芒市发展和改革局2021年部门预算公开

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 芒市人民政府发展和改革局2021年

预算公开目录

 

第一部分 芒市人民政府发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市人民政府发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市人民政府发展和改革局2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

2.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

3.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对中央和省级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，按照规定权限做好项目审批、核准和备案工作，负责中央和省级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展，按照规定指导和协调招投标工作。

4.协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订现代物流业、服务业发展规划。组织实施和管理全市对外经济合作工作；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

5.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划、计划生育政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调、项目申报和资金争取等工作。

6.贯彻执行国家价格政策，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定，开展全市价格认证工作。

7.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

8.承担西部大开发、“兴边富民工程”等有关具体工作。

9.贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规；研究拟订全市粮食流通和粮食储备的政策、规定并监督执行；负责起草地方性粮食法规规章；研究拟订全市粮食行业、粮食流通和粮食储备的发展战略、中长期规划；研究提出市级储备粮的收储和动用建议；组织实施全市粮食宏观调控和总量平衡，切实做好粮食收购资格许可工作和军粮供应工作。

10.加强粮食市场监管，贯彻落实国家粮食价格政策，适时平抑市场价格，规范粮食流通秩序；负责全市粮食余缺和粮食品种调剂，指导和协调市区域之间粮食的购销和调剂；协调省、州、市储备粮的收购、储存、调运等工作；监督检查储备粮的库存、质量和安全；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设并监督管理；协调民政等部门做好救灾救济和贫困地区、缺粮地区的粮食协调供应管理工作；负责粮食应急工作，指导协调突发事件等情况下的全市粮食市场供应，建立粮食市场应急预报预警体系。

11.负责全市各类粮油商品流通统计调查和报表汇总；负责全市粮食财务、会计核算、审计、纪检监察等工作；负责对全市粮食行业贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查，依法查处违规行为；承办受理行政复议，参与行政诉讼；开展粮食生产、消费、价格、质量等统计信息发布和咨询；负责直属单位国有资产的监督管理工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市发展和改革局设12个内设机构（股所级）和机关党委。12个内设机构（股所级）为办公室、财务管理股、综合计划股、投资管理股、农村经济发展股、地区发展股、社会发展股、基础产业股、能源管理股、物价管理股、价格监督检查股、人口发展规划和政策研究股、粮食流通管理股、储备军供管理股。

（三）重点工作概述

芒市发改局围绕职能职责，积极研判经济发展形势，着力在农业产业培育、工业经济提质增效、巩固提升贸易产业上下功夫，确保全市经济稳步运行。

抓好重大项目建设加大招商引资力度，储备项目。加大重大项目集中开工，推动项目建设。全力保障重大项目建设要素，加快建设进度。重点围绕项目审批、用地、资金等重大项目建设要素保障开展工作。积极争取国家专项债券和社会投资支持，解决部分项目资金问题。实施重大项目“三同步”工作制，对不涉及“生态红线”“两江风景名胜保护区”“永久性基本农田”“重大环境影响”“自然保护地禁建区”“国家重大政策限制”等限制性条件，符合国家法律法规规定，通过规划方案审查，项目开工条件已具备，各项前期工作已在上报过程中且项目业主向市政府作出办理相关报批手续时限等具有法律效力承诺的建设项目，可以边开工建设、边开展前期、边完善手续。

进一步加强“十四五”规划编制工作。在深入分析“十三五”经济社会发展目标完成情况和全国经济社会发展新常态的基础上，以发展基础和面临的形势、总体要求和发展目标、主要任务和战略举措、保障措施为主线，采取专题研究、部门专规、专家咨询等相结合的方式，科学谋划我市“十四五”经济社会发展目标进一步修改完善《芒市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）（2021—2025）》。

切实做好粮油市场保供稳价工作。认真落实国家粮食收购价政策，落实上级对收购工作作出的部署，积极组织开展市场化收购。指导和督促国有粮食企业发挥粮食主渠道作用统筹设立收购网点，全力投入收购、掌握粮源；鼓励全市其他粮食企业积极入市收购，活跃收购市场，确保农民种粮卖得出，实现粮食增产增收。

应急储备物资采购、储备和调运工作。年初和市民政局完成原其所储备物资的交接，完成2020年芒市应急物资储备的采购和储备，并初步建立了应急储备物资的管理、调拨使用的制度。今年与市应急管理局共调拨物资35批次，认真做好突发事件中应急物资保障工作，维护正常社会秩序。

关注民生民意，加快提升人民生活品质。一是认真开展云南菜篮子价格监测工作，对蔬菜、肉、蛋、奶等37个商品进行价格监测，为每月5、15、25日报送当日价格。二是积极开展我市特色农产品价格监测，对石斛、咖啡、坚果等进行价格监测，每月将监测结果上传至单位网站，为政府领导做出相关决策提供依据。三是为做好疫情期间保价稳供工作，自1月27日开始重要商品价格日报制度，每天对蔬菜，粮、油、肉、蛋、食盐，鱼类，水果，医药用品，日用品等40个商品进行价格监测上报。四是做好春耕期间的各项农资价格监测工作。对可能引发价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时预警。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 27人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 2人，退休 43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4922.96万元，其中：一般公共预算922.96万元，政府性基金4000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4960.04万元对比减少37.08万元，减幅0.75%，主要原因分析2021年一般公共预算收入922.96万元较上年减少37.08万元，按照中央“过紧日子”的要求，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低压缩单位运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4922.96万元，其中:本年收入4922.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.96万元（本级财力922.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款4000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4960.04万元对比减少37.08万元，减幅0.75%，主要原因分析2021年一般公共预算收入922.96万元较上年减少37.08万元，按照中央“过紧日子”的要求，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低压缩单位运行经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4922.96万元。财政拨款安排支出 4922.96万元，其中：基本支出922.96万元，与上年960.04万元对比减少37.08万元，减幅3.86%，主要原因一是2021年调整公用经费标准，2020年公用经费为15.2万元，2021年为70万元;二是压缩业务费，2020年业务费为300万元，2021年为200万元；三是非税收入有所增加，2020年非税返还为40万元，2021年非税返还为49万元；项目支出4000万元，与上年4000万元对比无增减变动，主要原因分析该项目为全市项目前期工作经费，为保障项目顺利申报落地，资金与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010202一般行政管理事务 0.38万元，主要用于单位办公费用支出。

2010401 行政运行491.41万元，主要用于单位干部职工工资支出费用。

2010408 物价管理40万元，主要用于物价检查监督管理工作办公耗材、油费、餐费等支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休32.8万元，主要用于离退休老干部工资、报刊费等费用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.04万元，主要用于单位干部职工养老保险缴纳。

2089999其他社会保障和就业支出22.07万元，主要用于单位干部职工失业保险支出。

2101101行政单位医疗支出26.05万元，主要用于单位干部职工医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出12.96万元，主要用于单位干部职工工伤等保险支出。

2210201 住房公积金36.78万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴纳。

2220101 行政运行2.47万元，主要用于单位办公耗材、油费、餐费等支出。

2220102 一般行政管理事务109万元，主要用于单位办公耗材、油费、餐费等支出。

2220511应急物资储备支出100万元，主要用于应急物资储备采购支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出4000万元，主要用于全市项目前期经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目名称分类情况，主要分为：30101基本工资131.2万元，30102津贴补贴242.48万元，30103奖金10.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费49.04万元,30111公务员医疗补助缴费26.05万元，30112其他社会保障缴费40.53万元，30113住房公积金36.78万元，30201办公费21.84万元，30207邮电费7.2万元，30217公务接待费1.6万元，30226劳务费6万元，30231公务用车运行维护费4万元，30211差旅费13万元，30228工会经费6.13万元，30239其他交通费用30.66万元，30299其他商品和服务支出149.39万元，30301离休费29.66万元，30305生活补助6.47万元，31002办公设备购置10万元，31008物资储备100万元。项目支出30905基础设施建设4000万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额35.4万元，其中：政府采购货物预算32.4万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年12.3万元减少5.7万元，下降46.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

芒市人民政府发展和改革局2021年公务接待费预算为1.6万元，较上年2.3万元减少0.7万元，下降30.43%，国内公务接待批次为13次，共计接待175人次。

增减变化原因厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年10万元减少5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，较上年10万元减少5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因厉行节约，压缩公务运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

我局2021年将加强对接州直项目，明确项目目标任务；加强项目入库，有效形成数据支撑；积极推进“三同步”，加大项目开工建设；加大集中开工，促项目投资；加大供地力度，促项目开工建设。积极对纳入芒市“十四五”规划的项目进行打包整合，努力使规划项目符合国家投资政策导向。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

    （二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

     做好“三年行动计划、“十四五”重大项目规划、重点民生保障、地方专项债券、补短板增动力”等项目前期工作，用好用活市政府下达的重大项目建设前期工作经费。策划包装一批“潜力大、效益好、带动强”的项目，着力提升地方经济发展能力。确保2021年固定资产投资项目落地建设，圆满完成年度目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府发展和改革局2021年机关运行经费安排239.82万元，与上年239.45万元对比增加0.37万元，增幅0.15%，其中，办公费21.84万元、邮电费7.2万元、公务接待费1.6万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费13万元、工会经费6.13万元、其他交通费用30.66万元、其他商品和服务支出149.39万元，主要原因分析本年度专项业务费用有变动，办公费、其他交通费用、差旅费、其他商品和服务支出也有所变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本

     芒市人民政府发展和改革局部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称

全市项目前期经费。

2.立项依据

该项目为安排全市各项目单位的前期工作经费无立项依据。

3.项目实施单位

市直有关部门、乡镇、街道、农场、工业园区等项目实施单位。

4.项目基本概况

政府有关部门组织开展的相关项目前期准备工作。

5.项目实施内容

经济和社会发展规划、产业发展专项规划、基本建设工程可行性研究报告、初步设计方案、勘察设计等文件编制。

6.资金安排情况

市级财政安排4000万元。

7.项目实施计划

2021年1月至12月各部门完成项目前期工作。

8.项目实施成效

全面完成前期工作计划项目，可行性报告通过批准，部分项目实现开工建设，并能争取到中央、省级项目资金。

            监督索引号53310300330300111

           [附件: 芒市人民政府发展和改革局2021年部门预算公开表]