芒市妇女联合会部门2021年部门预算公开

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芒市妇女联合会2021年预算公开目录

 

第一部分 芒市妇女联合会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市妇女联合会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

芒市妇女联合会部门2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责：

(1)根据党的中心工你，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(2)调查研究全市不同地区妇女儿的情况，有问题及时向市委市人民政府反映，并提建议。

(3)团结、动员全市各族妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

(4)教育、引导全市广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

(5)代表妇女参与潞西和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律的宣传，维护妇女儿合法权益。  (6)为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿重办实事，办好事。

(7)巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊的联系，促进祖国统一，维护世界和平。

(8)承办市委、市政府及上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置情况

芒市妇女联合会机关内设2个职能股室：

(1)办公室(加挂妇儿工委办公室)

负责机关文秘、档案及办公室管理工作，搞好内外收发和文件传阅，做好会议，学习记录;起草有关文件、讲话稿，编《妇女简报》、《情况反映》等内刊；负责搞好部门的行政事务和后勤工作，协助领导抓好本部门的政治、业务学习;协助有关部门搞好各级妇联干部的业务知识培训;指导妇联系统的宣传教育工作，配合新闻传谋及其他部门开展促进妇女进步、提高妇女素质，增进妇女健康的宣传教育活动，并了解掌握妇女干部的工作情况，建立妇女人才库，推荐优秀妇女人才。

妇女儿童工作委员会的工作由市妇联承担，妇女儿童工作委员会办公室设在妇联办公室，其主要职能是:负责宣传贯彻国家、省、州、市《妇女发展规划》和《儿童发展规划》，积极参与、动员全社会对两个规划目标的实施工作。负责开展以“优生、优育、优教”为主要内客的科学育儿，家庭教育工作，提高家长素质，增强教子意识。

(2)维权股(加挂妇女发展股)

认真贯彻有关保护妇女儿童的法律、法规，提高妇女法律知识，保障妇女的合法权益，促进男女平等，认真接待和处理好妇女群众来信来帮助妇女伸张正义，积极参与社会治安综合治理，积极配合有关部门取缔卖淫、嫖娼丑恶现象，参与禁毒、禁赌活动，促进社会风气的好转。

负责组织协调和指导农村妇女“学文化、学技术、比成绩、比贡献”的“双学双比”竞赛活动的开展，抓好妇联扶贫联系点和妇女扶贫工作，指导农村“妇女之家”的建立和工作的顺利开展，并负责抓好城镇妇女“巾帼建功”活动、搞好先进妇女的表彰、教育引导广大妇女“四自”精神，不断提高广大妇女的整体素质。

（三）重点工作概述

2021年，芒市妇女联合会将紧紧围绕芒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标深入谋划，统筹推进妇联工作，团结引领全市广大妇女在推进芒市高质量跨越式发展中创造新业绩、展现新作为、建功新时代，重点从以下几方面来抓：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展巾帼心向党行动

坚持把妇女思想政治引领贯穿于妇女工作的各个方面，贯穿于妇联开展的各项活动，促进思想政治引领工作与妇联工作相融相通、相互促进、相得益彰。以党的思想武装妇女，要把政治建设摆在首位，把学习宣传和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于妇女工作重要论述、考察云南重要讲话作为常抓不懈的政治任务，自觉把党的路线方针政策和决策部署贯彻落实到妇女工作中，把党的意志和主张转化为广大妇女的思想自觉和行动自觉，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；以正确舆论引导妇女，2021年，大力开展“数字妇联”建设，大力传播党的声音和主张，及时传递市委、市政府对人民群众的关心关爱，及时回应社会关切和舆论关注，反映妇女儿童的实际需求和呼声；以共同目标凝聚妇女，引导妇女增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使广大妇女在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，自觉为中国特色社会主义共同理想而奋斗；以榜样力量激励妇女，引导妇女做好本职工作、讲好感人故事，培养选树一批响当当的妇女典型，形成“培育一个、带动一批、影响一片”的辐射效应。

（二）以推动芒市经济高质量跨越式发展三年行动计划为契机，深入开展巾帼建功聚人心行动

深入学习市委二届十一次全会精神，紧扣三年行动计划目标任务，结合工作实际，聚焦中心工作任务，不断优化妇女发展环境，促进女性成长成才，最大限度调动妇女积极性、主动性、创造性。扎实开展“巾帼建功”活动，广泛开展妇女素质能力培训，增强广大妇女争先创优、岗位建功、岗位成才的积极性；深入实施“创业创新巾帼行动”，加大妇女创业担保贷款工作力度，助推群众增收致富，同时加大技能培训、产业扶持、就业指导、示范带动、宣传激励力度，把巾帼创业创新工作做得更扎实、更精准；做细做实“乡村振兴巾帼行动”，持续提升农村妇女发展能力，加强新型职业女农民培训，鼓励妇女参与农村新产业新业态发展，深入开展婚育新风三年专项行动、爱国卫生运动8个专项行动、“邻里守望姐妹相助”巾帼志愿服务活动等，通过“美丽乡村·女子学堂”“新时代女性课堂”等平台宣传法律法规、健康婚育观、健康生活理念、志愿服务精神，帮助妇女儿童依法维权、摆脱陈规陋习的禁锢，建设“美丽家园”，加快发展进程、文明进程，推进移风易俗、优化人居环境，让农村妇女生活得更加幸福美好；大力推进“基层治理巾帼行动”，在参政议政、推进基层民主自治，禁毒防艾，革除陈规陋习、引领移风易俗，治理早婚早育、引领婚育新风，调处婚姻家庭矛盾纠纷、引领家庭和谐，防范辍学失学、引领科学育儿各项工作中，更好地发挥妇女组织和妇女的作用。

（三）以贯彻男女平等基本国策为重点，深入开展巾帼维权暖人心行动

以贯彻落实男女平等基本国策为重点，落实好以人民为中心的工作导向，把妇女群众对美好生活的向往放在心上，把维权服务同履行政治职责紧密联系起来，切实维护好广大妇女的切身利益，不断增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感。强化妇女儿童合法权益保障，发挥性别平等评估机制作用，进一步强化促进男女平等和妇女全面发展的制度保障，以制定实施新一轮德宏妇女儿童发展规划为抓手，推动妇女儿童生存发展环境进一步优化；畅通妇女维权服务渠道，常态化开展“建设法治中国·巾帼在行动”活动，切实发挥好“12338”妇女维权服务热线，做好法律咨询、心理调适、婚姻家庭调解等服务，让热线成为妇联组织与妇女姐妹之间的“连心线”；凝聚社会力量关心关爱困难群众，开展对留守、流动、病残、单亲、老年等困境妇女儿童和家庭的走访慰问、志愿服务活动，通过心理援助、亲情传递、关爱保护、资金帮扶等活动，把党和政府以及社会各界的关怀及时送到困难群众身边。

（四）以培育和践行社会主义核心价值观为根本，深入开展巾帼文明家风建设行动

深入贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”要求，推动文明新风、婚育新风、科学家教、榜样力量进家庭，由妇女进一步带动家庭，由家庭带动村寨和社区，让村寨、社区的文明新风支撑起好的社会风气，形成爱国爱家、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。强化家庭文明建设，引领广大家庭崇德向善、见贤思齐；做实家庭教育服务工作，围绕立德树人根本任务，切实履行指导推进家庭教育的责任；深化拓展最美家庭创建活动，广泛开展以“绿色家庭”“五好文明家庭”“廉洁家庭”“书香家庭”“双合格家庭”“平安家庭”等为主要内容的家庭主题活动，实施“家家幸福安康”工程。让立德树人、文明治家，婚育新风、科学育儿，节能减排、绿色发展，廉洁齐家、学习兴家等现代生活理念深入家庭、深入人心，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根，发挥女性与家庭的榜样力量，在创建民族团结进步示范市、宜居宜业生态田园示范市、面向南亚东南亚辐射中心示范市、绿色经济发展示范市中做出应有的贡献。

（五）以自我革新焕发妇联基层活力为目标，深入开展建新破难提升创新行动

改革是活力之源、动力之源。全市各级妇联组织要以改革增活力、以改革强基层、以改革转作风。夯实基层基础，增强妇联组织的凝聚力；提升素质能力，增强妇联组织的战斗力；创新工作方法，增强妇联组织的影响力。以更大力度、更实举措推进妇联改革，聚焦组织“建新”、问题“破难”、素质“提升”、机制“创新”，把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入126.52万元，其中：一般公共预算126.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元与2020年部门预算总收入190.77万元,对比减少64.25万元，下降33.8%，主要原因是单位人员调出2人，退休2人，导致单位人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 126.52万元，其中:本年收入126.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.52万元（本级财力126.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元与2020年财政拨款收入148.9万元对比,减少22.38万元，下降15%，主要原因是单位人员调出2人，退休2人，导致单位人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出126.52万元。财政拨款安排支出 126.52万元，其中：基本支出126.52万元，占部门预算总支出的100%，项目支出0万元与2020年的190.77万元。对比,减少64.25万元，下降33.68%，主要原因是单位人员调出2人，退休2人，导致单位人员经费相应减少。政府性基金预算0万元、财政专户管理的支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、上级补助支出0万元、附属单位补助支出0万元、其他支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2012901行政运行支出99.14万元，占总支出的78.36%，主要用于人员经费和公用经费；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.70万元，占总支出的6.88%，主要用于单位承担部分养老保险支出。

 3.2082799其他财政对社会保险基金的补助1.31万元，占总支出的1.04%，主要用于支付单位临工的社会保险支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出3.91万元，占总支出的3.09%，主要用于单位承担部分的工伤险等社会保险。

5.2101101行政单位医疗支出4.62万元，占总支出的3.65%。主要用于单位承担部分行政单位医疗保险。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2.31万元，占总支出的1.83%。主要用于单位承担部分的其他行政事业单位医疗保险。

7.2210201住房公积金6.52万元，占总支出的5.15%，主要用于单位承担部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1、30101 基本工资 26.41万元，占总支出的20.87%。

2、30102津贴补贴36.05万元，占总支出的28.49%。

3、30103奖金2.20万元，占总支出的1.74%。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费 8.70万元，占总支出的6.87%。

5、30111 公务员医疗补助缴费 4.62万元，占总支出的3.65%。

6、30112其他社会保障缴费8.83万元，占总支出的7%。

7、30113 住房公积金 6.52万元，占总支出的5.16%。

8、30305生活补助4.10万元，占总支出的3.24%。

9、30229福利费1.00万元，占总支出的0.79%。

10、30226劳务费8.60万元，占总支出的7%。

11、30217公务接待费 0.80万元，占总支出的0.63%。

12、30201办公费4.02万元，占总支出的3%。

13、30228工会经费1.09万元，占总支出的0.86%。

14、30239其他交通费用 6.18万元，占总支出的4.88%。

15、30202印刷费1.00万元，占总支出的0.79%。

16、31002办公设备购置 1.60万元，占总支出的1.26%。

17、30306救济费2.00万元，占总支出的1.58%。

18、30215会议费1.00万元，占总支出的0.79%。

19、30199其他工资福利支出1.80万元，占总支出的1.42%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.80万元，较2020年“三公”经费预算1万元对比，减少0.20万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市妇女联合会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元与2020年因公出国（境）费预算一致。

（二）公务接待费

芒市妇女联合会2021年公务接待费预算为0.80万元与2020年预算1万元对比减少0.20万元，下降20%，主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市妇女联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元与2020年公务用车购置及运行维护费预算0万元一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

  （1）2021年芒市妇女联合会收入126.52万元，与2020年芒市妇女联合会收入190.77万元对比，减少64.25万元，下降 33.68%。 主要原因是单位人员调出2人，退休2人，导致单位人员经费相应减少。

（2）2021年，芒市妇女联合会预算中的基本支出为126.52万元与2020年部门预算中的基本支出190.77万元对比减少64.25万元，下降 33.68%。其中：2021年工资福利支出为95.13万元与2020年工资福利支出为154.32万元对比，减少59.194万元，下降38.35%，主要原因为主要原因是单位人员调出2人，退休2人，相对工资福利减少；2021年商品和服务费支出为23.69万元与2020年商品和服务费支出34.45万元对比，减少10.76万元，下降31.23%，主要原因为日常办公费用减少。2021年对个人和家庭补助6.1万元与2020年对个人和家庭补助2万元对比，增加4.1万元，上升205%，主要原因为增加驻村人员工作经费，2021年资本性支出（办公设备购置）1.6万元与2020年资本性支出（办公设备购置）0万元对比增加1.6万元，上升100%，主要原因为增加购买办公设备。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况

芒市妇女联合会2021年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市妇女联合会2021年机关运行经费安排25.29万元，(其中：办公费5.62元，印刷费1万元，劳务费8.6万元，工会经费1.09万元，福利费1万元，其他交通费6.18万元， 会议费1万元，公务接待费0.8万元）；与2020年中芒市妇女联合会机关运行预算经费安排支出34.45万元（其中：办公费15.7万元，工会经费2.67万元，福利费2.2万元，其他交通费用公务交通补贴9.78万元，其他商品和服务支出4.1万元），减少10.76万元，下降31.23%，主要原因是单位人员调出2人，退休2人，导致单位人员经费相应减少

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本

芒市妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开：

1、项目名称：无

2、立项依据：无

3、项目实施单位：无

4、项目基本概况：无

5、项目实施内容：无

6、资金安排情况：无

7、项目实施计划：无

         8、项目实施成效：无

     （五）新增资产配置情况

      本部门无新增资产配置预算，故公开公表。

监督索引号53310300371300111

 [附件: 芒市妇女联合会单位2021年部门预算公开表20210223100801606]