芒市防震减灾局2021年部门预算公开

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 芒市防震减灾局2021年预算公开目录

 

第一部分 芒市防震减灾局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市防震减灾局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

2.组织编制全市防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全市地震监测台网（站）及信息系统建设，开展地震预测预报，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全市群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理全市的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同建设部门编制全市农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村居民抗震基础数据库。

6.承担市政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，组织开展地震灾害调查与损失统计；参与制定地震灾区重建规划。

7.负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

8.承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市防震减灾局设3个内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转工作。协助局领导处理日常工作，督促、检查、落实、承办有关会议、协调处理内外事务，接待和处理来人来信来电来访工作；组织协调全局新闻、政务公开工作；负责组织局文件的起草，审核及重要事项的督办；组织编制全局防震减灾事业中长期发展规划和年度计划并进行综合平衡与协调；负责档案、保密、收发、文件交换处理；负责本局人事、工资、财务、物资采购；负责机关政务、震情值班安排；承担政务方面社会事务活动的组织实施；处理好办公室的全面工作，参与和配合其他股室的工作，完成局领导交办的其他工作。

2.监测预报股。负责管理全市地震监测预报工作，拟定全市地震监测预报方案并组织实施，规划建设地震监测站（点），负责地震观测资料的管理工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责前兆观测和数据的分析、处理、上报和宏观异常落实等工作。

3.震害防御股。负责防震减灾行政执法和防震减灾普法工作以及防震减灾知识宣传、农村民居抗震安全工程工作；负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理。

（三）重点工作概述

1.抓党组织建设工作，落实党风廉政建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用,以深入推进“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力提升干部综合素质。一是抓干部队伍建设。结合“两学一做”常态化学习教育和巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织党员干部学习党规党纪、现阶段国家方针政策及防震减灾法律法规，着力提升党员干部政治思想意识和为民服务能力。二是抓党组织生活，落实“三会一课”。截至10月，定期召开局党支部支委会10次、党员大会3次， 开展主题党日活动10次，积极开展主要领导讲党课活动3次，进一步强化党员的组织意识、身份意识和责任意识。三是抓党务日常管理。按时收缴党费和报送有关信息材料，完善党务工作台账，巩固推进基层党建规范化各项工作。四是有序推进党建品牌创建和“寻标对标达标创标”行动各项工作落实。五是抓惩防体系建设和党风廉政建设责任制工作。

2.落实意识形态工作，强化党支部主体责任

局党支部及班子成员认真落实意识形态工作，将意识形态和网络意识形态工作与防震减灾业务同研究、同部署，将意识形态和网络意识形态工作纳入党支部2020年重点工作，及时调整意识形态和网络意识形态工作领导小组成员，明确党支部书记是意识形态工作的第一责任人，分管领导是直接责任人，确保意识形态各项工作落到实处.

3.开展疫情防控工作，落实疫情防控责任

严格落实上级文件精神，及时成立疫情防控工作领导小组，明确工作职责，指定专人负责，压实工作责任，听从组织，安排抽派骨干充实一线疫情队伍力量，参加党员防疫突击队，从严从实贯彻落实新型冠状病毒防控和疫情报告制度，落实“云南健康码”扫码登记防控措施，做到干部职工及家属扫码登记全覆盖。常态化做好疫情防控，认真执行每天体温检测、出入公共场所健康扫码、外出报备、不与外籍人员接触暨“外防输入、内防反弹”等防控机制；充分发挥党员在疫情防控中的先锋模范作用，领导、党员带头，积极深入到联系社区（勐焕街道丙门社区）、脱贫攻坚挂钩点（江东大水井村委会）开展疫情联防联控工作，党员干部积极捐款1300元，单位支援慰问社区、挂钩村共计92000元。

4.认真抓好固定资产投资目标任务落实

根据《芒市2020年固定资产投资促进任务目标责任》要求，加强组织领导，成立了由党支部书记、局长金小三为组长，副局长李德生为副组长，局属各股室负责人为成员的招商工作领导小组，明确一把手主抓，分管领导具体抓，指定专人负责，将招商任务工作作为当前的一项重要政治任务抓紧抓好。目前，已与德宏州安家房地产开发有限责任公司签订了项目投资开发协议，项目名称：安家小区建设项目，项目规划总用地面积为8914.7平方米，建筑面积10758.5平方米，项目总投资8000万元。本项目主要新建农产品综合市场和修筑进入市场区域的主要道路。建设内容：单元房、联排别墅。截至10月20日已投入资金2865万元人民币。

5.认真落实脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作

市防震减灾局严格按照市委、市政府做出的重大决定和“户户达标、村村提升、问题清零”的要求，坚持目标标准，坚持问题导向，克服新型冠状病毒感染疫情的影响，紧盯目标任务，彻底解决存在问题，坚决打赢脱贫攻坚战，确保全村贫困人口稳定实现“两不愁三保障”，边缘户得到有效帮扶。

6.加强地震监测预报基础能力建设

按照“重基层、重措施、重短临、防大震”的工作思路，以全面提高地震监测预报工作质量，增强社会公众服务意识为目的，大力提升社会防御地震灾害的能力。一是加强震情预测预报管理工作。结合芒市实际修订完善《芒市震情跟踪工作方案》，将震情跟踪各项工作落到实处。按月报送震情分析、震情跟踪工作月报、宏微观异常零报告登记表、强震台现场检查情况。年内，共组织周、月会商23次，年中地震趋势会商1次，报送《震情分析》和震情跟踪工作月报各9期，《震情报告》5期，年中地震趋势研究报告1份。二是加强群测群防工作，落实政策保障措施。完善辖区乡镇街道农场的“三网一员”人员信息，加强对宏观骨干观测点运维管理。做好日常巡查，落实季度宏观点巡查巡台工作制度，对风平镇芒留、芒市镇上硝塘、遮放镇坝托、芒号、芒棒、轩蚌等宏观观测点，遮放前兆观测台站进行实地走访巡查工作5次，落实上报宏观异常报告2次。三是加强做好短波电台、应急指挥系统的运维管理。定期对短波电台呼叫沟通工作，做好震情会商与应急指挥技术系统平台日常维护，3月完成短波电台维修改造，支付维修经费4500元，强震动台外观维护2000元，9月完成了应急指挥中心网络专线提升改造，保障我局与省局、州局的信息互联互通。及时更新市及乡镇（农场）、抗震救灾联席会议成员单位的地震速报短信接收人员名单，对接收震级、区域进行适时修改。四是严格24小时值班制度。严格执行《芒市防震减灾局震情值班制度》和《芒市防震减灾局值班人员岗位职责》，落实领导带班，干部职工24小时值班制，切实做到“组织到位、人员到位、措施到位、保障到位”。五是积极配合云南省地震局对芒市辖区国家地震预警前兆观测台、基准台站建设项目的实施，遮放中学前兆观测台站项目。

7.加强地震灾害预防管理，提高城乡抗震设防能力

一是按照全面推进依法防震、科学减灾的要求，以贴近实际、贴近生活、贴近群众、因地制宜、注重实效的工作原则，认真开展防震减灾知识“六进”活动。有力推进机关、企业、学校、社区、农村、党校开展地震科普知识宣传教育。根据州防震减灾局和市科协对开展科普宣传教育工作要求，结合我局实际，制定了《2020年度防震减灾科普宣传教育计划》和《芒市防震减灾局科学普及志愿服务队活动实施方案》，按照计划开展科普工作，年内，我局充分利用“校园安全周”“5.12”防灾减灾日活动，“6.26”禁毒日宣传活动，积极深入乡镇、学校、机关、企业、社区等开展“六进”知识宣传活动16场次，发放印有防震减灾知识宣传标语的围腰1000余条，手提袋2000余个，学生作业本5000余本，各种宣传小册子7000余册，接受群众咨询300余人次，促进了全社会依法参与防震减灾工作的积极性和自觉性。二是依法履行法定管理职责，认真抓好抗震设防监管。年内，开展防震减灾综合执法检查2次，对5家正在建设的工程进行了检查，完成现场检查笔录5份，责令2个项目补办建设工程抗震设防审核意见书，已办理核发16份审核意见书，按要求向州局报送月报表9期。按照职能职责，在“校园安全周”联合检查中，对5个乡镇的11所学校的防震减灾应急预案制定及组织开展演练情况，高空设施布局隐患情况，以及防震避震知识宣传情况等工作进行检查指导。

8.紧抓应急准备工作，增强应急救援处置能力

一是做好芒市抗震救灾指挥部地震应急办公室的日常工作。积极配合组织召开芒市防震减灾工作联席会的筹备，贯彻落实省、州防震减灾工作会议精神，4月17日，芒市召开应急管理消防安全暨防震减灾工作电话会议，总结2019年度全市应急管理、消防安全、防震减灾工作，研究部署2020年重点工作任务。芒市人民政府常务副市长杨绍刚出席会议并作安排部署，安委会、灾委会成员单位负责人到场参会；各乡镇（街道、农场）设分会场，组织各站办所、村（社区）书记、主任参加会议。二是修订完善芒市防震减灾局地震应急预案，年度应急备震工作方案，协助应急管理部门开展地震应急防范演练和应急预案制定工作；三是积极开展芒市有感地震事件和地震谣传事件的应急处置工作，6月2日，缅甸发生4.3级地震，芒市有震感，地震发生后，迅速启动四级应急响应，第一时间将地震参数报告市委办、市政府办、市人大办、市政协办和州防震减灾局，及时通过官方网站发布震情信息，有效处置并避免群众恐慌和谣传。四是落实震情值班制度，严格执行《芒市防震减灾局震情值班制度》和《芒市防震减灾局值班人员岗位职责》，落实领导带班，干部职工24小时值班制，切实做到“组织到位、人员到位、措施到位、保障到位”。

9.统筹推进其他工作深入开展

一是开展人居环境整治暨爱国卫生运动 落实“河长制”工作。二是抓好综治维稳、安全生产、保密、妇女、工会、老干等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入86.15万元，其中：一般公共预算86.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入162.04万元对比，减少75.89万元，主要原因分析：一是机构改革，人员调出减少，预算经费减少；二是2021年无项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入86.15万元，其中:本年收入86.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.15万元（本级财力86.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年财政拨款收入162.04万元对比，2021年减少75.89万元，降低46.83%，主要原因分析一是机构改革，人员调出减少，预算经费减少；二是2021年无项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出86.15万元。财政拨款安排支出 86.15万元，其中：基本支出86.15万元，与上年对比减少75.89万元，主要原因分析一是机构改革，人员调出减少，预算经费减少；二是2021年无项目支出；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出8.22万元（其中：行政事业单位养老支出5.73万元；其他社会保障和就业支出2.5万元）；

2.卫生健康支4.41万元（其中：事业单位医疗2.95万元；其他行政事业单位医疗支1.47万元）；

3.住房保障支出4.16万元（住房公积金）；

4.灾害防治及应急管理支出69.35万元;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出86.15万元，项目支出0万元），主要用于：

1.工资福利支出57.27万元（其中：基本工资14.07万元； 津贴补贴7.01万元；奖金1.17万元；绩效工资18.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.55万元；职工基本医疗保险缴费2.95万元；其他社会保障缴费22.35万元；住房公积金4.16万元）。

2.商品和服务支出28.85万元（其中：办公费11.18万元； 差旅费2万元； 工会经费0.69万元；委托业务费10万元；其他商品和服务支出5万元）。

3.对个人和家庭的补助0.02万元（遗属补助0.02万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，与2020年2.5万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市防震减灾局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市防震减灾局2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年0.5万元比较持平，2021年国内公务接待批次为6次，共计接待61人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

为充分发挥了职能作用，提高防灾减灾救灾意识和能力，最大限度减少地震灾害带来的损失和伤亡，芒市防震减灾局2021年度预算总资金86.15万元，部门预算基本支出86.15万元，整体支出预算绩效年度目标：

(1)完成市委、市政府和州防震减灾局部署的工作任务；

(2)围绕防震减灾应急预案开展2021年度相关工作；

(3)让防灾减灾救灾知识进校园、进机关、进企业、进乡村，让大家了解和掌握一定的防灾减灾救灾知识和技能；

(4)加强地震应急疏散演练，掌握一定的自救互救和逃生技能，减少伤亡和损失。

通过绩效目标设定和目标分值评估，一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理；二是加强财务管理制度及资金的使用，严格按照上级有关规定执行，进一步完善内部管理制度，提高工作积极性，切实在地震宏观观测、防灾减灾救灾知识宣传教育等方面发挥较好作用，促进绩效目标完成。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市防震减灾局2021年机关运行经费安排28.87万元，其中：办公费8万元；行政单位离退休办公费0.18万元；工会经费0.69万元；业务费20万元。与上年机关运行经费34.73万元相比，减少5.86万元，降低16.87%，主要原因分析一是机构改革后机关运行经费压缩；二是提倡厉行节约，提倡无纸化办公，反对铺张浪费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）芒市防震减灾局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

1.项目名称：无

2. 立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

 

监督索引号53310300341900111

 [附件: 芒市防震减灾局2021年部门预算公开表20210220060312808]