中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开

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 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录

 

第一部分中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）   

第二部分 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

 

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；统一管理本级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。 

2、研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直各部门以及乡镇、街道、农场机构改革方案。 

3、研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；协调市属事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

4、建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；贯彻执行上级提出的行政编制总量分配及调整建议；贯彻执行上级拟定的事业编制总量控制目标和调整方案。 

5、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共芒市委、芒市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道、农场之间的职能配置及其调整；负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。 

6、审核芒市人大及其常务委员会、芒市政协机关、芒市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。 

7、审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。 

8、审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。 

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。 

10、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本级机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 

11、负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

12、围绕中共芒市委、芒市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。 

13、承担芒市委机构编制委员会的日常工作。 

14、承办中共芒市委、芒市人民政府和芒市机构编制委员会交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室（以下简称芒市委编办）内设3个股室（股所级），分别是综合股、事业股（登记管理股）、监督检查股。 

（三）重点工作概述 

1、加强和完善机构编制管理。 

2、不断深化机构编制实名制管理。 

3、继续做好事业单位登记管理工作。进一步完善事业单位的登记管理程序和管理方式，推进登记管理工作的规范化，以提高工作的效率。认真做好一年一度的事业单位年检工作。 

4、进一步加强机构编制日常工作。一是积极研究机构编制宏观管理的方式、方法。二是加大机构编制的监督检查力度。建立健全监督检查的工作机制，明确责任，常抓不懈，务求实效。 

5、积极探索，做好事业单位的分类改革工作。 

6、积极探索，做好推进基层整合审批服务执法力量改革工作。 

7、不断加强自身的建设。一是加强学习，提高素质。在加强政治理论学习的同时，要注重学习机构编制业务知识。二是注重修养，增强党性。要始终保持共产党人的先进性，加强党性锻炼，牢固树立远大理想，继承和发扬优良传统。三是严格要求，端正作风。要有强烈的事业心和责任感，要公道正派，树立正气，要真抓实干，改进作风。 

8、做好机关基层党建工作。 

9、继续做好市委、市政府安排下达的其他工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入106.42万元，其中：一般公共预算106.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年124.75万元对比减少18.33万元，减少14.69%主要原因一是实名制机房运行费用减少;二是厉行节约。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入106.42万元，其中:本年收入106.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.42万元（本级财力106.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年124.75万元对比减少18.33万元，减少14.69%主要原因一是实名制机房运行费用减少;二是厉行节约。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出 106.42万元。财政拨款安排支出 106.42万元，其中：基本支出106.42万元，与上年数124.75万元对比减少18.33万元，减幅为14.69%，主要原因是财政整体预算削减。106.42万元基本支出按经济科目分：基本工资23.99万元，津贴补贴34.66万元，奖金2.00万元，机关事业单位基本养老保险8.17万元，公务员医疗补助缴费4.34万元，其他社会保障缴费6.86万元，住房公积金6.13万元，福利费1.00万元，公务接待费0.47万元，生活补助3.00万元，办公设备购置3.10万元，办公费3.83万元，差旅费1.00万元，印刷费0.30万元，其他商品和服务支出0.30万元，行政离退休办公费0.06万元，工会经费1.02万元，其他交通费用6.18万元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出81.85万元，其中：人员经费64.65万元，公用经费17.20万元，20131党委办公厅及相关机构事务人员经费64.65万元，公用经费17.20万元，2013101行政运行人员经费64.65万元，公用经费17.20万元；208社会保障和就业支出11.91万元，其中，人员经费11.85万元、公用经费0.06万元，20805行政事业单位养老支出人员经费8.17万元，公用经费0.06万元，2080501行政单位离退休公用经费0.06万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出公用经费8.17万元。20899其他社会和保障就业支出人员经费3.68万元，2089999其他社会和保障就业支出人员经费3.68万元；201卫生健康支出6.53万元，其中：人员经费6.53万元，21011行政事业单位医疗人员经费6.53万元，2101101行政单位医疗人员经费4.34万元，2101199其他行政事业单位医疗支出人员经费2.18万元；221住房保障支出6.13万元，其中：人员经费6.13万元，22102住房改革支出人员经费6.13万元，2210201住房公积金人员支出6.13万元。 

五、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据政府采购的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

芒市委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

芒市委编办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

芒市委编办2021年公务接待费预算为0.47万元，较上年0.48万元减少0.01万元，下降2%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待68人次。 

接待费预算减少的主要原因是厉行节约，严守中央八项规定。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

芒市委编办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明 

芒市委编办2021年部门整体支出预算绩效预算总资金106.42万元，设定了3项总体目标，目标1：完成机构编制日常管理工作；目标2：推进基层整合审批服务执法力量改革工作；目标3：完成事业单位法人登记管理工作。 

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。 

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费以及运行费反映单位公务用车车辆购置支出费用(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

芒市委编办2021年机关运行经费安排17.26万元（其中：一般公共服务支出17.20万元，社会保障和就业支出0.06万元）与上年24.01万元对比减少6.75万元，减少28.11%，减少的主要原因是要厉行节约，年内要减少事业登记管理工作经费和实名制工作经费。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

（四）2021年预算重点领域财政项目文本公开情况 

芒市委编办2021年预算重点领域财政项目文本公开 

1.项目名称：无 

2.立项依据：无 

3.项目实施单位：无 

4.项目基本概况：无 

5.项目实施内容：无 

6.资金安排情况：无 

7.项目实施计划：无 

8.项目实施成效：无

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。  

 

监督索引号53310300322500111 

[附件: 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门预算公开表20210222114514953]