产、咖啡、橡胶、坚果、蔬菜、石斛、芭蕉芋、林产业、辣木十四产业。预计，龙头企业共有从业人员5502人，总产值63.6亿元，销售收入60.3亿元，其中：省级以上重点龙头企业销售收入57.9亿元，利润总额0.5亿元，上缴税金1.1亿元，劳动者报酬1.5亿元，出口交货值1.5亿元，带动农户153853户。

5.农产品质量安全水平明显提高

认真对标对表进行自查，按要求完成国家级、省级例行监测工作，农产品质量安全监测样本量达到1批次\千人；芒市农产品质量安全监督检测站已于2014年2月17日通过了“双认证”健全了州（市）、县级农产品质量安全检验检测体系；充分利用“放心农资下乡”、“3.15消费者权益日”、“社科普宣传周”、“全国食品安全宣传周”农产品质量安全主题日等重大活动，在街心花园、各乡镇集市摆摊设点，开展了《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国种子法》等法律法规的集中宣传，通过图文展示、发放宣传单、张贴宣传画、现场咨询、印发宣传材料等多种形式，广泛宣传涉农政策法规、农产品质量安全知识，增强了广大群众的法律意识；将农药使用的减量工作作为农产品质量安全的重要工作抓好落实，宣传、推广使用低毒、低残留、高效农药，对全市兽药经营店和养殖场开展监督检查，大力推广绿色防控技术，2020年主要农作物病虫害防控覆盖率达35%；局着眼于改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，严控新增污染、逐步减少存量，促进土壤资源永续利用，完成了农产品协同监测采样74个（完成率100%）。截至目前，耕地面积823759.45亩，耕地土壤环境质量类别初步划分分为三个类别：优先保护类805519.79亩，占97.79%；安全利用类17988.30亩，占2.18%；严格管控类251.36亩，占0.03%。

6.农业信息化程度明显提升

“十三五”以来完成推荐上报“三农通”信息3988条，采纳3565条。完善和推广“12316三农综合服务平台”，确保公益服务落地，便民服务、电子商务、培训体验服务发挥实效，提供“一站式”服务。在农资店、兽药饲料门市、便民超市等代办点，提供便民缴费、农业生产资料、生活消费品代买和电子商务等服务。完成“益农信息社”建设80个。重点打造示范社15个，标准社30个，简易社35个。推进农业数字化转型。加快推广云计算、大数据、物联网、人工智能在农业生产经营管理中的运用，促进新一代信息技术与种植业、种业、畜牧业、渔业、农产品加工业全面深度融合应用，打造科技农业、智慧农业、品牌农业。

7.农业先进实用技术得到普及，科技兴农取得明显成效

大力推广先进实用技术，将标准化生产、设施农业、循环农业、农业机械、病虫害防控等先进实用技术运用到生产中，切实提高基地良种覆盖率和实用技术使用率。通过不断的探索，全市已基本形成一套完整的产业发展机制。即：产前有一个可行的规划，产中有一个扶持政策和一支科技服务队伍，产后有营销协会。同时，积极支持龙头企业技改，促进科技研发合作，开展品种驯化和改良，运用先进技术、工艺和设备，推动产业结构升级，促进产业持续健康发展。截至2020年底，全市农作物良种覆盖率达到98%；粮食单产由2015年的349公斤增加到2020年的402公斤,增长53%；农产品基地标准化程度由实施前的20%提高到2020年底的44%。

8.农村人居环境整治工作取得新进展

2020年是全面建成小康社会的收官之年，也是提升城乡人居环境五年行动和农村人居环境整治三年行动的交账之年。为贯彻落实好中央、省、州党委、政府关于农村人居环境整治工作的决策部署和有关会议精神，进一步提升农村人居环境水平，加快全市农村人居环境整治工作纵深推进，截至目前，完成2020年镇区公厕改造提升任务20座，完成12座，完成任务数的60%；完成2020年行政村（村委会）所在地公厕改建任务14座，完成3座，完成任务数的21.4%；完成2020年无害化卫生户厕改建任务1774座，完成1178座，完成任务数的66.4%，未完成596座；完成录入云南省农村人居环境整治信息平台的乡镇比例达到100%；建立完整的农村户厕档案并全部录入云南省农村人居环境整治信息平台的行政村比例达到100%。

9.产业扶贫取得新经验

认真贯彻落实习近平总书记关于产业扶贫是稳定脱贫根本之策的重要指示以及在重庆召开解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，以产业扶贫排查问题整改为抓手，不断提高产业扶贫水平，壮大村集体经济，建档立卡户自我发展能力和脱贫造血功能持续增强，贫困户依靠发展产业实现增收脱贫成效显著。一是制定产业扶贫规划方案。科学编制《芒市农业产业精准扶贫规划（2016-2020年）》，从2016年起每年制定出台《芒市农业产业精准扶贫实施方案》，不断加大财政涉农资金整合使用工作力度。2016-2020年累计实施产业项目409个，累计投入累计投入涉农整合资金139127.8277万元，其中投入产业扶贫60057.7万元，占比为43.17%。二是在全州率先出台《芒市脱贫攻坚培育新型农业经营主体和创业致富带头人奖补办法》等扶持政策，投入培育新型农业经营主体和创业致富带头人奖补资金252.3万元，培育壮大新型农业经营主体和创业致富带头人与建档立卡贫困户建立利益联结机制，实现贫困群众有稳定的产业收入来源，2020年的奖补验目前正在开展中。截至目前，全市11个乡镇，80个行政村实现新型农业经营主体全覆盖，共有183个新型农业经营主体和8个创业致富带头人参与带动有劳动能力、有产业发展条件和意愿的建档立卡贫困户，共带动4724户18282人。

10.美丽乡村建设迈上新台阶

严格按照中央提出的新农村建设“二十字”方针总要求，坚持“党委领导、政府主导、农民主体、部门联动、社会参与”和“统筹规划、注重特色、建出样板、发挥示范”的原则，以村容村貌整治为突破口，以科学规划为先导，以推进农村综合改革和美丽宜居乡村建设为目标，以政府奖补资金为引导，认真落实统筹整合使用财政涉农资金支持脱贫攻坚政策，全面推进以村级道路为主的村级基础设施建设，“十三五”期间，安排统筹整合财政涉农脱贫攻坚项目支持美丽宜居乡村建设90个村民小组，涉及受益户9206户，受益人46028人，建档立卡户受益4390人；总投资资金10673万元，主要建设内容：完成村内道路硬化141公里、支砌排水沟61公里及附属设施和文化活动场所15个、公房建设9个，建筑面积5272平方米、安装太阳能路灯460盏、公共厕所7座、民房提升改造150户、文化长廊建设工程1650平方米等贫困村的基础设施建设。促进了90个村民小组的发展，提升实体经济发展水平。

11.农村综合改革取得新进展

（1）.全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。全市已全面完成了80个行政村、930个村民小组、65213户的耕地确权登记工作，实测地块300133个，面积为1049287亩，其中登记确权承包耕地287426块，登记承包地面积925781.3亩，签订土地承包合同65213份，建立健全土地承包经营权登记簿65213份，整理承包合同档案3552盒，颁发农村土地承包合同书、农村土地承包经营权证各65213份。截至2020年10月，全市家庭承包经营的农户数为65213户，家庭承包经营耕地面积925781亩，家庭承包经营权流转总面积92397亩。同时，建立市级土地确权数据库并通过质检，顺利通过市级初验、省级和部级数据汇交，形成了较为完整的土地确权成果资料，为制定农业农村发展规划提供了科学依据。

（2）.稳步推进农村集体产权制度改革工作。全市涉及清产核资的工作单位1075个，其中80个村委会、995个村（居）民小组。以2017年12月31日为基准日对全市村集体所有资产进行全面清理核实，共清查核实资产98452.42万元，其中经营性资产16246.71万元，非经营性资产82205.71万元，村民小组待界定资产17896.29万元。村、组集体土地总面积为353.55万亩，其中农用地为316.35万亩，建设用地37.2万亩。完成80个村委会、995个村（居）民小组，68069户、300960人集体经济组织成员身份界定，完成率100%。有序推进集体经营性资产股份合作制改革。截至2020年9月30日，完成股权设置量化的村（组）数143个，完成率100%；成立集体经济组织的村（组）数143个，完成率100%；完成集体经济组织登记赋码村（组）数143个，完成率100%。

 12.现代农业产业取得新成效

“十三五”期间成功申报创建省级咖啡现代农业产业园、国家级现代农业产业园、省级现代农业产业园等项目。累计完成投资80120.4005万元，其中：财政扶持资金8790万元，企业自筹71330.4005万元。项目建成后，全市将形成咖啡和茶叶规模生产、加工转化、品牌营销、科技示范、文化旅游的互动融合发展、相互关联配套、资源高效共享的产业新格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

芒市农业农村局、芒市畜牧站、芒市动物卫生监督所、芒市动物疫病控制中心、芒市水产技术推广站、芒市茶叶技术推广站、芒市种子管理站、芒市农业技术推广中心、芒市农机技术推广站、芒市农机安全监理站，芒市甘蔗技术推广站、芒市植保质检站、芒市土壤肥料站、芒市农产品质监站、芒市农村经济管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农业农村局部门2020年末实有人员编制282人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制6人），事业编制258人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员9人），事业人员265人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员225人。其中：离休1人，退休224人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农业农村局部门2020年度收入合计19,948.47万元。其中：财政拨款收入19,896.86万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.61万元，占总收入的0.26%。与上年对比,收入合计比2019年度的18,626.85万元增加1321.62万元，增加7.1%，其中：财政拨款收入比2019年度的18,325.25万元增加1571.61万元，增加8.6%，其他收入比2019年度的301.6万元减少249.99万元，减少82.89%，财政拨款收入增加的原因是国家加大了对农业项目的投入。如：2018年一二三产业兴村强镇项目在本年度拨款691万元；芒市现代农业产业园（国家级）项目在本年度拨款748.6万元；芒市现代农业产业园（省级）项目656.9万元。其他收入减少的原因一是财政收回存量资金；二是各乡镇农业中心、下属站所、股室及时报账。

二、支出决算情况说明

芒市农业农村局部门2020年度支出合计22,248.08万元。其中：基本支出5,152.75万元，占总支出的23.16%；项目支出17,095.32万元，占总支出的76.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比比2019年度的24,270.49减少了2022.41万元，减少了8.33%。其中，基本支出比2019年度的5150.22万元增加2.53万元，增加0.05%，项目支出比2019年度的19120.27万元减少2024.95万元，减少105.9%。基本支出增加的原因是正常调整工资，下乡较多，因此各种费用相继增加。项目支出减少的原因：2018年项目结转结余资金在2019年度列支，增加了2019年的项目支出数字，造成了2020年度项目支出数比2019年减少了2024.95万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,152.75万元。与上年对比，2019年度的基本支出5,150.22万元增加102.53万元，增加1.99%，增加的原因是正常调整工资，下乡较多，因此各种费用相继增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,595.57万元，占基本支出的89.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费557.18万元，占基本支出的10.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,095.32万元。与上年对比，比2019年的19,120.27万元减少2024.95万元，减少10.6%，减少的主要原因一是以前年度的项目结转资金不能及时报账，二是脱贫攻坚已结束，财政减少对农业的投入。

具体项目开支及开展工作情况：

1、一般公共服务支出5万元，2018年第一批食品安全监管专项补助经费5万元。

2、节能环保支出151.71万元，其中：2016年中央土壤污染防治1.71万元，2019年度中央土壤污染防治专项资金150万元。

3、农林水支出16055.26万元，其中：2017年沪滇上海贷款帮扶项目款4.67万元，2019年西山芒东村容村貌整治项目10.5万元，德宏州政府办打击烟草走私工作经费4.45万元，芒市稻虾蟹等特种水产品综合种养示范项目30万元，芒市2020年非洲猪瘟防控应急资金200万元，2018年第一批市级预算内项目前期工作经费16.8万元，2020年芒市佳沃现代农业产业园项目土地流转地上附着物补偿18.64万元，2020年部门预算芒市农村经济产权制度改革工作经费6.08万元，蓝莓现代农业产业园考察经费2.58万元，2016年中央基建芒市糖料蔗核心基地建设0.72万元，2017年新增千亿斤田间工程建设150万元，2016年农业生产发展专项资金农村经济信息0.1万元，2017年省农业生产发展专项资金5.35万元，2019年省级非洲猪瘟疫病防控经费90.28万元，州级非洲猪瘟防控工作经费1.52万元。2019年中央农业生产救灾资金20万元，2018年中央农机购置补贴0.11万元，2019年中央农机购置补贴资金442万元，2020年中央农机购置补贴补助资金427万元，2019年绿色生态烟叶发展补助经费生物质能源烧烤补贴87.45万元，德宏州绿色生态烟叶发展补助经费4.34万元，2020年第一批民族地区转移支付烟叶发展补助资金2.64万元，畜禽禁养区规模化养殖场关闭或搬迁补助144.06万元，2017年市级烟叶发展16万元，2017年第一批州级烟叶生产扶持烤房建设补助资金36万元，财政预算2018年烟叶生产发展项目资金17.89万元，2018年第一批民族地区转移支付资金生物质燃料烘烤推广补助33.61万元，2019年芒市德凤茶业有限公司加工设备升级改造经费3万元，2015年畜牧局生态发展专项资金7.74万元，2019年市级烟叶生产发展资金311.33万元，芒市现代农业产业园创建项目设计费3万元，农业农村局2009年优质稻产业发展经费5万元，2019年州级烟叶生产扶持资金-生物质燃料烘烤推广补助97.2万元，2017年中央基建永丰大型沼气工程建设20万元，2020年云南省芒市农产品仓储保鲜冷链设施建设补助资金900万元，2020年农村厕所革命第一批省级补助资金154.52万元，2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金114.24万元，2020年省级第二批农村厕所革命专项资金30万元，2014年农村沼气工程中央基建（琵琶）大中型沼气工程9.25万元，2020年统筹整合财政涉农资金村内道路建设专项资金464万元，2020年芒赛村内道路建设项目补助资金400万元，2020年第二批高标准农田建设项目补助资金811.9万元，2017年省级现代农业产业园专项资金238.2万元，2017年产粮大县奖励勐戛镇中低产田高标准建设20万元，2017年产粮大县奖励遮放镇中低产田高标准建设20.45万元，2018年省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金80万元，2020年芒市佳沃现代农业产业园项目土地流转地上附着物补偿90万元，2020年市级部门预算烟叶生产项目2.64万元，2019年州级安排“两区划定”工作专项经费30万元，2018年统筹整合国家现代产业园699.27万元，2018年统筹整合省级现代产业园684.7万元，2018年统筹整合一二三产兴村强镇791.08万元，2018年上海对口支援西山营盘村寨功能提升72.55万元，2020年勐戛镇芒牛坝香果林优质高产高效桑园基地机耕路建设专项资金114万元，2018年上海对口支援遮放弄喜生态猪养殖基地40万元，2020年上海对口支援遮放镇户弄村蔬菜深加工基地建设200万元，2020年上海对口支援勐戛镇勐旺村养猪场建设项目补助资金350万元，2020年上海市对口支援风平镇帕底村、龙江移民新村有机肥生产项目补助资金120万元，芒市2020年农业产业精准扶贫补助资金8.49万元，2020年芒市镇下东红木园水果加工储运服务点建设专项资金94万元，2020年新型农业经营主体和创业致富带头人带贫奖补项目436.9万元，芒市镇街坡农田灌溉沟支砌项目100万元，2019年新增千亿斤粮食田间工程建设481.16万元，2019年糖料蔗核心基地建设319.2万元，芒市种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息补助资金1.93万元，2018年上海对口支援勐戛大新寨小蚕共育基地226.47万元，2019年上海对口帮扶中山黄家寨道路建设29.08万元，2020年统筹整合财政涉农资金村内道路建设专项资金410万元，芒市2020年高标准农田及高效节水建设项目专项资金2516万元，2020年州级农村厕所革命行政村所在地公厕改造提升补助56万元，2019年农村公益基础设施建设59.14万元，2019年西山邦角茶山村内道路建设9.64万元，2019年农业基础设施建设330.5万元，2019年农业基础设施建设116.9万元，2019年遮放河边寨光明村内道路建设6万元，2019年中山小水井杞木村内道路建设9.2万元，2019年农村公益基础设施建设13.5万元，2019年农村公益基础设施建设6万元，2019年风平遮晏下景坎村内道路12万元，2019年农村公益基础设施建设105.5万元，2018年边境地区转移支付资金（村容村貌整治）40万元，2019年边境地区转移支付2016年美丽乡村建设225万元，2019年度中央农业保险费补贴资金449.63万元，2018年农业保险中央财政保险费补贴资金184.93万元，2019年度农业保险中央财政第二批保险费补贴资金18万元，2018年农业保险省级财政保险费用补贴资金191.47万元，2019年度农业保险省级财政第三批保险费补贴资金10.69万元，2019年度农业保险省级财政第二批保险费补贴资金52.46万元，2019年度农业保险省级财政保险费补贴资金271.74万元，2019年度农业保险州级财政保险费补贴资金49.37万元，2018年农业保险州级保费补贴资金12.99万元，2019年度政策性农业保险市级配套资金145.52万元，2016至2018年农业保险保费市级配套资金307万元，2019年农业废弃物产业化发展91.98万元。

4、其他支出465万元，其中：2019年中央基建西山崩强吕拉人口较少民族发展基础设施建设60万元，芒财建〔2020〕008号a212018年中央基建西山乡弄丙村民小组人居环境提升改造项目405万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22,093.21万元，占本年支出合计的99.3%。与上年对比，比2019年的24,002.82万元，减少了1909.61万元，减少7.96%，减少的主要原因一是以前年度的项目结转资金不能及时报账，二是脱贫攻坚已结束，财政减少对农业的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行0.63万元，统计信息事务专项普查活动0.48万元，组织事务一般行政管理事务1.36万元、市场监督管理事务市场主体管理5万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出535.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于行政事业单位养老支出，行政事业单位离退休支出53.2万元，事业单位离退休支出24.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出437.15万元机关事业单位职业年金缴费支出10.13万元，其他优抚支出0.67万元，其他社会保障和就业支出10.15万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出151.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于其他污染防治支出151.71万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出20,635.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.4%。主要用于行政运行678.62万元，一般行政管理事务297.22万元，事业运行35511.92万元，科技转化与推广服务156.17万元，病虫害控制91.92万元，防灾救灾182.37万元，农业生产发展963.54万元，农村合作经济674.83万元，农村社会事业1228.01万元，农村道路建设864万元，农田建设811.9万元，其他农业农村支出2656.34万元，农村基础设施建设186.55万元，生产发展2150.57万元，扶贫贷款奖补和贴息1.93万元，其他扶贫支出3905.93万元，对村级一事一议的补助480.5万元，农村综合改革示范试点补助7.2万元，农业保险保费补贴1693.81万元，其他农林水支出91.98万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出297.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出465万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于2019年中央基建西山崩强吕拉人口较少民族发展基础设施建设60万元，2018年中央基建西山乡弄丙村民小组人居环境提升改造项目405万元。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.96万元，支出决算为48.43万元，完成预算的62.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43.91万元，完成预算的65.26%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算的42.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行内部控制制度，严把经费支出关，控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.68万元，增长21.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.09万元，增长19.25%；公务接待费支出决算减少1.59万元，下降54.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购置及运行费支出决算增加是农业农村部门下属芒市种子管理站购置公务用车一辆，价值15.25万元；公务接待费支出决算减少是因疫情原因，上级及相关各部门减少了对农业的调研、检查、洽谈等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.91万元，占90.66%；公务接待费支出4.53万元，占9.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.91万元。其中：

公务用车购置支出15.25万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：芒市农业农村部门下属芒市种子管理站因原有公务用车于2018年度报废，单位业务需要，于2020年度购置公务用车一辆，购置车型为：长城炮皮卡车。

公务用车运行维护支出28.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于下乡、项目验收、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.53万元。其中：

国内接待费支出4.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次739人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及相关各部门到本单位调研、检查、洽谈等所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农业农村局部门2020年机关运行经费支出182.27万元，与上年对比，比2019年度的164.88万增加17.39万元，增加10.55%增加的主要原因上级部门加大对农业生产发展及脱贫攻坚等项目的调研、学习交流、检查指导。部门机关运行经费主要用于履行部门职责发生的商品和服务支出，其中：办公费23.29万元，印刷费0.83万元，水费1.31万元，电费0.81万元，邮电费23.2万元，差旅费17.07万元，维修（护）费0.02万元，租赁费0.1万元，会议费0.25万元，培训费2.59万元，公务接待费3.68万元，专用材料费0.45万元，劳务费6.72万元，委托业务费11.17万元，工会经费12.42万元，福利费22.07万元，公务用车运行维护费5.56万元，其他交通费44.13万元，其他商品和服务支出6.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市农业农村局部门资产总额39523.76万元，其中，流动资产10182.75万元，固定资产3492.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25762.58万元，无形资产85.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4964.17万元，其中固定资产增加47.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.4万元；报废报损资产14项，账面原值3.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3404.84平方米，账面原值365.38万元，实现资产使用收入24.28万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	39523.76	10182.75	3492.55	1803.92	339.59		0		1349.04		0	25762.58	85.88		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2440.41万元，其中：政府采购货物支出291.8万元；政府采购工程支出1475.96万元；政府采购服务支出672.65万元。授予中小企业合同金额2440.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目支出概况

    2020年度项目支出16676.97万元，涉及一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、其他支出等项目，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等中央、省、州、市国家相关法律法规制定及实施了《芒市农业农村局财务管理制度》、《芒市人民政府办公室关于印发芒市专项扶贫资金管理办法的通知》、《芒市财政涉农资金使用管理业务培训》等规章制度对资金、物资进行管理和使用，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，各项目严格按照项目实施方案内容进行支出。

（二）项目支出绩效自评

    通过各个项目的实施，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况。各项支出实施达到预期目标。

（三）项目绩效目标管理

    项目实施健全项目资金的管理制度，加强财务管理，档案管理和项目形成的资产管理，并接受财政、纪检、审计等部门的检查；坚持专款专用，做到专户存贮，单独建账，合理使用；制定资金使用计划，防止资金使用的随意性和盲目性，坚决杜绝挤占、挪用项目建设资金，把资金用好用活，促使项目发挥最大效益。

（四）2020年部门整体支出绩效自评报告

    通过实施整体支出绩效自评，我局顺利完成各项工作与年初设立的阶段绩效目标，各项指标顺利完成。整体支出绩效根据我局2020年工作计划安排，各工作由各股室及下属站所负责具体实施。结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况。各项支出实施达到预期目标。

（五）部门整体支出绩效自评表

    我部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的农业总产值、农民人均纯收入双增目标检查考核，芒市农业农村局与直属站所签订责任书等目标考核、专项检查、专项监督工作中，均将项目资金的使用管理作为各项考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601111

 [附件: 芒市农业农村部门 公开版汇总20200214040344358]