中共芒市委组织部2021年部门预算公开

监督索引号53310300320300000

中国共产党芒市委员会组织部2021年部门预算公开目录

第一部分 中共芒市委组织部2021年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

       二、预算单位基本情况

       三、预算单位收入情况

       四、预算单位支出情况

       五、市对下专项转移支付情况

       六、政府采购预算情况

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       八、重点项目预算绩效目标情况

       九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

 第二部分 中共芒市委组织部2021年部门预算表

      一、财务收支预算总表

      二、部门收入预算表

      三、部门支出预算表

      四、财政拨款收支预算总表

     五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

     六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

     七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

     八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

     九、项目支出绩效目标表（本级下达）

     十、项目支出绩效目标表（另文下达）

     十一、政府性基金预算支出预算表

     十二、部门政府采购预算表

     十三、政府购买服务预算表

     十四、市对下转移支付预算表

     十五、市对下转移支付绩效目标表

     十六、新增资产配置表

                                中共芒市委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设。

2、按照方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作。

3、负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查。

4、研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好就业人才服务工作。 

5、负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市委做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6、负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7、指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8、负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部活动中心、老年大学。

9、负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10、完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共芒市委组织部是中共芒市委工作机关，为正科级，加挂中共芒市委老干部局、中共芒市委市直机关工作委员会、芒市公务员局牌子。中共芒市委党代表常任制领导小组办公室、中共芒市非公经济组织和社会组织工作委员会设在市委组织部。市委组织部设8个内设机构，即办公室、干部股、干部监督股、公务员管理股、组织一股（党员教育中心、党代表常任制办公室综合办）、组织二股（市直机关工作委员会办公室、市非公经济组织和社会组织工作委员会办公室）、信息股。

（三）重点工作概述

芒市委组织部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，求真务实、攻坚克难，为实现芒市高质量跨越式发展目标提供坚强的政治保证和组织保障。

 一是围绕中心、服务大局，以组织工作助力全市打赢各项中心工作落地见效。以服务大局为原则，三个“明确”推动基层党组织和广大党员发挥作用。

  二是以实干担当为导向，三个“坚持”建设高素质专业化干部队伍。选人用人中重点考察干部政治素质和服务三年行动计划能力，将推荐考察情况与平时了解进行比对分析，防止“唯票取人”。选派优秀年轻干部到省、州重点部门培养锻炼。

  三是以强基固本为目标，三个“强化”不断夯实基层党组织战斗堡垒作用。进一步压实全市各级党委（党组）抓基层党建工作责任，强化党建引领乡村基层治理能力。

 四是以引育并举为任务，三个“紧扣”打开人才队伍建设新局面。积极做好2020年云南省“高层次人才引进计划”“高层次人才培养支持计划”申报评审工作，培育一批优秀的“本土和尚”，形成稳定的创新人才梯队。

 五是以服务引导为重点，三个“突出”促进暖心工作发挥更大作用。

六是以政治建设为统领，三个“提升”推动部门自身建设呈现新气象。推动制度建设更加科学规范。严格落实组工干部各项制度，领导干部自觉带头落实双重组织生活会制度，着力建设风清气正的政治机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 27人，事业编制13人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。

 车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总收入1466.03万元，其中：一般公共预算1466.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 与上年2517.30万元对比减少1051.27万元，减少41.76%主要原因一是2021年安排项目资金为300万元，而上年度安排数为1300万元；二是厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

 2021年部门财政拨款收入1466.03万元，其中:本年收入1466.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1466.03万元（本级财力1466.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年2517.30万元对比减少1051.27万元，减少41.76%主要原因一是2021年安排项目资金为300万元，而上年度安排数为1300万元；二是财政预算总体削减。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1466.03万元。财政拨款安排支出 1466.03万元，其中：基本支出1166.03万元，与上年数1217.30万元对比减少51.27万元，减幅为4.21%，主要原因是财政整体预算削减。项目支出300万元，比上年的1300万元减少1000万元，主要原因是上年安排项目2个，本年安排项目1个。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 1.201一般公共服务支出1348.74万元。

 2013101一般公共服务支出及相关机构行政事务运行人员经费17.44万元；

 2013201组织行政事务运行人员经费为426.46万元、办公经费为336.36万元、项目经费300万元；2013299其他组织事务支出人员经费130.16万元、公用经费138.32万元。

 2.208社会保障和就业支出57.02万元。其中：2080501行政事业单位离退休公用经费0.60万元；2080505机关事业单位基本养老保险人员经费38.91万元；2089999其他社会保障和就业支出人员经费17.51万元。

3.210卫生健康支出31.08万元。其中：2101101行政事业单位医疗人员经费20.67万元；2101199其他行政事业单位医疗支出人员经费10.41万元；

4.221住房保障支出29.18万元。为2210201住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.2021年基本支出预算安排1166.03万元，按经济科目分类：基本工资110.93万元，津贴补贴233.94万元，奖金9.24万元，机关事业单位基本养老保险38.91万元，公务员医疗补助缴费20.67万元，其他社会保障缴费用32.92万元，住房公积金29.18万元，生活补助162.64万元，奖励金为37万元，办公设备购置45万元，福利费5万元，公务接待费1万元，差旅费为2万元，工会经费4.86万元，公务交通补贴31.32万元，办公费3.60万元，印刷费12万元，培训费61.59万元，其他商品和服务支出308.90万元，救济费15.31万元。

 2.项目支出300万元，与上年1300万元对比减少1000万元，减幅76.90%，主要原因是上年安排项目数2个，一个是老年大学工程建设项目300万元，一个是村民小组活动室建设项目1000万元。本年度只安排一个项目即老年大学工程项目300万元。项目支出经济分类科目为基础设施建设，金额为300万元。

 五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

        无。

（三）经济社会事业发展事项

        无。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额43.18万元，其中：政府采购货物预算40.18万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共芒市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年减少1万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 中共芒市委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 中共芒市委组织部2021年公务接待费预算为6万元，较上年7万元减少1万元，下降14.29%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。 接待费预算减少的主要原因是厉行节约，严守中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共芒市委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年15万元持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年15万元持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

 公务用车运行维护费预算数较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

 中共芒市委组织部2021年部门预算总支出安排1466.03万元。整体预算绩效设定6项目标，目标1：贯彻落实《芒市市管领导班子和领导干部日常考核实施办法（试行）》，着力破解各部门班子存在的突出问题，优化班子结构，发挥班子整体合力；目标2：统筹开展好全市综合管理类公务员职级工作；目标3：围绕工作重点，着力推动基层党建创新提质，着力应用主题教育成效，着力建强基层组织，着力搭建党建载体，着力打造党建品牌，着力加强驻村工作队员选派管理；目标4：强化党政人才培养，全面推动“芒市修远大讲堂”提质增效；目标5：深化自身建设，着力打造模范部门。目标6：统筹开展全市老干部工作、关心下一代工作。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

 2021年部门预算重点项目经费安排300万元，为市老年人活动中心综合楼项目建设资金。预计年内支付工程欠款300万元。该项目位于芒市金孔雀大街与机场大道交叉口东侧、白象街南段，与现在的州老年大学、州老体协形成三角地带，符合城市规划社会服务体系建设中老年人配套设置分布的要求。该项目目前已建成投入使用，受益人群为芒市广大老年人，解决了老年人无业余活动场所的难题。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

 2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费以及运行费反映单位公务用车车辆购置支出费用(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 中共芒市委组织部2021年机关运行经费安排475.28万元，与上年523.11万元对比减少47.83万元，减少9.14%减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（三）国有资产占有使用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本公开情况

中共芒市委组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：芒市老年人综合服务中心老年大学综合楼项目

2.立项依据：芒发改字（2011）172号《芒市发展和改革局关于对建盖芒市老年大学老年综合服务中心老体协用房及设施项目立项的批复》。

3.项目实施单位：中共芒市委组织部

4.项目基本概况：芒市老年人综合服务中心建设项目位于芒市金孔雀大街与机场大道交叉口东侧、白象街南段，由综合楼、多功能厅、福利院、室外活动场地4个部分组成。

5.项目实施内容：一是综合楼建筑；二是多功能厅建筑，三是附楼建筑。

6.资金安排情况：2021年度安排项目资金300万元。

7.项目实施计划：该项目已建成投入使用，计划2021年度支付项目款300万元。

8.项目实施成效：近几年来，通过全市人民的共同努力，芒市城市建成区面积已达到16.8平方公里，人口40万人，老年人综合服务中心的建成使用，极大地丰富了芒市地区老年人的文化生活。项目投入使用以来，市委老干部局充分发挥综合服务中心阵地作用，组织老年人开展教学、党建、讲座报告、会议研讨、影视观影、成果展示、文体娱乐、赛事组织等活动。利用阵地开展工作，解决芒市各老年团体组织几十年来“教育无阵地、学习无课堂、娱乐无场所”的难题。

（五）新增资产配置情况

 本部门无新增资产配置预算，故公开空表。

监督索引号53310300320300111

  [附件: 中共芒市委组织部2021年部门预算表20210220033843530]