遮放镇2021年部门预算公开

    

遮放镇2021年预算公开

目录

第一部分 遮放镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 遮放镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

芒市遮放镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

遮放镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

遮放镇人民政府编制数84个，其中行政编制数39个，事业编制数42个，工勤编制数3个，2020年末实有人数79人比2019年83人减少4人，主要是2020年行政人员调离4人，到龄退休1人；事业人员调离3人，到龄退休1人，调入4人；参公5人流转为行政人员。其中机关行政人员36人，参公人员3人，事业人员32人，事业工勤1人，行政工勤员6人，离休人员1人。

（三）重点工作概述

1、抓实党建工作“出成效”

镇党委召开专题党委会议研究部署基层党建工作重点任务，切实建强组织，将工作任务纵深到“最后一公里”。制定《遮放镇党员、村干“网格化”服务方案》，明确网格员九员职责，“让党旗在疫情防控一线高高飘扬”。搭好“遮放镇党支部书记工作交流群”，营造好抓党建氛围，让基层党建“落地生花”；扎实开展“季度工作例会”，把检   分析研判工作，打好“一肩挑”前站，挖掘、建立好乡村人才回引库。在市委挂镇领导毛晓书记的带领下，对13个村党总支开展“软弱涣散党组织”走访调研，未发现存在12类情况党总支，完成1“软弱涣散党组织”党支部整顿。深入开展农村发展党员违规违纪排查工作，共排查出违规违纪发展党员171名，不予承认党员身份2名。以“身边的榜样”为学习主体，挖掘身边事例、学好身边先进；以培训、教学等方式学习，全面开启“智慧党建”工作。以提升村党组织在基层自治中的自给自足能力，抓好边疆党建长廊建设，成立村办企业“德宏芒市遮放稻香物流园区管理服务有限责任公司”，确保13个行政村集体经济的保值增值，实现贫困村集体经济全部达到5万元。强化监督执纪，开展任前廉政谈话25人次，党政主要领导与班子成员廉政谈话11人次，镇领导班子成员与分管部门负责人、村“两委”、村监督委廉政谈话40余人次,开展工作专项监督检查50余次,共处置问题线索11件，其中了结1件，立案审查8件（给予党内严重警告2人，开除党籍3人），正在办理2件。

2、筑牢疫情防控“安全网”

疫情就是命令，防控就是责任。第一时间成立以书记、镇长为双组长的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，全力以赴抓好疫情防控工作。应对境内疫情，严格“外防输入、内防扩散”，全镇118个农村党支部积极参与，共摸排返乡人员2783人（其中湖北返乡人员34人），监测非湖北籍累计231人；设置2个劝返点，共检测车辆13201辆，引导劝返车辆2985辆，设置村小组劝返点95个，每天523人次坚守寨门口。应对境外疫情，严格抓好“外防输入、内防反弹”，落实好“五早”、“五管住”，全镇每天200余名工作人员守住边境，对过往车辆、行人严格检查，截至目前，共检测车辆18717辆37949人，劝返车辆198辆421人，抓获非法偷越国（边）境人员113名。组织1328名网格员进行全面摸排，共摸底排查缅籍人员3406人，其中务工1362人、跨境婚姻1676人、随嫁就学等其他事由368人；辖区内入境中国籍人员238人。强化隔离措施，集中隔离医学观察231人。众志成城，共抗疫情，55吨大米、25吨蔬菜、10吨百香果，驰援湖北，共抗疫情；4000只口罩、2箱消毒液等防疫物资，助力境外抗击疫情。

3、紧跟脱贫致富“小康路”

紧紧围绕贫困群众“两不愁三保障”和脱贫成效巩固20条目标，聚焦贫困剩余人口脱贫及脱贫人口、退出贫困村巩固工作，高质量推动全镇脱贫攻坚战，紧跟小康路子不掉队。一是抓好党建促脱贫攻坚推动产业扶贫就业扶贫易地扶贫搬迁组织化，提高易地扶贫搬迁组织化程度，确保贫困群众搬得出、稳得住、逐步能致富。二是聚焦脱贫不稳定户6户19人，边缘易致贫户13户42人，未脱贫人口17户61人，精准施策，重点帮扶，实现消除贫困隐患，全部实现脱贫。三是围绕《遮放镇2020年脱贫攻坚挂牌作战工作方案》、《遮放镇决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动方案》、《遮放镇决战决胜脱贫攻坚百日提升行动方案》，切实打好脱贫攻坚最后的“收官之战”。四是强化扶贫扶志，组成“脱贫攻坚宣讲团”，实现培训总人数搭3000余人次，加大技能培训帮扶，实现建档立卡贫困劳动力就业培训1046人。五是严格履职，开展好驻村帮扶工作，按时召开“驻村工作队”月例会，扎实开展好每季度“三讲三评”工作，以驻村工作队“大走访”，全面摸清群众基本实情。六是聚焦“两不愁三保障”，全力巩固脱贫质量，抓实产业扶贫，确保户户有产业。拓宽就业渠道，实现建档立卡贫困劳动力转移就业624人。通过强措施，顺利通过国家普查验收、省级成效考核验收，脱贫攻坚取得关键性胜利。

4、凝聚宣传思想“入人心”

举旗帜，树新风，全力抓好服务群众、教育群众、带领群众，借助“贡米之乡”微信公众号，每天确保不少于2条宣传信息发布，全面推介好遮放形象。团结群众构筑起疫情防控严密防线，用活农村“小喇叭”，全镇120个村小组每天3次播放广播进行宣传防疫政策；河边寨村、邦达村两个边境村“小喇叭”工程每天定时、定点播放新闻联播，传播好边境好声音。以“网格化”服务方案，明确网格员当好“政策解答宣传员”，以一人对一户让宣传思想“入人心”。成立“新时代文明实践所”，以新作为、新风貌推动基层发展新局面。加大外宣投入，谢里《百村脱贫记》登上央视舞台，帕峦民族团结发展经验在新华网等多个媒体被报道。

5、抓好产业发展“致富经”

群众增收，产业是关键，一是做好贫困户产业验收工作，因地制宜发展甘蔗、烤烟、坚果、生态畜牧业等特色产业，其中补助甘蔗953.3亩，补助资金36.299万元；补助烤烟1290.5亩，补助资金51.17万元；补助能繁母牛395头，补助资金59.25万元；共计补助资金145.919万元272户贫困户。二是重点抓实抓好农业产业，在巩固粮食、蔗糖、茶叶等传统产业的基础上，大力发展贡米、烟叶等优势产业，2020年全镇完成粮食播种面积12.98万亩，总产量5.93万吨，其中贡米7.37万亩，产量3.7万吨；蔬菜6.17万亩，产量5.86万吨；烟叶2.19万亩，产量5.29万担；甘蔗1.45万亩，产量8.69万吨。积极培育林业经济，种植咖啡11228亩，产量7277吨；坚果31955亩，产量9823吨。稳步发展畜牧业，完成生猪存栏11982头，肥猪出栏17283头；大牲畜存栏13019头，出栏4362头；羊存栏4623只，出栏4934只；家禽存栏13019只，出栏160682只。肉蛋奶总产量2458.8吨。实现农林牧副渔业生产总值8.76亿元。三是推进蓝莓种植基地建设，转变群众传统耕作方式，实现家门口就业，遮冒、弄坎、户拉、嘎中、河边寨5个村群众得到普惠，目前一期工程已完成开工，正在有序推进中。

6、社会事业发展“为民生”

严格落实“控辍保学”三级共抓责任制，确保适龄上学学生无失学、辍学现象发生，发放“贡米助教基金”34.67万元。提升卫计服务能力，镇中心卫生院担当有责，最美“逆行者”，抓好疫情防护及贫困户“家庭医生”签约服务工作。全面抓好2020年度城乡居民社会养老保险和医疗保险征收工作，确保缴纳人员应缴尽缴；举办各类培训人数1890人次，转移就业4335人。抓好民政保障服务工作，实行月动态调整低保对象，核查核准边民数量，39242人，1352.7万元边民补助待发放；开展残联组团式服务下乡入拱岭村、河边寨村为肢体和智力残疾人办证服务，发放20名特困残疾人补助10000元。全力推动殡葬改革工作，拆除“活人墓”共计161塚，对2019年12月底拆除活人墓的142户发放补助奖励17.4万元。全力推进项目建设，推进德宏助农生态产品加工产业园建设项目资产投资700万，实施民宗项目6个，四位一体项目1个，已完成年内目标建设。

7、建设法治遮放“平安镇”

结合强边固边、民族团结、扫黑除恶、打击走私、禁毒防艾等工作，开展以扫黑除恶和打击走私为主题的宣传300余场次，排查上报黑恶线索（疑似）4条，现已核实办结4条，完成上级交办案件2件，签订了扫黑除恶承诺书1500余份。健全矛盾纠纷调解机制，年内共受理并调处各种矛盾纠纷30件，现已成功调处14件，正在办理16件。共收到市信访局转办案件共11件，已答复9件。顺利完成“全国两会”、国庆等重要会议活动期间维稳工作，全镇没有发生一起越级上访事件。全力打击走私违法行为，共查获玉米6车31.75吨、猪1车7头、牛47车309头、白糖15车24.6吨、香烟12起4062条、烟叶2车11.32吨。开展安全大排查、大整治活动，检查厂矿企业86家，督促隐患厂矿企业、单位整改15家，开展应急演练2次，发放安全生产宣传材料300余份。

8、当好乡村振兴“排头兵”

以人居环境治理为重点，聚焦“干干净净迎小康、美丽宜居靓德宏”主题，以“洁、净、美”为目标，制定《遮放镇人居环境突出问题大排查大整治专项行动方案》，发动群众参加活动人次约2万人，清除垃圾约50吨，清除违章占路32处，清除卫生死角44处；抓好河湖（长）制工作，完成镇级河长巡河190次，村级河长巡河213次，组织全镇13个村委会党员、干部、群众开展清河行动49场次，参加人员5080人次，投入机械137台次，对全镇辖区内市、镇河长管护河湖库渠进行了清理管护工作，共完成清理河道沟渠102公里，清除淤泥673立方米，清理垃圾18.3吨，清除杂草88吨。扎实开展爱国卫生8个专项行动，成立“中心集镇”建设办公室，盯紧问题狠抓工作，发放溴敌隆原液65公斤，配制老鼠药约6000公斤，抓好除“四害”活动。以“美丽公路”“最美庭院”“最美商铺”“最美村组”为目标，实行红黑榜制度，确保整治工作有成效，让乡村得到善治，实现与乡村振兴的有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制42人，事业编制42人。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2300.96万元，其中：一般公共预算财政拨款2300.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2457.44万元减少156.48万元，主要原因分析缩减公用经费及业务费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2300.96万元，其中:本年收入2300.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2300.96万元（本级财力2300.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2457.44万元减少156.48万元，主要原因是缩减公用经费及业务费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2300.96万元。财政拨款安排支出 2300.96万元，其中，基本支出2300.96万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：项目按功能分类：1、一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2、项目按政府支出经济分类：机关工资福利支出、机关商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出2457.44万元，项目支出0万元）。项目按功能分类：1、一般公共服务支出1754.84万元、公共安全支出4.5万元、文化旅游体育与传媒支出18.76万元、社会保障和就业支出278.87万元、卫生健康支出10.83万元、城乡社区支出10.77万元、农林水支出286.39万元、住房保障支出92.48万元。2、项目按政府支出经济分类：机关工资福利支出1956.3万元、机关商品和服务支出344.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额839.44万元，其中：政府采购货物预算10.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算828.79万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.91万元，较上年21.95万元减少2.04万元，下降10.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇人民政府2021年公务接待费预算为2.95万元，较上年5.24万元减少2.29万元，下降77.62%，国内公共接待526批，900人，接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为16.96万元，较上年16.71万元增加0.25万元，增长0.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费16.96万元，较上年增加0.25万元，增长0.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是因本年度受疫情影响，本乡镇又属于边境乡镇，公车使用频率增多，导致公务用车运行维护费超预算。

八、重点项目预算绩效目标情况本

本单位无重点项目预算绩效目标情况本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2021年机关运行经费安排2300.96万元，其中：工资福利支出1956.3万元、机关商品和服务支出344.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

  [附件: 遮放镇2021年部门预算公开表]  [附件: 遮放镇2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]