芒市应急管理局2020年度部门决算公开

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芒市应急管理局部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  芒市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇（街道、农场）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府做好重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道、农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行驶安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇（街道、农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全力抓好新型冠状病毒感染疫情防控工作。一是市安委办综合协调，召开三次专题会议，成立六个专班，明确牵头部门，对芒市临时急救医院、安置场所的供水、供电、供气、电梯、消防安全进行服务指导，全力保障芒市临时急救医院安全运行；二是帮助全市集中隔离点在制度、应急预案、疏散通道、排查隐患等方面进行指导服务。对全市临时隔离点（宾馆）、社区消防安全生命通道等进行检查，发现消防安全隐患68条，下发整改指令书6份。三是积极配合城南社区做好居民区人员车辆登记，疫情排查、防控。四是共向全市各值班卡点发放棉被1021床、帐篷239顶、折叠床544张、床垫671张、大米1吨、雨衣80件、床上用品817套、四角遮阳伞8顶、彩条布90件、喇叭（扩音器）23个、应急灯70个、应急背心100件、编织袋500个、数码强光照明灯10个。

全面加强安全生产工作。一是严格落实安全生产责任制。一是定期向市委、市政府汇报工作，提出加强安全生产工作措施；召开2次全市安全生产工作会议，安排部署安全生产重点工作；制定了《芒市2020年安全生产工作要点》《2020年度安全生产行政执法计划》等相关文件；按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、管项目必须管安全”和“属地监管”的原则，市政府与各乡镇（街道、农场）、市工业园、市安委会各成员单位签订安全生产目标管理责任书69份。同时，市政府与全市危险化学品、非煤矿山、工商贸行业重点企业签订安全生产目标管理责任书160份，安全生产主体责任得到进一步压实。二是组织开展安全生产大检查。制定了《2020年度安全生产监管执法计划》，根据企业类型、风险等级确认检查及抽查频次，针对企业事故多发时段、生产经营季节特点明确检查人员。结合企业复工复产、春节、清明节、五一等时间节点组织开展安全生产大检查。共检查烟花爆竹批发企业3家，抽查烟花爆竹零售经营户45家，查处非法经营鞭炮15万发，礼花7000发；检查冶金企业4家，发现安全隐患30处，下达《责令限期整改通知书》4份；检查工矿商贸企业171家（次），发现安全隐患559项，下达《责令限期整改指令书》88份、《现场处置措施决定书》16份。疫情期间，对125家复工复产企业进行执法检查，排查隐患160条，责令限期整改42家，并对查处的安全生产隐患，帮助企业制定“一企一策”整改措施。三是充分发挥安委会办公室的协调作用，组织有关部门在建筑施工、道路交通、物流市场、学校等重点场所开展了联合检查，共检查128家次，发现安全隐患160余处，目前行业主管部门监督已整改完毕。四是组织开展安全生产专项整治。组织开展了全市有限空间专项整治，全面辨识有限空间基本情况，制订完善安全管理制度，规范有限空间作业管理，有效防范有限空间作业生产安全事故；配合省、州专家指导服务组对云南永利发林业、德宏后谷、芒市永隆铁合金、云南北汽芒市分公司等开展了专家指导服务，共发现安全隐患61条，目前已全部整改完毕。组织交通、住建、市场监管等部门开展了燃气单位专项整治，共抽查危险化学品运输单位1家、燃气经营单位2家。五是组织开展“安全生产月”活动。采取线上线下相结合的方式，扎实推进安全宣传“五进”，制作条幅100余条，发放宣传资料10000余份。六是根据国家和省州安全生产专项整治三年行动安排部署，制定印发总方案1个、专题方案2个、专项行动方案17个。七是推进企业安全生产标准化创建。目前，65家企业开展全生产标准化对标对表创建工作，已申报三级标准化达标企业64家，二级达标企业2家。八是统筹推进安全生产专项整治三年行动。印发了《芒市学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题实施方案》，明确了党委（党组）学习要求和工作任务。制定了《芒市安全生产专项整治三年行动实施方案》，形成了具有芒市特色的“1+2+17”三年行动实施计划。成立了由市人民政府常务副市长为组长的安全生产专项整治三年行动工作专班，制定了七项工作制度，强化了专项行动顶层设计。制定了安全生产专项整治三年行动时间表路线图建立问题隐患制度措施“两个清单”，统筹推进安全生产专项整治三年行动。强化安全生产宣传引导，充分利用宣传公示专栏、电子屏、标语、微信专栏等，开辟安全文化宣传阵地和宣传平台，有针对性地开展安全生产专项整治宣传教育活动，推进内容形式、方法手段、渠道载体创新运用和实践推广。全市共举办安全讲座4场次，干部职工、群众170余人参加。

1到12月，芒市共发生安全事故11起，死亡10人，受伤3人，经济损失176万元。与去年同期相比，四项指标分别为：事故总起数下降31.25%、死亡人数上升33.33%、受伤人数上升25%、经济损失下降1.63%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。芒市应急管理局设1室7股（办公室、应急指挥中心、综合减灾救援协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股、非煤矿山股）1个政府专职消防队（事业人员）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市应急管理局部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市应急管理局部门2020年度收入合计706.69万元。其中：财政拨款收入705.79万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.9万元，占总收入的0.13%。与上年预算收入306万元相比，增加466.12万元，增152%。主要原因第一是政策性调资，第二是增加了1个项目（矿山监控平台建设），此项目预算资金250万元 ，所以本年度预算总收入比上年增加。2020年年初部门预算总支出772.12万元，年终结算总支出706.69万元，减少65.43万元，主要是因为项目资金没有全部下拨完。

 

 

二、支出决算情况说明

芒市应急管理局2020年度支出合计706.54万元。其中：基本支出426.06万元，占总支出的60.3%；项目支出280.48万元，占总支出的39.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出428.55万元，其中：基本支出411.82万元，占总支出的96％；项目支出16.73万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年增加278.14万元，增加64.9%。主要是因为2020年增加了1个项目（矿山监控平台建设）此项目预算250万元实际支出150万元（未付完），另外省州中央专项资金增加了125.11万元主要自然救灾资金。

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出426.06万元。与上年411.82万元相比,基本支出增加14.24万元,增3.46%。主要是人员增加，社会保险和工资增加。

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280.48万元。与2019年支出16.73万元，增加263.75万元。主要是因为2020年增加了1个项目（矿山监控平台建设）此项目预算250万元实际支出150万元，另外省州中央专项资金增加了125.11万元的自然救灾资金。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出705.79万元，占本年支出合计的99.89%。与上年预算财政拨款支出428.55万元相比，增加277.24万元，增64%。主要原因第一是政策性调资，第二是增加了1个项目250万元，第三是中央省州专项资金增加了125.11万元的自然救灾资金。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出32.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于：在职人员的养老保险及职业年缴费支出。

2.住房保障（类）支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于：在职人员的住房公积金缴费支出。

3.灾害防治及应急管理（类）支出650.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%。主要用于：主要用于人员工资支出和应急局日常公用经费支出(办公费、印刷费、邮电费、劳务费及公车运行维护费等)。

  

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为1.06万元，完成预算的10.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的11%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的0.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支，接待方面压缩了接待次数、陪同就餐人员、接待中严禁上烟、酒水等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.63万元，下降71.37%。其中：因公出国（境）费支持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.34万元，下降77.66%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降43.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出，接待方面压缩了接待次数、陪同就餐人员、接待中严禁上烟、酒水等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占63.73%；公务接待费支出0.38万元，占36.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保留公务车的辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.38万元。

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要是省州安全生产大检查和行政执法交叉检查方面的接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市应急管理局部门2020年机关运行经费支出57.33万元，

2019年机关运行经费支出85.68万元，减少28.35万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费及公车运行维护费等。2020年比2019年减少主要是节约开支及财政困难有些资金没有及时下拨支付。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市应急管理局部门资产总额201.76万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产201.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年资产总额增加128.23万元，其中固定资产增加128.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值