芒市人民政府水利局2021年部门预算公开

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芒市人民政府水利局2021年预算公开目录

 

第一部分 芒市人民政府水利局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市人民政府水利局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市人民政府水利局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、市关于水利工作的方针政策和决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展中长期规划和策略，起草有关规范性文件，组织编制江河湖泊综合规划、防洪规划等水利规划。

    2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施用水总量控制等制度。

    3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导地下水开发利用及城市规划区地下水资源保护有关工作。

    4.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设与运行管理。

    5.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理和水土保持建设项目方案的监督实施。

    6.指导农村水利工作。指导和实施农村饮水安全、大中型灌区、节水灌溉等工程规划、建设管理工作。

    7.负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

    8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划，承担防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。

    9.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

10.督促检查水利政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，对水利工程质量和安全进行监督。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据芒市人民政府水利局主要职责，设6个内设机构和党总支,包括：办公室、规划计划建设管理股、政策法规股、水旱灾害防御股、水土保持管理股、监督股。

（三）重点工作概述

1.推进水利投资工作任务落实

(1)水利固定资产投资完成情况。芒市水利局2020年固定资产投资计划完成投资13684万元，其中：放马桥水库495万元、先午水库1348万元、等薄水库5000万元、芒市大河户拉段治理工程1000万元、德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目2221万元、南木黑河山洪沟治理工程（一期）100万元、德宏州遮放重点中型灌区节水配套改造项目2220万元、三台山乡调水工程100万元、芒市轩岗乡南片河小流域综合治理工程400万元、2020年涉农资金整合农村饮水安全工程800万元。根据《中共芒市委办公室 芒市人民政府办公室关于全力做好冲刺2020年固定资产投资工作有关事宜的通知》要求，芒市水利局2020年最终完成目标数为18684万元。2020年1-12月完成投资21028万元，其中：放马桥水库529万元、先午水库1287万元、等薄水库5016万元、芒市大河户拉段治理工程2444万元、德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目2371万元、南木黑河山洪沟治理工程（一期）70万元、德宏州遮放重点中型灌区节水配套改造项目2070万元、2020年涉农资金整合农村饮水安全工程2221万元，芒市彩云冰泉食品饮料有限公司设备改造项目864万元，龙江水利枢纽水资源综合利用工程4156万元。

(2)中央水利投资计划执行完成情况。2020年，芒市涉及中央财政水利发展资金7738.42万元。2020年1-12月完成投资7738.42万元，完成率100%。其中：芒市大河户拉段治理工程上报完成投资2100万元，芒市山洪灾害防治项目完成投资22万元，德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目完成投资2221万元，德宏州遮放重点中型灌区节水配套改造项目完成投资2220万元，2020年山洪灾害运行维护完成投资10万元，2020年农村饮水安全巩固提升项目完成投资825.42万元（不含地方投资），芒市三台山乡邦外村饮水自然能提水工程完成投资340万元。

2.全力解决农村饮水安全问题。

严格按照市委、市政府的脱贫攻坚工作要求，紧紧围绕“两不愁三保障”的总体目标，全力解决农村饮水安全保障问题。投入资金2221万元，实施了2020年农村饮水安全巩固提升工程35件，受益人口23702人，受益贫困人口579户1799人，项目已全部完工。推进水费收缴工作，深入落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，已完成乡镇和村级管水负责人员名单台账，农村集中供水工程已完成全面定价，625件农村供水工程已全部实现收费，水费收取率达到100%，完成州级要求年内水费收取率达到100%的任务。正在谋划2021年4200万元芒市农村供水保障工程，继续补齐农村饮水安全问题短板。

3.全力推进水利基础设施补短板工作。续建放马桥水库、先午水库、等薄水库等重点水源工程及勐板河水库水源地保护及综合治理工程，开工建设芒市大河户拉段治理工程、芒市和遮放重点中型灌区节水配套改造项目等工程。推进“十三五”剩余水利工程建设工作，完成放马桥水库、先午水库等8件工程的相关工作，《三台山乡调水工程可行性研究报告》、《芒市轩岗河轩岗桥至芒市大河交汇口段河道治理工程》通过专家评审，拉院水库工程13项专题报告全面开展，轩岗乡南片河小流域综合治理工程、芒市瑞丽江戛中段治理2件项目委托中介机构正在开展项目规划设计工作。

4.全力推进碧水保卫战任务落实。

认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，抓实生态文明建设工作，全面推行河湖长制，组织协调推进水资源保护、水域岸线保护、水污染治理、水生态修复、水环境治理及执法监管等工作任务落实，以人居环境大排查大整治工作为契机，持续深入推进“河长清河行动”、“清水行动”、“清四乱”专项行动并形成常态化、制度化，继续推进芒市大河流域“铁腕清源”行动、芒市城区河道网格化管理工作，年内累计组织开展河湖库渠清理整治680余场次、3.5万余人次，清理垃圾1600多吨；配合实施芒市大河综合治理项目、芒市大河出境河流水污染防治项目。正在推进纳入市乡两级河湖的管理范围划定工作，完成了径流面积50平方公里以上18条河流和水面面积1平方公里以上1座水库的管理范围划定工作。正在推进美丽河湖建设工作，组织开展了芒市大河、芒究水库美丽河湖建设申报工作，开展板过河、南喊河试点示范河段创建工作。组织落实河湖长制上级督察反馈意见整改及考核工作。

5.全力抓实防汛抗旱工作。坚持人民至上、生命至上，把防汛工作作为当前及后汛期重要的政治任务，全力保障人民群众生命财产安全。一是强化工作部署，调整充实防汛抗旱组织机构，印发了《芒市防汛抗旱应急预案》、《关于做好2020年防汛抗旱汛前准备工作的通知》等一系列文件，累计召开9次会议传达国家省州市防汛抗旱抗洪决策部署要求，市委、市政府领导班子成员亲自深入挂钩乡镇、村组组织开展防洪度汛，应急救灾检查，对隐患点进行再排查，再梳理，再部署，确保群众生命财产安全。强化应急演练提高防灾减灾能力，组织开展芒市水库应急演练桌面推演2场次、山洪灾害演练2场次、城市超标准洪水演练1次。二是做好物资储备，市级物资储备A包项目已全部到货，并已入库；B包项目预计本月底物资将陆续到货。同时与芒市邮政超市签订食品类应急物资储备供应协议。省级物资储备库存8㎡帐篷支架440个，8㎡帐篷342个，12㎡帐篷支架257个，12㎡帐篷200个，带垫折叠床373个，木板折叠床402个，枕头950个，床单1000个，床垫920张。还储备有抢险有救生衣100件，编织袋2万条，抗旱运水车辆1辆；组建了有防洪抢险队112支，共3846人。三是加强监测预报预警，全面畅通预警预报渠道，入汛以来，及时共享雨情、水情信息，发出预警信息223次，其中：三级预警119次，二级预警34次，一级预警70次。四是严格执行24小时领导带班和值班制度，从5月1日起实行24小时值班制度，确保汛期防汛工作信息的畅通。五是全力做好灾情处置工作。年内，芒市主要灾情6起，累计受灾人口6148人，农作物受灾3126.2亩，损坏提防9处742米，其他水利工程7处，直接经济损失1974.71万元，其中：水利工程设施直接经济损失247.15万元。灾情发生后，市委、市政府主要领导第一时间抵达受灾现场，带领相关部门及专业队伍及时开展救灾工作。六是统筹兼顾做好科学蓄水工作，在确保水库安全度汛基础上全力完成州级下达的4410万立方米蓄水任务。集中攻坚开展水库大坝安全鉴定排危专项行动，正在推进州级下达的20座水库大坝安全鉴定工作，年内完成11座水库大坝安全鉴定工作，剩余9座预计2021年6月底完成。

6.科学谋划水利“十四五”规划工作。

积极与自然资源部门衔接，将水利重点项目纳入国土空间规划中，完成了芒市水利基础设施空间规划项目的上报工作。编制完成了《芒市“十四五”水安全保障规划（初稿）》，规划项目77件，规划总投资73.88亿。积极推进项目储备工作，储备项目102件，总投资107.86亿元。积极推进项目前期工作，推进芒市轩岗河轩岗桥至芒市大河交汇口段河道治理工程、三台山乡调水、芒市大河城区段防洪工程等16件项目的前期工作，为争取上级补助提供有利的保障。

7.全面抓实党的建设工作。

深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在芒市水利系统兴起学习宣传热潮，确保支撑中国特色社会主义制度的根本制度、基本制度、重要制度得到落实。以市委第二巡察组巡察芒市水利局党组反馈意见整改工作为抓手，严明党的政治纪律和政治规矩，不断完善保障“两个维护”的制度机制落实，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，切实提高党组织民主生活会、党支部组织生活会质量，进一步严肃党内政治生活，提升党内法规制度执行力；继续巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实“不忘初心、牢记使命”制度；继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，累计组织理论学习中心组学习6次、主题党日活动12次，全体干部集中学习10次；抓实党风廉政建设工作，严格执行“三重一大”议事制度，实行并规范党务政务公开工作，严格落实“一岗双责”，抓实廉政风险防控和纪律作风建设工作，年内开展专题党风廉政建设研究部署4次，廉政专题党课4次，交心谈心4次；局属各单位及干部职工累计查找风险点236个，制定防控措施350条；排查扶贫领域腐败和作风问题线索15条，整改15条，整改率100%。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，大力选拔人品正、能干事、真爬坡、敢破难的干部，今年2月调整干部职工15名；6月份在坚持公开、平等、竞争、择优原则的基础上，对19名符合条件人员开展竞聘上岗，无破格和不够任职条件就参与竞聘的现象发生。

8.抓实市委、市政府安排的中心工作和阶段性工作。

组织协调推进州委第一巡察组对瑞丽江流域保护治理情况开展专项巡察的反馈意见整改工作，全力履行领导小组办公室职责，组织协调推进反馈意见交办的17个问题的整改工作，做好2021年1月迎接验收工作。牵头推进芒市32座已建和在建小水电清理整改工作，其中需要安装生态流量监测监控设备电站28座，已完成28座，完成率为100%；接入生态流量监管平台电站28座，完成率为100%。不需要安装4座（在建2座：平河二级电站、团结电站，尾水电站2座：弯腰树尾水电站、果朗河尾水电站）。加快推进勐板河水库水源保护及综合治理工程，力争2022年6月份全面完成项目建设任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制13人，事业编制88人。在职实有109人，其中： 财政全额保障 109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中： 离休 1人，退休68人,财政供养人员9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,362.16万元，其中：一般公共预算财政拨款4,362.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比2021年部门财务总收入增加1,426.19万元，上升48.58﹪；一般公共预算财政拨款增加1,426.19万元，上升48.58﹪；政府性基金预算财政拨款增加0万元，上升0﹪；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，上升0﹪；事业收入0万元，上升0﹪；其他收入增加0万元上升0﹪。2021年部门财务收入增加的主要原因是：2021年项目增多，相应的收入也增多。

 

 

 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收4,362.16万元，其中:本年收入4,362.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,362.16万元（本级财力4,362.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比2021年部门财政拨款收入增加1,426.19万元，上升48.58﹪；其中:本年收入增加1,426.19万元，上升48.58﹪；本级财力增加0万元，上升0﹪；专项收入增加0万元，上升0﹪；执法办案补助0万元，上升0﹪；收费成本补偿增加0万元，上升0﹪；国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加0万元，上升0﹪；，政府性基金预算财政拨款增加0万元，上升0﹪；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，上升0﹪。2021年部门财政拨款收入增加的主要原因是：2021年项目增多，相应的财政拨款收入也增多。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4,362.16万元。财政拨款安排支出4,362.16万元，与上年对比2021年部门预算总支出增加1,426.19万元，上升48.58﹪；财政拨款安排支出增加1,426.19万元，上升48.58﹪；其中，基本支出2,362.16万元，与上年对比增加726.19万元，上升44.39﹪；基本支出增加的主要原因是：公用经费的定额标准大幅提高，用于基本支出的经费较去年增加；项目支出2,000.00万元，与上年对比增加700.00万元，上升53.85﹪。项目支出增加的主要原因是：2021年项目增多，相应的项目支出也增多。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501款行政单位离退休15.94万元

2080502款事业单位离退休23.89万元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出160.98万元；

2089999款其他社会保障和就业支出72.44万元；

2101101款行政单位医疗12.18万元；

2101102款事业单位医疗73.34万元； 

2101199款其他行政事业单位医疗支出42.44万元；

2130301款行政运行222.09万元；

2130302款一般行政管理事务210.00万元；

2130305款水利工程建设2,000.00万元；

2130310款水土保持10.00万元；

2130317款水利技术推广1,218.13万元；

2130399款其他水利支出180.00万元；

2210201款住房公积金120.73万元。

财政拨款安排支出按经济科目分组（其中：基本支出2,362.16万元，项目支出2,000.00万元）,主要用于：

基本支出2,362.16万元，其中：

    工资福利支出1,665.91万元:用于公务员医疗补助缴费12.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费160.98万元，基本工资412.93万元，绩效工资335.53万元，奖金34.41万元，津贴补贴400.93万元，其他社会保障缴费114.88万元，职工基本医疗保险缴费73.34万元，住房公积金120.73万元；

商品和服务支出402.58万元:用于办公费147.34万元，差旅费20.00万元，电费8.00万元，福利费11.00万元，工会经费20.12万元，公务接待费18.00万元，公务用车运行维护费12.00万元，会议费2.00万元，劳务费20.00万元，培训费5.00万元，其他交通费用13.62万元，其他商品和服务支出5.00万元，水费10.00万元，维修（护）费3.50万元，委托业务费100.00万元，印刷费1.00万元，邮电费6.00万元；

对个人和家庭的补助43.67万元：用于生活补助9.18万元，离休费14.47万元，退休费20.02万元；

资本性支出250.00万元:用于办公设备购置40.00万元，公务用车购置20.00万元，基础设施建设190.00万元；

项目支出2,000.00万元，其中：

资本性支出（基本建设）198.00万元：用于彩云琵琶除险加固工程；

资本性支出1802.00万元：用于芒市瑞丽江戛中段防洪治理工程332.00万元；用于芒市大河户拉段治理工程800.00万元；用于20座水库大坝安全鉴定574.00万元；用于五岔路长岭干节水灌溉工程96.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项

（无）

（三）经济社会事业发展事项

（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金574.00万元，其中：支付采购工程预算574.00万元，用于20座水库大坝安全鉴定费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.00万元，较上年增加17.50万元，增长57.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府水利局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因是芒市人民政府水利局2021年无因公出国（境）的人员。

（二）公务接待费

芒市人民政府水利局2021年公务接待费预算为18.00万元，较上年减少0.50万元，下降2.70%，国内公务接待批次为160次，共计接待2498人次。

减少的原因是按照接待的相关规定接待的人次减少，厉行节约见成效。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府水利局2021年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，较上年增加18万元，增长150.00%。其中：公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100%；公务用车运行维护费12万元，公务用车运行费无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因是需要购置一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

1. 全市水利基础设施保障能力得到提升。

2.水利行业监管能力得到一定增强。

3.水利项目2021年整体支出预算总金额2,000.00万元。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

1.等薄水库工程项目预计于2021年6月30日前完成导流输水隧洞贯通,2021年12月31日前完成截流验收。计划于2024年11月水库投入运行。水库建成后多年平均供水总量为 1011.90万m3,设计灌溉面积1.26万亩。

2.放马桥水库工程项目预计于2021年6月15日完成下闸蓄水验收；水库建成后，能有效解决下游2.37万亩农田灌溉问题，同时作为芒市城区饮用水备用水源地，可解决芒市城区、沿线农村2.99万人饮水安全问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府水利局2021年机关运行经费安排652.58万元。其中：办公费147.34万元，差旅费20.00万元，委托业务费100.00万元，办公设备购置40.00万元，电费8.00万元，水费10.00万元，邮电费6.00万元，福利费11.00万元，工会经费20.12万元，印刷费1.00万元，会议费2.00万元，劳务费20.00万元，培训费5.00万元，维修费3.50万元，其他商品和服务支出5.00万元，公务接待费18万元，公务用车运行业务费12.00万元，公务用车购置20.00万元，其他交通费用13.62万元,非税收入安排支出其他水利支出180.00万元，水土保持10.00万元，与上年对比机关运行经费增加523.76万元，上升406.58%，主要原因是公用经费的定额标准大幅提高，非税收入安排业务费用于机关公用经费较去年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称

德宏州芒市等薄水库工程PPP项目。

2.立项依据

（1）项目可研批复：2018年12月10日，德宏州发展和改革委员会以《德宏州发展和改革委员会关于德宏州芒市等薄水库工程可行性研究报告的批复》（德发改农经〔2018〕598号）批准同意新建芒市等薄水库工程。

2019年9月20日，德宏州发展和改革委员会以《德宏州发展和改革委员会关于对云南省德宏州芒市等薄水库工程可行性研究报告补充报告的批复》（德发改农经〔2019〕357号）进行了批复。

（2）项目初步设计批复：2020年6月5日，德宏州水利局以《德宏州水利局关于准予芒市等薄水库工程初步设计报告的行政许可决定书》（德水规计许〔2020〕6号）批准同意芒市等薄水库初步设计。

3.项目实施单位

2020年3月13日，芒市人民政府以《芒市人民政府关于成立芒市等薄水源建设投资有限公司的批复》（芒政复〔2020〕73号），同意由芒市水务发展投资管理有限公司、云南建设基础设施投资股份有限公司和云南省水利水电工程有限公司共同组建芒市等薄水源建设投资有限公司（项目公司），由芒市等薄水源建设投资有限公司负责芒市等薄水库的投融资、建设、运营和管理工作。

4.项目基本概况

 芒市等薄水库PPP合同签约价暂定为43892.17万元，其中批复的初设概算静态总投资为39,856.29万元。芒市等薄水库是一座以解决轩岗河上片灌区农业灌溉缺水、兼顾城镇生活供水为主要功能的小（1）型综合性水利工程，其总库容为612.9 万m3，兴利库容为517.7万m3。水库工程规模为小（1）型，工程等别为Ⅳ等。等薄水库工程由枢纽工程和灌溉干渠工程组成，其主要建筑物大坝、溢洪道、泄洪输水隧洞为4级建筑物。水库灌区输水干渠、管道、隧洞、渡槽和倒虹吸等建筑物根据引水流量确定为5级建筑物，总工期48个月。

5.项目实施内容

（1）水库枢纽工程

等薄水库设计总库容为612.92万m³，工程规模为小（1）型，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物大坝、溢洪道、泄洪输水隧洞为4级建筑物。大坝为黏土心墙风化料坝，坝顶高程为1199.60 m，最大坝高69.6m，坝顶宽8 m，坝轴线长259m。溢洪道为有闸控制，控制段堰型为驼峰堰，净宽4.0m，由引渠段、控制段、泄槽段、出口消力池段和护坦段等组成，全长326m，最大下泄流量211.38m³/s, 泄洪输水隧洞由进口引渠段、竖井前圆形有压洞身段、闸门井段、竖井后圆拱直墙型无压洞身段、出口泄槽连接段、出口消力池段、下游尾水渠段组成，全长771.6m，其中洞身段长300.6m，设计输水流量122.0 m³/s。

等薄水库枢纽水工建筑物的设计防洪标准为20年一遇（P=5%），校核防洪标准为1000年一遇（P=0.1%），泄洪建筑物下游消能防冲洪水标准为20年一遇（P=5%）。

工程区地震动峰值加速度为0.30 g，地震特征周期为0.45s，水库地震基本烈度为Ⅷ度，因此，等薄水库枢纽工程按8度进行设防设计。

（2）输水干渠工程

等薄水库输水干渠分南干渠和北干渠，南干渠渠首设计流量由可研审定稿的0.55m³/s 调整为0.44m³/s，北干渠渠首设计流量0.64m³/s。南、北干渠主要建筑物有明渠、管道、隧洞、渡槽和倒虹吸，均为5级建筑物。

南干渠布置于水库下游轩岗河左岸，输水线路接输水左支管利用虹吸管将水跨越轩岗河后输送至左岸，途经户弄、顿勐至芒别村委会芒毛村组北部上高地。南干渠采取有压输水方式，全长4.978km，渠系建筑物主要为有压管道和隧洞组成，其中布设有压埋管长2.880km，有压明管长1.418km，无压隧洞长680m并在洞内架设管径为600cm的有压管道。南干渠总控制灌溉面积由可研审定稿的为0.654万亩调整为0.375万亩。

北干渠布置于水库下游轩岗河右岸，采取无压明渠自流输水方式，渠系主要建筑物选择以明渠为主。北干渠全长8.548km，渠系建筑物主要由明渠、盖板涵和渡槽等组成，共设4座渡槽（长66m）和长8.482km的明渠。北干渠总控制灌溉面积为0.886万亩。

等薄水库工程于2020年11月20日正式开工建设，预计2024年11月19日完工，现工程总体形象进度为：

A、新建临时公路7.65km，完成率22.6%；

B、施工仓库及项目部驻地建设工程已完成率100%；

C、导流泄洪输水隧洞初期开挖支护280米完成率90%，竖井初期开挖支护完成15米完成率27.4%，隧洞进口边坡混凝土面板完成率100%，竖井平台网格梁护坡完成率100%，导流明渠开挖及混凝土浇筑200米完成率45.7%。

D、溢洪道边坡土石方开挖完成13770m3完成100%,砂浆锚杆钻孔安装328根完成率100%；

E、 大坝清基土石方15.5万立方，完成率40.1%。

F、水土保持工程M7.5浆砌石120m3,完成率100%，排水盲沟400米 ，完成率55%。

 

6.资金安排情况

截至2021年1月底，等薄水库工程共计到位资金13500万元，其中社会资本到位3300万元，政府部门预算安排项目资金200万元。银行贷款10000万元。

7.项目实施计划