芒市遮放农场管委会2021年部门预算公开

芒市遮放农场管理委员会2021年部门预算编制目录

第一部分 芒市遮放农场管委会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市遮放农场管委会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市遮放农场管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市遮放农场管理委员会单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

单位编制数 54个，其中行政编制数 21个，事业编制数 33 个。2020年年末实有人数 49人，其中行政人员 19人，事业人员30人，离岗退养2人。

二、预算单位基本情况

部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 21人，事业编制33人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1674.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1674.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1674.7万元，其中:本年收入1674.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1674.7万元（本级财力1674.7元，专项收入0万元，执法办案补助00万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1674.7万元。财政拨款安排支出 1674.7万元，其中，基本支出1515.70万元，项目支出159万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1,099.49万元，文化旅游体育与传媒支出130.45万元社会保障和就业支出148.16万元，卫生健康支出52.29万元，农林水支出196.66万元，住房保障支出47.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1515.70万元，项目支出159万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13.24万元，其中：政府采购货物预算13.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排6.65万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置和运行维护费4.65万元（其中：公务用车运行费4.65万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数7.20万元相比，减少0.55万元，下降7.6%。其中，公务接待费减少0.5万元,下降或上升6.9%；减少的原因主要是我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。；公务用车购置及运行费减少0.05万元，下降0.69%（其中，公务用车运行费减少0.05万元，下降0.69%；公务用车运行费（减少或增加）的原因主要是:我单位实行公车改革及深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费支出428.44万元（其中：  一般公共服务支出276.09万元、  其他共产党事务支出115.80万元、文化旅游体育与传媒支出12.65万元、社会保障和就业支出3.22万元、卫生健康支出1.68万元、农林水支出19.00万元）。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)本部门预算绩效情况说明

 1.保障正常公用经费支出，保证机关工作正常高效运转。

2.保障新成立的五个社区正常高效运转。

3.保障农场深化改革得到进一步改进。

4.丰富农村群众精神文化生活，完善农村公共文化体育服务设施，进一步净化农村社会风气，促进农村文化体育事业快速发展，促进我场城乡公共文化服务体系建设迈上新台阶。

  [附件: 芒市遮放农场管委会2021年部门预算表] 

  [附件: 芒市遮放农场2021年重点领域财政项目文本公开]