中共芒市委党史研究室2021年部门预算公开

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 中共芒市委党史研究室2021年预算公开目录 

第一部分  市委党史研究室2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、算单位支出情况 

五、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等） 

第二部分 市委党史研究室2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

市委党史研究室2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

中共芒市委党史研究室是芒市委、芒市人民政府管理的公益一类正科级事业单位。内设综合股、党史征研股、地方志编审股3个股室，各股室工作职责如下： 

综合股工作职责：负责党史、地方志、年鉴的编撰、组稿工作；负责公文的收发，搞好文件、档案、图书资料的管理及财务工作；参加有关会议，承办会议，负责上传下达，协助领导处理日常工作，做好部门之间的沟通协调工作；负责上级机关来文、来电的督办和来访人员接待；负责完成领导交办的其他工作。 

党史征研股工作职责：负责制定芒市党史工作规划、编纂方案；负责党史、组织史资料的征编、研究工作；负责年鉴中党史资料的编辑工作；负责开展党史专题调研工作；负责组织开展党史的教育、宣传工作；负责完成上级下达的任务和领导交办的其他工作任务。 

地方志编审股职责：组织、指导、督促和检查地方志工作；负责拟定芒市地方志工作规划和编纂方案；负责市志资料的征集、编纂、研究和审稿工作；负责地方志书、地方综合年鉴的编纂工作；负责本市民族历史文化、地情丛书的编写工作；完成上级下达的任务和领导交办的工作。 

（二）机构设置情况 

中共芒市委党史研究室与芒市地方志编纂委员会办公室合署办公，实行两块牌子一套班子。参照政府批准的“三定”方案设班子成员：主任1名、副主任各1名，下设行政办公室、党史征研股、方志编审股3个股室。 

（三）重点工作概述 

紧紧围绕2021年为“巩固拓展年”的主题要求，推动党史地方志工作走向更加广阔的舞台。即“一个始终”：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引领党史地方志工作向前发展；“一个积极”：积极开展党史党性教育、红色传承教育、革命理想信念教育和爱党爱国爱家乡教育；“一个品牌”：编纂出版《德宏州第一位共产党员——罗志昌》一书，让以红色基因传承和罗志昌革命精神为核心的“芒市红土”党建品牌叫得更加响亮；“一个突破”：在完成公开出版《芒市年鉴（2021）》的基础上，编纂出版《芒市简史》一书，为市委、市政府在招商引资、向外推介芒市中提供最暖心有意义的“礼物”，让各级领导干部群众更加方便学习芒市历史、更加充满自信、更加热爱家乡；“一个精品”：紧紧聚焦历史不变，体现核心价值，打造权威平台，让历史从书本中走出去说话、去发言，更好地鉴今资政、服务大局，推动芒市经济社会高质量跨越式发展。 

坚持党建引领不停步。以开展“忠诚可靠、守纪作为”专题教育活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，严格按照“14412”党建工作思路，全面持续抓好机关党建各项工作。真正把全面引领深入贯彻落实到单位方方面面工作，使党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到最有效最有力发挥。 

坚持依法建室不动摇。始终坚持党史姓党不动摇，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持之以恒推进社会主义法治文化建设。要大力弘扬法治精神，加大全民普法力度，牢固树立宪法法律至上、法律面前人人平等的理念，努力形成崇尚宪法、维护法律的良好风尚。不断强化法治思维，领导干部要时刻将自己置于法律之下，牢记法律赋予的职责，切实做到法定职责必须为、法律禁止不可为。要不断坚定法治信仰，把宪法和法律视作神圣不可侵犯的戒条，杜绝以言代法、以权压法、逐利违法、徇私枉法，把对宪法和法律的崇尚和敬畏作为修身理政、立言立行的标尺，将法治信仰融入精神世界、价值观念、生活方式，让法治成为规范行为的强大力量。把党史研究室建成最讲法治部门、最放心满意部门。 

坚持业务立本不懈怠。责任上肩、扛实主业，属于职责范围内的任务工作决不拖延、决不推诿、决不扯皮，平时加强练兵秣马，随时做好战斗准备，用时出彩自信领先，切实抓好芒市党史资料征集宣传教育、地方志编纂整理、革命遗址普查保护利用等各项工作，以扎实工作成绩树立史志部门良好形象，以过硬能力水平做好新时代党史地方志人最美“答卷”。 

坚持意识形态强引领。积极担当、主动作为，建立意识形态工作领导机构和整体推进意识形态工作格局，加强各类意识形态阵地管理，充分发挥史志工作的资政育人、服务发展功能，为芒市宜居宜业生态田园城市建设担当出力尽责。进一步办好“史话芒市”微信公众号，切实维护网络意识形态安全，大力宣传芒市党史、历史知识，提升品牌效应，增强家乡自信。深化用好罗志昌革命史实陈列室等党史学习教育资源，全面助力芒市党员党性教育和革命理想信念教育等。 

坚持团队成功不折腾。全面增强政治意识、大局意识、责任意识、学习意识、精品意识、廉洁意识、担当意识、看齐意识、主动意识、服务意识“十种意识”，彼此不分领导干部、男女老幼、股室之间的每一个人都是单位主人翁，自觉拥护单位、维护单位，珍惜工作、珍惜关系，善待所在单位，爱上从事工作，积极创建州级文明单位，始终保持良好精气神，带着情怀做好党史地方志各项工作，努力打造“和谐团结之家”“积极上进之家”“团队共荣之家”。 

坚持打造命运共同体不松劲。积极拓展外延、外强形象，广泛向离退休老领导、老干部、老专家以及广大史志爱好者、社会各界人士借势借力，继续推动全面深化落实“十个做”举措，共同打造芒市党史地方志工作命运共同体。捆绑在一起，心与心相印，荣辱同共享，齐心协力推动芒市党史地方志工作取得更大的成绩，更好地助力芒市经济社会高质量跨越式发展。 

2021年十项重点任务清单。一是编纂出版、公开发行《芒市年鉴》（2021）；二是编纂出版、公开发行《德宏州第一位共产党员——罗志昌》；三是编纂出版、公开发行《芒市简史》；四是加快推进罗志昌故居修缮布展；五是保持州级文明单位，目前已近创建成功；六是进一步叫响“芒市红土”党建品牌，目前正在稳步推进中；七是进一步推进“四个百场”党史宣传教育，目前正在稳步推进中；八是协助做好乡村振兴工作；九是打造团结温馨、担当进取、敢于胜利的良好团队；十是抓好党风廉政建设、意识形态工作、河长制落实等各项工作。

习近平总书记指出：“历史是一面镜子，它照亮现实，也照亮未来。了解历史、尊重历史才能更好把握当下，以史为鉴、与时俱进才能更好走向未来”。相信在市委、市政府的坚强领导下，在省、州业务主管部门的指导帮助下，在社会各界人干、领导干部群众关心支持下，芒市党史地方志工作2021年必将迎来更大的发展、更好的进步、更阔的天地！ 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入324.56万元，其中：一般公共预算324.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与2020年197.10万元对比增加127.46万元，上升64.67%，主要原因分析为芒市档案馆人员分流进入单位，所以增加了人员支出和档案工作经费。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入324.56万元，其中:本年收入324.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.56万元（本级财力324.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与2020年197.10万元对比增加127.46万元，上升64.67%，主要原因分析为芒市档案馆人员分流进入单位，所以增加了人员支出和档案工作经费。 

四、预算单位支出情况 

2021年中共芒市委党史研究室预算总支出 324.56万元。财政拨款安排支出 324.56万元，其中：基本支出324.56万元，与2020年197.10万元对比增加127.46万元，上升64.67%，主要原因分析为芒市档案馆人员分流进入单位，所以增加了人员支出和档案工作经费。项目支出0万元与2020年对比无变化，主要原因分析为年内未安排项目支出。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

1.2010301行政运行支出244.39万元，占总支出的75.3%，主要用于人员经费和公用经费。

2.2010302 一般行政管理事务15万元，占总支出的4.62%，主要用于办公费支出。

3.2080501 行政单位离退休0.24万元，占总支出的0.07%，主要用于离退休人员经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.67万元，占总支出的6.7%，主要用于单位承担部分养老保险支出。 

5.2089999其他社会保障和就业支出9.75万元，占总支出的3%，主要用于单位承担部分的工伤险等社会保险。 

6.2101101行政单位医疗支出11.51万元，占总支出的3.5%。主要用于单位承担部分行政单位医疗保险。 

7.2101199其他行政事业单位医疗支出5.76万元，占总支出的1.8%。主要用于单位承担部分的其他行政事业单位医疗保险。 

8.2210201住房公积金16.25万元，占总支出的5%，主要用于单位承担部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下： 

1.30101基本工资 68.72万元，占总支出的21.17%。 

2.30102津贴补贴85.54万元，占总支出的26.36%。 

3.30103奖金5.73万元，占总支出的1.77%。 

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费 21.67万元，占总支出的6.68%。 

5.30111公务员医疗补助缴费 11.51万元，占总支出的3.55%。   

6.30112其他社会保障缴费15.51万元，占总支出的4.78%。 

7.30113住房公积金 16.52万元，占总支出的5.1%。 

8.30199其他工资福利支出1.90万元，占总支出的0.59%。 

9.30229福利费1.80万元，占总支出的0.55%。 

10.30207邮电费2.40万元，占总支出的0.74%。 

11.30226劳务费1.80万元，占总支出的0.55%。 

12.30202印刷费0.90万元，占总支出的0.30%。 

13.30201办公费11.24万元，占总支出的3.50%。 

14.31002办公设备购置 3.20万元，占总支出的1%。 

15.30211差旅费0.50万元，占总支出的0.15%。 

16.30305生活补助2万元，占总支出的0.61%。 

17.30112其他社会保障缴费1万元，占总支出的0.31%。 

18.30228工会经费2.71万元，占总支出的0.83%。 

19.30239其他交通费用15.06万元，占总支出的4.64%。 

20.30299其他商品和服务支出15万元，占总支出的4.62%。 

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

中共芒市委党史研究室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.2万元，其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中共芒市委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与2020年0.5万元对比减少0.2万元，下降40%，主要原因为严格落实中央八项规定，厉行节约。 

（一）因公出国（境）费 

中共芒市委党史研究室2021年因公出国（境）预算经费0万元与2020年因公出国（境）预算经费0万元对比一致。 

（二）公务接待费 

中共芒市委党史研究室2021年公务接待预算0.3万元较2020年公务接待预算0.5万元对比减少0.2万元，下降40%，主要原因为严格落实中央八项规定，厉行节约。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中共芒市委党史研究2021年公务用车购置及运行维护费为0万元与2020年公务用车购置及运行维护费为0万元对比一致。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明 

（1）2021年中共芒市委党史研究室收入324.56万元，与2020年中共芒市委党史研究室收入197.1万元对比，增加127.46万元，上升64.67%。主要原因分析为芒市档案馆人员分流进入单位，所以增加了人员支出和档案工作经费。 

（2）2021年，中共芒市委党史研究室预算中的基本支出为324.56万元与2020年部门预算中的基本支出197.1万元对比增加127.46万元，上升64.67%，其中：2021年工资福利支出为260.47万元与2020年工资福利支出为142.13万元对比，增加118.34万元，上升83.26%，主要原因为芒市档案馆人员分流进入单位政策性增资及缴纳其他社会保障费；2021年商品和服务费支出为51.41万元与2020年商品和服务费支出42.97万元对比，增加8.44万元，上升375.86%，主要原因为日常办公费用增加。2021年对个人和家庭补助9.5万元与2020年对个人和家庭补助8万元对比增加1.5万元，上升18.75%，主要原因为增加驻村人员工作经费，2021年资本性支出（办公设备购置）3.2万元与2020年资本性支出（办公设备购置）4万元对比减少0.8万元，下降20%，主要原因为减少购买办公设备。 

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明 

中共芒市委党史研究2021年无项目支出预算。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。 

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中共芒市委党史研究室2021年机关运行经费安排54.61万元，其中：办公费11.24元，印刷费0.9万元，邮电费2.4万元，劳务费1.8万元，差旅费0.5万元，工会经费2.71万元，福利费1.8万元，其他交通费用公务交通补贴15.06万元，其他商品和服务费支出15万元,办公设备购置3.2万元）；与2020年中共芒市委党史研究室机关运行预算经费安排支出46.97万元，其中：办公费15.22万元，印刷费10万元，邮电费2.28万元，劳务费1.2万元，工会经费2.61万元，福利费2万元，其他交通费用公务交通补贴9.66万元，办公设备购置4万元），对比增加7.64万元，上升16.27%，主要原因分析为芒市档案馆人员分流进入单位，增加了人员支出和档案工作经费。 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点邻域财政项目文本

中共芒市委党史研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开 

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划: 无

8.项目实施成效：无 

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。 

监督索引号53310300328300111

[附件: 中共芒市委党史研究室2021年部门预算表20210223020148340]