芒市委统战部2021年部门预算公开

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 芒市委统战部2021年预算公开 目录

第一部分　芒市委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市委统战部2021年部门预算 编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；提出开展统战民宗工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；研究贯彻党领导多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派人士参政议政和民主监作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；做好无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，台湾同胞，海外侨胞和归侨侨的工作。 民族工作，民族宗教事务，民族经济发展，民族稳定维护工作等，负责协调推动有关部门履行民族宗教工作的相关职责，指导全市民族工作，促进民族宗教政策在经济和社会事业发展等有关领域的衔接和实施；承办市委市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

芒市委统战部设7个内设机构：1.办公室；2.监督检查股；3.政策法规股；4.党外干部管理、党派和新的社会阶层人士股；5.经济文化教育发展股；6.宗教事务股；7.对台事务和侨务办公室。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识，加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告芒市统一战线工作情况并提出建议，拟定芒市统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇（街道、农场），各部门各单位统一战线工作。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 550.94万元，其中：一般公共预算550.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020部门财务总收入341.75万元对比增加了209.19元，增加的主要原因是2021年工资福利收入增加以及创建民族团结示范市工作经费和项目费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 550.94万元，其中:本年收入550.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款550.94万元（本级财力550.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020部门财政拨款收入341.75万元对比增加了209.19万元，2021年工资福利收入增加以及创建民族团结示范市工作经费和项目费用增加。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 550.94万元。财政拨款安排支出 550.94万元，其中：基本支出400.94万元，与2020年基本支出341.75万元对比增加了59.19万元，主要增加原因：创建民族团结示范市工作经费增加；项目支出150万元，与2020年项目支出0万元对比增加了150万元，主要增加原因：2021年计划验收基督教培训中心建设工程并拨付工程款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）支出按功能科目分类情况

1、基本支出297.74万元：人员经费支出297.74万元，公用经费支出103.2万元。

2、项目支出150万元，主要用于支付基督教培训中心工程建设款。

（二）按支出功能分类

1、一般公共服务支出481.25万元，主要用于机关单位运行经费。

2、社会保障和就业支出34.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等。

3、卫生健康支出18.37万元，主要用于职工医疗保险。

4、住房保障支出17.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。  

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.86万元，其中：政府采购货物预算3.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.68万元，较上年增加7.34万元，增长57.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市委统战部2021年因公出国（境）费预算为3万元，较上年0万元增加3万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

增加变化原因：由于工作需要增加因公出国等费用。

（二）公务接待费

芒市委统战部2021年公务接待费预算为2.68万元，较上年增加0.68万元，增长25.37%，国内公务接待批次为45次，共计接待200人次。

增加变化原因：统战民宗两家办公合署办公因公接待费用增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年增加3.66万元，增长52.29%。其中：公务用车购置费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0.66万元，增长16.50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因：2021年计划分期购置公务用车一辆，相关费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市委统战部根据市委、市政府下达的工作任务，结合本部门年度工作计划，年度内单位使用预算资金达到的产出和效果。2021年度预算总资金550.94万元，其中：基本支出400.94万元户，项目支出150万元。总体目标：围绕2021年市政府工作报告的目标任务，按照部门职能制定各项指标任务，细化工作措施。一是坚持党对统一战线的集中领导；二是着力推动多党合作事业；三是扎实开展民族工作；四是稳步推进宗教工作。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

     着力营造民族团结进步宣传浓厚社会氛围，多渠道、多形式传播芒市民族团结进步好声音，为顺利创建全省、全国民族团结进步示范打下坚实的宣传基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市委统战部2021年机关运行经费安排108.70万元，与2020年69.89万元对比增加了38.81万元，主要增加原因：创建民族团结示范市工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本公开

芒市委统战部2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：芒市基督教培训中心

2.立项依据：建设工程施工合同（CF-2012-0201）合同编号：民宗合字20121115号

3.项目实施单位：德宏众合建筑有限责任公司

4.项目基本概况：地点：芒市城东松树寨旁，建筑规模2427.38平方米，工程内容为芒市基督教培训中心主教堂、综合楼、厕所及附属工程建设

5.项目实施内容：芒市基督教培训中心主教堂、综合楼、厕所及附属工程建设

6.资金安排情况：2021年预算150万元

7.项目实施计划：按合同和工程进度实施

8.项目实施成效：能提高大批基督教信众爱国爱教人员的理论知识，更好地贯彻党和国家的法律、法规和政策，能有效抵御境外宗教势力渗透，维护边疆的和谐稳定。

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 [附件: 芒市委统战部2021年部门预算公开表20210222084820040]