芒市工商联2021年部门预算公开

  

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芒市工商联2021年预算公开目录

 

第一部分 芒市工商联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市工商联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

                                                                 芒市工商联2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市工商业联合会于1995年恢复成立，机构设置为正科级群团机构（独立设置机构），实行参照公务员管理，设有1个内设机构（潞机编{2007}99号文件）办公室，下设经济股和会员股。各股室工作职责如下：

经济股工作职责：负责“贷免扶补”的初审、实地调查、审核上交、后续跟踪服务；对接州工商联经济科交办日常工作，引导非公经济人士积极参与"光彩事业”，参加国家经济建设；完成上级下达的任务和领导交办的工作。

会员股股工作职责：负责会员发展、统计录入，维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；完成上级下达的任务和领导交办的工作。

（二）机构设置情况

芒市工商业联合会与芒市总商会合署办公，实行两块牌子一套班子。班子设主席、专职副主席、秘书长各1名，下设综合办公室、经济股、会员股3个股室。

2020年芒市工商业联合会现有行政编制数为3名，年末在职在岗人数8人，其中：公务员4人、机关工勤4人，班子设主席、专职副主席、秘书长各1名，是一个典型的人少事多、着力为非公经济人士服务的部门。

人员情况，其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。与2019年年末在职在编人数无变动。

2020年退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

（三）重点工作概述

1、积极动员，做好新冠肺炎疫情防控工作

新冠肺炎疫情发生以来，芒市工商联(总商会)认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示、批示精神，坚决落实党中央、国务院、云南省委、州委和市委、市政府各项决策部署，坚持把疫情防控工作作为当前头等大事和重大政治任务，迅速反应、及时部署、分工有序，赢得了芒市奋战在一线抗击疫情部门单位和全市各商（协）会、民营企业家的一致好评。

一是迅速反应，投身一线。年初及时召开专题会议研究部署疫情防控工作，9月份针对防止境外输入疫情防控阻击战召开秋冬新冠肺炎疫情防控工作安排部署，要求全体干部职工切实提高政治站位，坚持把疫情防控工作作为最紧迫、最重要的工作来抓好。2次部署会成立了以主席为组长，党组书记、专职副主席为常务副组长，党组成员、秘书长和各科室负责人为成员的芒市工商联疫情防控工作领导小组，全面部署和落实机关自我防控、组织发动民企捐赠、积极联络相关部门、信息宣传加强舆论引导、引导企业复工复产等各项工作。其中，党组书记带领其他班子成员和机关党支部的全体党员到共建共驻单位勐焕街道建国社区开展疫情防控宣传工作，专门抽调2名党员干部驻扎建国社区开展网格化工作，入户摸排调研，排查境外可疑人员，帮助解决小区居民困难，配合做好小区公共区域的消杀工作共计60天；专职副主席第一时间深入到挂钩贫困村五岔路乡芒蚌村配合当地村社干部开展疫情防控工作，对进出村入寨的人员开展劝返、体温检测等工作共计30余天；

二是精准对接，积极动员。新型冠状病毒疫情阻击战以来，芒市工商联办公室发出《芒市工商业联合会（总商会）倡议书》，向全市各级商会组织和广大民营企业积极响应市委、市政府的号召，增强防控意识，坚定发展信心、履行社会责任，杜绝谣言散布、科学防控疫情，同时发挥各自资源优势，捐款捐物，献智出力，为疫情防控作出了积极贡献，展现了新时代民营企业的责任担当。截至2020年11月，全市共近29家商会组织、民营企业及民营企业家捐款捐物共计143.387万元，其中，捐助现金59.764万元、疫情防控物资折合83.623万元。

三是宣传引导，增强信心。新冠肺炎疫情期间，芒市工商联每天通过会员微信群、短信平台通报疫情防控知识、动态情况、捐赠情况、典型案例和有关复工复产的优惠政策，更好地坚定非公经济人士的信心、鼓舞士气。同时，芒市工商联积极对身边涌现出的抗击疫情典型企业、商会进行宣传，通过捐赠情况日报的形式，对民营企业的贡献进行统计，发掘企业的先进典型事迹，投稿芒市融媒体中心进行宣传发布，积极向社会和上级部门推送企业先进事迹。通过对先进典型企业宣传和学习，升华了企业家的精神境界，通过抗击疫情进一步锻造了优秀的民营企业家队伍。

四是强化信心，复工复产。疫情期间，芒市工商联先后组织了3次疫情防控专项调研，及时了解疫情期间企业复工复产存在的问题和困难，征求相关企业和行业对疫情期间有关政策的意见建议，帮助梳理困难问题上报相关部门。同时，芒市工商联鼓励企业克服发展困境，坚定发展信心，及时帮助芒市各商（协）会、民营企业对接抗疫物资、接收物资方、新闻宣传媒体等，为民营企业更好地助推疫情防控提供保障。

2、履职尽责，提升服务，助力非公企业经济健康发展。

（1）强化学习，提升非公经济人士能力素养。一是9月组织2名芒市非公经济组织书记赴浙江大学参加云南省非公经济党组织书记培训班；二是10月组织芒市非公经济人士3人赴云南省社会主义学院参加为期3天的云南省工商联系统宣传员队伍培训班；三是为切实提高芒市广大非公经济人士遵纪守法、诚信经营的思想意识，倡导企业家和各级商（协）会组织运用法律途径维护合法权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定，9月在芒市工商联会议室组织60余名企业家开展芒市非公经济人士法律知识培训暨学习宣传《中华人民共和国民法典》活动。

（2）搭建平台，为非公经济发展提供人员保障。为助推民营企业疫情后复工复产，芒市工商联积极搭建企业用工平台，为企业和个体工商户提供人才保障：一是工商联系统联合德宏职业学院于3月组织2020届毕业生及社会各类求职者召开了网络招聘双选会，为5家企业提供就业岗位33个；二是为解决社会富余劳动力及企业招工难的双向问题，自4月起联合市人社局就业中心按月进行统计并发布招聘信息。收集企业用工需求通过微信群、移动MAS信息平台每月3次通知各位会员并于每月10日报送市人社局就业中心，招聘活动开展以来累计发布职位信息425个。

（3）夯实会员组织，强化组织凝聚力。为贯彻落实全国工商联新版会员数据库录入工作电视电话会议精神及《云南省工商业联合会关于新版会员组织管理系统录入工作的通知》（云联通〔2020〕15号）要求，加快工商联会员组织信息统计工作，切实做好“网上工商联”建设，芒市工商联6月11日组织团体会员22家商（协）会开展了新版会员组织管理系统录入工作动员培训会，发放操作手册并以现场操作演示投影教学的方式对各商（协）会代表进行了培训。截至11月13日团体会员中二级会员目前在册589人（数据库正在持续录入中）。

（4）认真落实政策，助力非公企业健康发展。一是全面加大对小微企业扶持力度，截至2020年11月完成贷免扶补本年度工作指标55户。年内共收到申请57户，现场勘查55户并推荐到芒市农商行，符合贷款55户，现放款55户，累计发放贴息贷款金额795万元；二是完成全国民营企业调查系统全年调查问卷55户、财政资金直接惠企情况调研问卷11份、云南省民营企业家代际传承调查问卷20份、 民营企业用工情况电子问卷10份、 小微经济体对民间借贷相关政策问卷调查6份。同时，完成新冠肺炎疫情发生以来企业复工复产调查问卷共计I6份，积极为下一步党委、政府提供决策做好依据；三是10月主动配合芒市扶贫办、市供销社等部门开展“10.17”全国扶贫日宣传活动暨消费扶贫宣传，向市民发放宣传单和节能购物袋、认真讲解脱贫致富相关知识，广泛宣传扶贫政策。组织五梁茶业、芒市云岭农产品有限公司、小毕朗米业、德凤茶业、后谷咖啡、小匡米业、遮放贡米、德宏州春哺种植专业合作社等8家企业带着大米、茶业、咖啡、西番莲等扶贫农特产品参加展销活动，免费给市民朋友品尝产品，现场展示消费扶贫成果。

（5）切实做好企业评价政府职能部门工作。根据省、州工商联工作要求，芒市工商联积极向市委分管领导、市政府联系领导汇报，配合市政府出台《芒市人民政府办公室关于印发芒市民营企业评议政府职能部门工作实施意见的通知》，召集参评企业、个体工商户培训，按时按质完成工作任务。年内共组织56户参评企业完成评议（其中规模民营企业13户、小微企业38户、个体户5户）。

（6）做好会员维权服务及保障工作。着眼构建“亲”“清”新型政商关系，搭建党委、政府与企业、商会沟通协商的制度化平台，加强与非公经济人士的联系，帮助解决实际困难。今年受新冠疫情影响市场经济受到很大冲击，多数企业无法正常经营，普遍出现经济危机，严重的甚至关停，针对这些状况工商联积极做好维权和服务保障工作：一是积极调查研究，收集问题诉求并向上反映了《芒市工商联（总商会）新冠疫情期间餐饮及住宿行业存在的问题汇报》、《芒市2020年第一季度经济社会发展趋势及面临的困难》、《芒市工商联2020年优化营商环境工作汇报及建议》等情况；二是在复工复产过程中积极开展调研走访问情况，送政策《云南省人民政府关于应对新冠疫情稳定经济运行22条措施的意见》；三是根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省总工会云南省企业联合会云南省企业家协会云南省工商业联合会关于开展云南省劳动关系和谐企业评价工作的通知》（云人社通〔2018〕12号）文件精神，联合芒市人社局、芒市总工会、芒市工业和商务科技局对辖区内企业开展劳动关系和谐评价工作，采取企业自评和申报，由评价小组通过实地走访、查看痕迹资料、开展问卷调查等程序进行评价，授予德宏小匡粮油食品有限公司、云南业勤服饰有限公司、德宏筑宏商品混凝土有限公司、芒市大尔多商贸有限公司、德宏慧江混凝土有限公司、云南龙江水利枢纽开发有限公司、云南芒市农村商业银行股份有限公司、云南北汽专用汽车有限公司、芒市鑫地矿业有限责任公司、云南建投第十七建设有限公司10家企业为2020年芒市劳动关系和谐企业。

3、创先争优，再创云南省“五好”县市工商联佳绩

2020年以来，芒市工商联主动作为、积极创新，围绕“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”的“五好”目标，扎实各项工作、努力搭建平台服务非公企业和非公经济人士，切实发挥桥梁纽带作用，当好参谋和助手，为芒市如期实现脱贫摘帽、推动民营经济发展做出卓有成效的工作。8月底由秘书长带队到昆明参加云南省工商联“五好”创建考评工作，通过工作汇报、审阅资料和考核问答环节，圆满完成“五好”工商联创建任务，9月初成功被评选为云南省“五好”县级工商联，下一步将积极争创全国“五好”县级工商联。

4、加强走访调研，参政议政工作取得实效

为在“两会”前充分掌握芒市非公企业诉求及存在的困难和问题，进一步改善民营企业营商环境，组织工商联届政协委员及部分州、市人大代表成立调研组，深入民营企业开展实地调研。通过电子文档问卷广泛征求会员单位意见及诉求，深入芒市遮放护康医院、云南鸿魏集团、芒市建筑行业协会、芒市江东建筑有限公司、德宏州芒蚌旅游开发有限责任公司等民营企业及协会，收到涉及医疗、养老、工程建设、房地产、建筑、旅游等行业民营企业反映的问题、困难共19条，意见建议共12条并通过集体提案、工商联界政协委员提案、人大代表意见建议的形式反映至“两会”。

5、强化自身建设，提升干部队伍素质

（1）加强学习，夯实思想政治基础。紧紧围绕中央、省委、州委、市委的重大决策部署以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“解放思想、跨越发展”大讨论为抓手，通过周一例会、“三会一课”、支部主题党日、干部在线、法宣在线等形式开展政治理论的学习。一是组织全体干部职工认真学习党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，开展对《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规制度的再学习、再认识；二是举办工商联业务学习会和青年理论小组学习会，由全体党员、干部职工轮流领学，采用观看视频、实地教学、研讨交流等形式加强对办文办会业务知识、加强构建“亲”“清”政商关系、优化营商环境、招商引资、企业政策法规和国家扶贫政策等相关政策法规做到“入脑入心”，切实提高服务能力、办事能力、服务能力，更好地服务单位日常工作和非公经济人士。

（2）突出制度建设，靠制度管人、按制度办事。认真执行《芒市工商业联合会（总商会）兼职副主席(副会长)轮流值班工作制度》和《芒市工商业联合会（总商会）主席（会长）、副主席（副会长）、执委会议制度》，强化兼职副主席（副会长）的参与意识、服务意识和主人翁意识，增强工商联凝聚力和向心力。结合市委第十轮巡察第二巡察组对芒市工商联的巡查反馈意见，修改完善《芒市工商业联合会（总商会）考勤管理制度》、《芒市工商联（总商会）固定资产管理办法》、《芒市工商业联合会（总商会）外出报备制度》，为机关党员干部作风建设奠定了坚实的基础，形成以制度管人、管事的工作机制，有力推进各项工作顺利开展。

（3）加强党风廉政建设，营造风清气正高地。一是制订2020年党风廉政工作计划，主要领导与分管领导、分管领导与分管股室负责人签订《责任书》，责任明确到人，强化监督管理；二是积极推行主要领导重大事项决策登记制度，确保芒市工商联重大问题决策程序化、科学化、民主化，半年内共形成重大决策档案12份；三是请党组书记魏荣华同志对党纪法规进行了宣讲，开展了题为《德不配位、必有殃灾》的专题廉政党课；四是组织党员领导干部观看《政治掮客苏洪波》、《背离的初心》等警示教育片2场，教育提醒干部要警钟长鸣、守纪作为，避免触碰纪律红线，为单位营造风清气正的良好环境。

6、夯实党建基础，促进党建业务双推进。

一是加强理论学习，提高党员队伍素质。通过党支部主题党日活动、机关周一例会、政治理论学习等形式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，及中央、省委、州委、市委的有关文件精神，教育引导全体党员严守政治纪律和政治规矩。认真落实“智慧党建”工作方案的要求，与市委统战部、市侨联共同成立青年理论学习小组，充分运用新媒体平台和云岭先峰APP软件巩固学习效果，建立支部微信学习交流群，定期发布党内最新法规、文件，按月通报党员学习分数；二是夯实党建基础，推进规范化建设。认真组织好“三会一课”和支部主题党日活动，支委会每月一次，党员大会每季度一次，党支部书记每半年讲一次党课。按照“1+6+X”的模式，每月结合实际工作内容制定不同主题的主题党日活动，不断创新党建活动的形式；三是做好党务公开工作，对党费收缴、党员发展、评选先进、考核评比等党内事务，进行公开公平公正操作，保障全体党员的知情权、参与权；四是党建促业务，防止“两张皮”。认真做好机关党建工作，将党建工作和业务工作找到契合点，有机融合，统一进行安排部署。积极主动地为工商联业务工作创造有利条件和健康环境，用党建工作的成效推动业务水平再上新台阶，在机关营造党建工作和业务工作分工不分家的全局意识；五是机关农村结对共建，积极开展政策宣讲文明实践活动。认真贯彻落实省、州、市“双联系—共建双推进”活动方案，年初与挂钩点芒蚌村红坡小组党支部签订《共建协议书》并赠送党建书籍和电视教材，7月机关联合农村党支部共同开展“庆祝中国共产党成立99周年共建活动”暨主题党日，带领全体党员学习党章知识、提升党性修养，机关党支部书记以《发挥党员作用，助力乡村振兴》为全体党员上专题党课，党组书记走访慰问芒蚌村的困难老党员。

7、认真完成市委、市政府重点工作任务

（1）真抓实干推进招商引资任务

为圆满完成2020年市委、市政府下达给芒市工商联3.5亿元招商引资到位资金统计工作，上下联动，整合资源，以变迎变，创新招商方式，千方百计扩大招商引。一是广泛动员走访、鼓励以“商”招“商”。由主席带队深入异地商会和企业开展走访了解，开展以商招商的形式，动员芒市福建商会的德宏州煌祥制衣综合服装基地的1亿元项目统计纳入到芒市招商引资库，截至2020年11月目到位资金2000万元；二是坚持内引与外引并举，广泛吸收各类资金。由秘书长统筹根据上年签约情况分析研判开展专项招商，先后完成了王小庭口腔、盈收食用菌、健良娱乐、项氏眼镜城、德宏广成物流、德安酒店、盈基华府房地产项目等7家企业的上年签约资金延续、今年新增项目和改扩建项目等内容纳入招商引资工作中，完成1.5亿元；三是积极走出去招商。组成高效精干小分队，由主席带队跟随市委书记到江苏、浙江、安徽河南等经济发达、客商集中的地区开展招商引资活动，为来年招商引资工作做好前期准备工作和铺垫。目前正在积极动员和协商企业，计划于11月底争取完成招商引资全部任务。

（2）深入开展脱贫攻坚工作

芒市工商联高度重视挂钩村脱贫攻坚工作，单位主要领导专职副主席脱岗驻村负责脱贫工作，负责五岔路乡芒蚌村委会红坡、芒达、大寨、核桃洼、河边寨村民小组32户建档立卡贫困户137人挂钩帮扶联系工作，工商联共有8名干部挂钩结对帮扶32户建档立卡户，截至11月份芒蚌村建档立卡贫困户32户已全部脱贫出列，新识别边缘户4户12人。一是工商联全体干部职工主动深入包建村与村组干部召开帮扶工作座谈会，听取意见建议，积极深入贫困户家中认真走访，了解贫困户家庭情况、致贫原因和当前急需解决的困难问题，并按“一户一策”的要求制定脱贫措施。做到户户有人挂家家有人帮，因地制宜制定帮扶措施，精准施策，为建档立卡户的解决后顾之忧，截至2020年11月全体干部职工共完成入户走访7次；二是深入挂钩村开展扫黑除恶、秸秆禁烧、森林防火宣传和提升人居环境卫生整治等工作，不断提高广大农民群众的法制观念和法律意识，督促群众养成良好的讲究卫生习惯；三是搞好产业培育，制定产业发展计划。充分发挥当地优势资源，积极引导群众发展好茶叶、坚果、甘蔗、养殖等现有产业，引导外出务工，稳定收入；四是2020年芒市工商联在开展帮扶工作中，紧密结合帮扶重点任务，春节、“七一”建党节走访慰问挂钩户病人、老党员、村社干部，积极帮助协调解决建档立卡户生活困难、发展生产各类资金，截至11月份累计投入资金达13万余元；五是深入挂钩点开展文明实践活动。7月下旬组织工商联企业会员、商会爱心企业家到芒蚌村河边寨帮目搬迁点开展“感党恩·强动力·促脱贫·树新风”新时代文明实践活动，组织游园活动、宣传党的十九届四中全会精神和脱贫攻坚知识讲座，请爱心企业为贫困户免费理发、义务诊牙、捐赠衣物，积极宣传党的农村惠民政策。

（3）扎实推进河湖长制工作

根据市委、市政府及市河湖长制领导小组的相关文件要求，芒市工商联结合自身职能，制定了《弄列排涝沟巡河实施方案》、《弄列排涝沟管理保护实施方案》、《弄列排涝沟“一河一策”(初稿)》等文件，明确目标任务，细化工作计划，落实工作责任，全面推进河湖长制工作取得了一定的成效：一是弄列排涝沟达到了禁止损毁、侵占沟堤，确保沟堤清洁卫生、渠道畅通、沟水清澈的目标；二是排涝沟两旁的居民环保意识提高。经过工商联与弄列排涝沟所在乡镇、村委会联合组织开展河湖长制工作宣传，通过召开会议、河长宣讲等各类活动，发放宣传单，制作宣传栏、宣传牌、警示牌、签定承诺书等大力宣传河湖长制工作，提高了河湖库渠周边群众知晓率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入134.23万元，其中：一般公共预算134.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入127.20万元相比增加7.03万元，主要是政策性调资和公益性岗位补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入134.23万元，其中:本年收入134.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.23万元（本级财力134.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财务总收入127.20万元相比增加7.03万元，主要是政策性调资和公益性岗位补助增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出134.23万元。财政拨款安排支出134.23万元，其中：基本支出134.23万元，与上年127.20万元相比增加7.03万元，主要是政策性调资和公益性岗位补助增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出106.38万元；社会保障和就业支出13.59万元（行政单位离退休0.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元，其他社会保障和就业支出4.14万元）；卫生健康支出7.35万元（其中：行政事业单位医疗支出4.89万元，其他行政事业单位医疗支出2.46万元）；住房保障支出6.91万元，主要支出是在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出81.96万元；社会保障缴费20.71万元；住房公积金6.91万元；一般公用经费16万元（其中：残疾人保障金1万元，办公费9万元，公务接待0.5万元，生活补助3万元，办公设备购置2.5万元）；退休公用经费0.24万元，工会经费1.15万元，公务交通补贴7.26万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.18万元，其中：政府采购货物预算3.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年0.40万元增加0.10万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

芒市工商联2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.40万元增加0.10万元，增长25%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加原因主要是2021年招商引资工作任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市工商联2021年度预算编制将单位本年度将开展的重点工作都进行了预算，重点工作包括：（1）认真引导好非公经济人士投身到光彩事业开展,本年度拟开展主题活动3次左右；(2)加强与大小企业间的联系，切实掌握企业生产经营情况，帮助解决当前面临的问题。（3）深入到挂钩点和贫困地区开展慰问活动。(4)加强对外联系，完成招商引资任务。（5）切实做好挂钩点脱贫攻坚和乡村振兴工作。（6）做好市委市政府及上级主管部门安排的其他工作任务。下一步，芒市工商联将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效情况动态监控，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市工商联2021年机关运行经费安排20.65万元，其中：行政运行20.41万元，行政单位离退休0.24万元。与上年23.02万元对比减少2.37万元，主要原因严格执行中央八项规定，履行节约的原则。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本

芒市工商联2021年预算重点领域财政项目文本公开

1、项目名称：无

2、立项依据：无

3、项目实施单位：无

4、项目基本概况：无

5、项目实施内容：无

6、资金安排情况：无

7、项目实施计划：无

8、项目实施成效：无

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。

监督索引号53310300371400111

  [附件: 芒市工商联2021年部门预算公开表20210220035638871]