芒市科学技术协会2021年部门预算公开

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 芒市科学技术协会2021年部门预算公开目录

第一部分 芒市科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市科学技术协会2021年部门预算编制

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责负责全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；管理全市学会、协会、农村专业技术协会；组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

2019年3月根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈芒市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕6号）精神、《中共芒市关于印发〈芒市机构改革方案〉的通知》（芒发〔2019〕5号）精神。芒市科学技术协会独立建置，单位性质为参照公务员管理的事业单位（群团组织）组织机构代码沿用老“芒市科学技术协会”的社会信用代码(135331035190150813)。单位设1室1股（局办公室、科普股）。核定编制6名。

（三）重点工作概述

1、抓强乡镇科协组织，提升基层科协战斗力

一是，指导好乡镇科协组织开展好换届工作，强化组织保障，不断完善协会制度、组织程序、办公条件等，建立台账，做好相关资料收集建档。二是，组织乡镇科协工作业务培训会，不断提高乡镇科协工作人员对科协工作的重要性认识。三是，2020年，带领各乡镇科协人员深入50余家农村专业技术协会进行调研，积极完成各项基层科协组织工作。四是，通过引导芒市当地土专家、科技人才调研出成果，解决群众生产发展中存在的问题100余个，形成论文80余篇。

2、加强科普基地建设，大力促进农技协转型提升

2020年新批准科普示范基地13家。深入11个乡镇30个村进行调研，对常年不开展业务或业务开展不精的“僵尸”协会提出注销建议，经过清理整顿，截至目前芒市农村专业技术协会59个，会员3520人。其中2020年新成立农村专业技术协会12家，600余人。调整结构，创新农技协发展模式。以“公司+基地+协会+农户”的产销一体的发展模式，让农技协不断发展壮大。在9家农技协建立了功能型党支部，以党建促提升、促发展，充分发挥了农村科普示范带头和群众增收致富的“领头雁”作用。

3、认真实施科普项目，不断提升全民科学素质提升

一是2020年，向上申报省级科普专项转移支付资金143万，共25个子项目。二是，通过科普教育基地，科普大篷车进校园、科普E站等科普阵地，开展了“科普讲座”、科技周、科普日、创建绿色学校、课外科技活动兴趣小组、科技夏令营等科普活动。三是，认真组织开展青少年科技创新大赛，不断提升青少年对科学兴趣爱好，培养了青少年的创新精神和动手能力，提高了青少年的科学素养。四是，2020年，全市共建设10个科普E站、1个科普网站、1个科普微信公众平台、4个科普微信群，发布77期简报信息、300余条科普知识，电视新闻3期。五是，在全市范围内组织开展全国农民科学素质网络竞赛活动，截至活动结束芒市参赛活动人数全国县级排名前茅。

4、大力开展实用技术培训，助力建立卡贫困户脱贫

结合“全民科学素质提升”项目的实施，围绕芒市扶贫产业布局，突出新型农民实用技术培训，以农村专业技术协会为主导，以有劳力的建档立卡户为主要培训对象，充分调动和发挥基层科技服务部门的力量，2020年，共组织开展培训活动19期2072人次。

5、有效整合资源，大力开展科普志愿服务活动

依托科普志愿平台，组建科技人才专家155人，组织开展科普志愿服务525次，宣传服务15.4万人次，共发放科普宣传资料9.44万份，邀请专家教师184人次参与活动。

6、市科协联合44家专业技术协会通过爱心平台接力开展农产品外销活动，为当地农户挽回了700余万元经济损失。积极参与三角岩村疫情防控、锦绣社区、科技局小区、怡和小区的网格化管理工作。驻村工作队三角岩执勤点共排查、登记、劝阻车辆及摩托车辆3500余辆；张贴1000余份宣传海报，每天早、中、晚播放新型冠状性肺炎疫情防治知识，派售口罩5000个，劝阻劝离群众聚集250人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入181.31万元，其中：一般公共预算181.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2020年114.07万元增加67.24万元，增幅58.95%。原因是2020年1月机构改革划转其它单位3人、市内调入1人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入181.31万元，其中:本年收入181.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.31万元（本级财力181.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

原因是2020年1月机构改革划转其它单位3人、市内调入1人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出181.31万元。财政拨款安排支出181.31万元，其中：基本支出181.31万元，与上年对比增加了67.24万元增幅58.95%，主要原因2020年1月机构改革划转其它单位3人、市内调入1人，工资福利支出增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务2060101，支出148.05万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2、社会保障就业2080505，支出16.09万元，主要用于缴纳社会保障保险。

3、卫生健康2101199，支出8.85，主要用于缴纳医疗保险。

4、住房保障2210201，支出8.32万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、行政人员工资30101，支出99.69万元（其中：基本支出99.69万元，项目支出0万元）。

2、社会保障缴费30108，支出24.95万元（其中：基本支出24.95万元，项目支出0万元）。

3、住房公积金30113，支出8.32万元（其中：基本支出24.95万元，项目支出0万元）。

4、一般公用经费30201，支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

5、特定业务费支出21万元（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）。

6、公务交通补贴30239，支出7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）。

7、工会经费30228，支出1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无列入市对下专项转移支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无列入市对下专项转移支出。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无列入市对下专项转移支出。

六、政府采购预算情况

2021年本单位无采购预算支出

七、芒市科协“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少3.5万元，下降70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无增长变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市科学技术协会2021年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.3万元，下降 30%。原因：落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求，严控“三公经费”公务接待支出。2021年国内公务接待预计3次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年减少3.2万元，下降80%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少3.2万元，下降80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：本单位车辆为小型专项作业车，作为科普宣传专项车辆，运行维护费由省科协每年以项目申报下达支出，文件要求本级财政相应配套一定数额的运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

2021年芒市科协根据市委、市政府以及部门年度工作计划预算资金39万元，其中：保障运行经费18万元，是根据政府今年下达预算标准人均2万元核定；特定业务经费21万元，主要用于老科技工作者协会业务费10万元、科普工作劳务费5万元、驻村工作队经费2.3万元、科普工作经费1万元、农函大培训费1万元、科普宣传经费1万元、青少年科普工作经费0.3万元、科普大篷车运行经费0.4万元。

根据年度工作计划和预算资金主要开展下列业务工作，目标1：开展各类实用技术培训、农函大培训8期，培训人数800人；目标2：开展大篷车宣传活动5场/次，受益人群10000人；目标3：创建科普示范基地2人；目标4：开展青少年科普活动及科技创新大赛活动，参与学生2000人；目标5：成立农村专业技术协会2家。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

2021年芒市科协无部门项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年芒市科学技术协会机关运行经费安排18万元。其中：办公费6万元；水费0.05万元；电费0.5万元；邮电费1.85万元；生活补助3.6万元；其他商品服务支出6万元。

原因：2021年机关运行经费预算是根据财政按实有在职人员每人2万元的标准做的年度预算资金。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

(四）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。 

监督索引号53310300384300111

   [附件: 芒市科学技术协会2021年部门预算公开表 20210224063535125]]