中国共产党芒市委员会党校2020年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会党校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党芒市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党芒市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部，对公务员进行专门业务及更新知识的培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、我校牢牢把握教育培训的正确方向，充分发挥“阵地”和“熔炉”作用，以宣传上级党委政府的决策决议为己任，不断夯实全市党员干部理论基础，为全市经济社会发展提供强有力的智力支持。精心组织，强化管理意识，增强培训的针对性和实效性，不断扩大培训规模。2016年—2020年，共举办主体班次68期，培训10626人次，开展修远大讲堂61讲，参训干部约42700人次；教师外出宣讲511场次，受训66508人次；五年累计培训119834余人次。培训取得了实效，大大提高了芒市党员干部的理论水平。

在干部教育培训教育中，我校结合全市干部队伍实际，创新培训方式，丰富培训内容。做到精心组织，充分发挥培训新模式。

2、教师理论科研能力的拓展，是丰富党校理论课堂的重要抓手，为提高课堂的理论水平，使课堂和实际工作更接地气，我校积极创造条件开展调研活动，分组分专题深入基层认真调研，形成了《十八大以来芒市民族直过区历史性成就与发展对策研究》、《芒市民族直过区易地搬迁后续产业发展和就业问题研究》、《绿水青山就是金山银山—在边疆民族地区的实践与启示》等8篇调研报告，并分别上报市委组织部、宣传部等相关部门。其中，《十八大以来芒市民族直过区历史性成就与发展对策研究》、《芒市民族直过区易地搬迁后续产业发展和就业问题研究》课题调研通过省级调研课题评审并批准立项，均通过结项验收。2020年，成功申报州委党校课题《德宏基层党校干部教育培训面临的问题与对策》。通过调研，教师理论科研能力得到较大拓展，撰写理论文章能力有了较大提升。2016年—2020年，完成调研课题8项，其中校级课题6项，省级课题2项；共撰写各类文章72篇，其中公开发表42篇、发表13篇、征文17篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会党校2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校2020年度收入合计411.57万元。其中：财政拨款收入411.5万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.07万元，占总收入的0.02%。与上年对比收入减少69.91万元，下降14.52%，主要原因是本年党校综合楼工程项目款已基本支付完毕，因此财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校部门2020年度支出合计412.45万元。其中：基本支出390.11万元，占总支出的94.58%；项目支出22.34万元，占总支出的5.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少69.33万元，下降14.39%,主要是本年党校综合楼工程项目款已基本支付完毕，因此支出减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.11万元。与上年对比增加7.77万元，增长2.03%，主要原因是我校2020年调入4人，人员经费较2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.35万元，占基本支出的85.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.76万元，占基本支出的14.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党芒市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.34万元。与上年对比减少77.09万元,主要是党校综合楼工程款支付减少。具体项目开支及开展工作情况如下：1、党校综合楼工程款15万元，主要用于支付党校综合楼主体工程及配套工程款；2、宣讲设备购置7.02万元；3、党建示范创建支出0.32万元。 
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出411.5万元，占本年支出合计的99.77%。与上年对比减少69.98万元，下降14.53%，主要是党校综合楼工程款拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于党支部活动支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出353.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于人员工资、办公费用、培训费及综合楼工程支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出36.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于支付养老保险、职业年金及临时工保险。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于支付住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.1万元，完成预算的14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的14.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是疫情原因，接待数量减少，二是厉行节约，压缩接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.64万元，下降87.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降87.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是疫情原因，接待数量减少，二是厉行节约，压缩接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央党校、陇川党校2批次，10人次到我校调研交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会党校部门2020年机关运行经费支出56.88万元，与上年对比减少9万元，下降13.7%,主要原因：厉行节约，办公费用、差旅费用、培训费用均有所减少。部门机关运行经费主要用于日常机构运转经费、举办培训班及综合楼运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党芒市委员会党校部门资产总额4749.88万元，其中，流动资产8.91万元，固定资产4710.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.85万元，其中;流动资产减少0.16万元，固定资产增加7.01万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
					小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4		5	6		7		8	9	10			11
合计	1		4749.88	8.91	4710.97	4079.61		0	0		631.36		0	0	30			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产          3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

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