中共芒市委政策研究室2021年部门预算公开

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中共芒市委政策研究室2021年部门预算公开目录

 第一部分 中共芒市委政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 中共芒市委政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共芒市委政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

市委政策研究室的主要职责是：

（1）根据市委的总体工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（2）根据市委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（3）调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（4）承担年度市级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

（5）对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（6）建立决策调研咨询库，收集、整理重要专题信息，为市委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（7）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

中共芒市委全面深化改革委员会办公室的主要职责：

（1）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

（2）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，拟订全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与全市相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

（3）负责统筹和承担中共芒市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

（4）承担市委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

（5）统筹、协调、督促、检查、推动市委深改委各专项小组工作。

（6）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和。

（7）完成市委深改委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

中共芒市委政策研究室是中共芒市委工作机关，为正科级。中共芒市委全面深化改革委员会作为市委议事协调机构，办公室设在芒市委政策研究室。市委政策研究室设下列3个内设机构：综合文秘股（办公室）、政策研究股、深化改革股。

（三）重点工作概述 

1.扎实抓好政策研究，发挥好参谋助手作用 

根据芒市高质量跨越式发展要求，深入开展调查研究，按照政策研究工作“建言资政、以文辅政”的要求，紧紧围绕全市中心工作和重点工作，紧扣市委工作大局，紧跟领导工作思路，紧贴基层群众实际，对具有全局性、战略性、方向性和领导关注的经济、政治、社会事业等重大问题，积极开展超前性调研、问题性调研、对策性调研、经验性调研等，努力总结基层创造、汇集群众智慧，努力为市委、市政府提供有重要参考价值的政策咨询和决策服务，真正做到了领导未谋我先思、领导未闻我先知、领导未示我先行。围绕中心工作，充分发挥以文辅政作用。始终把文稿服务作为决策参谋的重要抓手，立足全市发展大局，紧贴市委中心工作，以起草高质量领导讲话稿、汇报材料等为载体，积极主动为市委战略决策和工作部署服务。 

2.超前谋划，做好“十四五”改革工作 

推动各项改革落地落实，为实现芒市高质量跨越式发展提供制度体制机制保障。一是经济体制改革。坚持和完善基本经济制度，加强完善现代市场体系、宏观调控体系、开放型经济体系，抓住自由贸易试验区德宏片区的机遇，加快转变市场发展方式，推动经济更有效率、更加公平、更加可持续。以供给侧改革为主线，深入“放管服”改革，提升营商环境，持续推进“一颗印章管审批”工作，深化行政审批制度改革，整合优化行政审批服务机构和职责，全面优化营商环境。创新行政审批管理运行机制，积极探索“一颗印章管审批”改革的内容、范围和实现形式，推进行政审批规范化标准化运行，进一步优化审批流程、规范审批行为、提升审批效率，建立高效便民的政务服务体系，健全审批、管理、监督运行机制，建立健全内外部监督制约机制。二是文化体制改革。加快建立文化管理体制和文化生产经营机制，建立健全现代公共文化服务体系、现代文化市场体系，推动芒市文化大发展大繁荣。三是社会体制改革。推进社会领域制度创新，推进基本公共服务均等化，加快形成科学有效的社会治理体系，确保社会既充满活力又和谐有序。持续推进教育综合改革，促进教育均等化发展，提升教育教学水平，提高办学质量。四是农村综合改革。深入实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化，发展富民乡村产业。深化农业供给侧结构性改革，推动特色产业发展，做好“绿色食品牌”芒市文章。巩固提升“一县一业”示范建设，持续打造特色产业示范村镇。建立绿色食品品牌培育发展、保护体系与激励机制，继续开展绿色食品名企名品评选，打造一批农产品区域公共品牌。推进土地适度规模经营，促进小农户与现代农业有机衔接。改善农村人居环境。推进新型城镇化。大力推进农村“三变”改革，力争在全省率先完成农村集体产权制度改革，不断激发农村发展活力。五是生态文明体制改革。建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化新格局。六是推进其他改革。坚持探索创新深化党建、纪检监察和群团改革，持续推进合力强边固防。统筹推进各项改革，凝聚改革共识，在各重要领域和关键环节上取得决定性成果。 

3.贯彻落实全面从严治党，强化纪律作风建设 

坚持把全面从严治党贯彻到管党治党全过程、落实到党的建设各方面；持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神和省州市实施办法，紧盯重要时间节点、重点领域和关键环节，坚决避免隐形“四风”问题反弹回潮。一是加强思想建设。严格“三会一课”制度。党员大会每季度召开1次，党支部委员会每月召开1次，党员领导干部第季度为全体党员讲党课1次。开展集中学习。组织学习“智慧党建”和“寻标对标达标创标”行动相关文件材料。开展主题党日活动。年初制定主题党日计划，统筹开展党性教育、警示教育、爱国主义教育、疫情防控、志愿都服务等活动，每月组织开展主题党日活动不少于1次。开展好谈心谈话。针对党员干部工作实际，主要领导每季度对在日常工作中存在不足的干部进行谈心谈话，提出整改方向和要求，做到党员干部常谈心越谈越贴心。开展对党忠诚和优良作风教育。采取学习身边榜样活动、学习典型案例教材、参观红色教育基地等方式，强调党员干部要对党忠诚，不断改善工作学习生活作风。组织开展警示教育。学习党章党规、法律法规、廉政警示教材，观看廉政警示教育片，开展典型案例警示，到廉政教育基地接受现场警示教育，真正让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，筑牢拒腐防变的思想防线。建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制。发挥“学习强国”、“云岭先锋”APP的聚合和引领作用，采取每日常态学、每周定时学、每月固定学、每季集中学等方式，把“不忘初心、牢记使命”作为党员干部的终身课题，组织专题学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习，进一步激发斗争精神。二是持续推进党建与业务融合。党建与业务双推进。把党的领导贯彻到政策研究、全面深化改革、脱贫攻坚、疫情防控等重点工作的全过程，充分发挥党建示范引领作用，有效促进党务工作与重点工作的有效融合、互促互进。三是持之以恒改进作风。强化纪律作风建设。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神和省州市实施办法，紧盯重要时间节点、重点领域和关键环节，坚决避免隐形“四风”问题反弹回潮。继续改进工作作风，强化服务意识。以积极主动的工作姿态，深入基层，到遮放河边寨讲党课，把今年来中央、省、州市各项决策，对党的要求带到群众中，让群众知晓。以更新的观念、更新的思路、更新的方法研究和解决政策研究、深化改革工作所面临的新情况、新问题，确保各项工作落到实处。大力弘扬艰苦奋斗的精神。通过不断完善各项管理制度，从制度上、源头上狠刹铺张浪费、大手大脚之风。加强财务工作的管理，严格控制支出，促进廉洁从政。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入135.02万元，其中：一般公共预算135.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年139.10万元对比减少4.08万元，主要原因是：2020年5月份调出1名公务员，公用经费标准提高，2021年未安排专项业务费。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入 135.02万元，其中:本年收入135.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.02万元（本级财力135.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年预算139.10万元对比减少4.08万元，主要原因是：2020年5月份调出1名公务员，公用经费标准提高，2021年未安排专项业务费。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出 135.02万元。财政拨款安排支出135.02万元，其中：基本支出135.02万元，与上年支出139.10万元对比减少4.08万元，主要原因是：2020年5月份调出1名公务员，本单位日常公用经费相应减少。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

1.2013101行政运行支出106.41万元，占总支出的78.81%，主要用于人员工资、办公费、工会经费和遗属生活补助。

2.2080501行政单位离退休支出0.18万元，占总支出的0.13%，主要用于退休人员公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.49万元，占总支出的7.03%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出4.27万元，占总支出的3.16%，主要用于支付当年退休人员的职业年金。

5.2101101行政单位医疗支出5.04万元，占总支出的3.73%，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2.51万元，占总支出的1.86%，主要用于缴纳机关行政工人医疗保险。

7.2210201住房公积金支出7.12万元。占总支出的5.28%，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下： 

1.301工资福利支出113.53万元，（其中：基本工资30.07万元，津贴补贴51.03万元，奖金2.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.49万元，公务员医疗补助缴费5.04万元，其他社会保险缴费8.27万元，住房公积金7.12万元，），占总支出的84.08%，主要用于支付人员工资、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险和住房公积金支出； 

2.302商品服务支出18.13万元，（其中：办公费2.18万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费2.8万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.19万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.26万元，福利费1.5万元），占总支出的13.43%，主要用于单位日常运行支出和公务员交通费补助支出； 

3.303对个人和家庭的补助支出3.36万元，（生活补助3.36万元），占总支出的2.49%，主要用于支付遗属生活补助和驻村工作队员生活补助。 

五、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中共芒市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年预算5万元减少2.5万元，下降50%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中共芒市委政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

因公出国（境）费预算与上年预算数0万元相比持平，无增减变动。 

（二）公务接待费 

中共芒市委政策研究室2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年预算2万元减少1.5万元，下降75%，2020年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2021年预计国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。 

减少原因是：中共芒市委政策研究室不断完善“三公经费”管理制度，在执行过程中坚持厉行节约，反对铺张浪费的原则，严格按照管理制度及支出标准报销“三公经费”，通过不断规范和严格管理，“三公经费”得到有效控制和正常运行。

（三）公务用车购置及运行维护费 

中共芒市委政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动情况；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

减少原因是我单位不再承担项目建设，车辆使用量减少，公务用车运行维护费相对减少。 

1. 重点项目预算绩效目标情况 

   （一）部门整体支出预算绩效目标情况说明 

   2021年部门预算财政拨款收入135.02万元，其中：基本支出135.02万元，项目支出0万元。 

2021年中共芒市委政策研究室完成了部门整体支出预算绩效指标设定。目标分值为100分，年度总体目标为：围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明 

无。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。 

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中共芒市委政策研究室2021年机关运行经费安排18.13万元，与上年预算23.01万元对比，减少4.88万元，下降21.21%，主要原因是单位人员调出1人，本单位日常公用经费相应减少。 

机关运行经费具体安排办公费2万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费2.8万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.19万元，福利费1.5万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.26万元，退休公用经费0.18万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

（四）2021年预算重点领域财政项目文本 

中共芒市委政策研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开 

1.项目名称：无 

2.立项依据：无 

3.项目实施单位：无 

4.项目基本概况：无 

5.项目实施内容：无 

6.资金安排情况：无 

7.项目实施情况：无 

8.项目实施成效：无 

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。

监督索引号53310300321800111 

[附件: 中共芒市委政策研究室2021年部门预算公开表20210224035142849]