风平镇人民政府2021年部门预算公开

                  目录

第一部分 风平镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 风平镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

芒市风平镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

风平镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我单位编制数100人，其中行政编制数 51人(含工勤3人)，事业编制数49人（含参公3人），2020年末实有人数117人，其中行政人员51人（机关46人，工勤人员5人），事业人员66人（参公管理1人，财政补助65人），退休人员58人。

（三）重点工作概述

（1）农业农村经济稳步提升

2020年，我镇充分发挥区位优势、资源优势，把产业发展作为促进农民增收的重要手段，紧紧围绕“上规模、创品牌、强产业”的总体思路，以“建设优质农产品基地、发展现代品牌农业、资源优势带动三产发展”为主线，凝心聚力推进产业发展。全镇产业发展已经形成了以稳定粮食生产为基础，冬玉米、马铃薯、蔬菜、水果、草果等为新兴产业的发展格局，有效地促进了农业增效、农民增收。2020年冬农共完成农作物总播种面积13.78万亩，农作物开发总量23.27万吨，预计实现农业总产值5.09亿元。同时，我们利用资源优势，积极打造上井坎、介桃村，形成民俗文化旅游新亮点，以水果采摘、田园观光和农家乐产业带动乡村旅游的模式初显成效。

（2）脱贫攻坚成效显著

2020年，我镇调整工作思路、理顺体制机制、抓好问整改、全力打好脱贫攻坚战。在产业上，完成127个合作社运营和带贫情况排查，共有10个专业合作社、12家涉农企业带动贫困群众发展产业，351户1521人建档立卡户建立产业发展利益联结机制。在就业上，开展培训4场次受益188人，设置61个乡村公共服务岗位。在住房上，完成64户贫困户住房问题整改清零；实施788户抗震安居工程，432户建档立卡户住房安全有保障。在基本医疗上，风平卫生院和9个行政村卫生室均已达到贫困退出和脱贫成果巩固基本标准；家庭医生已签约居民12905人，其中建档立卡贫困户1744人。在教育上，全镇无辍学学生，现有建档立卡户在校生411人，完成各项教育费用的减免和补助政策，补助资金共计76.4万元。在饮水安全上，实施拉牙、遮晏、芒波、项允、盾中、那目、芒里等饮水工程，建档立卡户的饮水全部达标。在易地搬迁上，全镇易地扶贫搬迁建档立卡贫困户88户377人，均搬迁入住新居；同步搬迁户211户，正在建设或搬迁入住有122户，已结转到“十四五”期间实施89户，复垦复绿面积150余亩。通过全镇的努力，432户1833人建档立卡贫困人口已脱贫431户1829人。目前，全镇未脱贫人口1户4人，贫困发生率为0.01%，唯一的贫困村平河村已脱贫出列。2020年7月顺利完成脱贫攻坚国家普查。

（3）基础设施建设不断加强

我镇按照市委、市政府的决策部署，创新举措，攻坚克难，全力做好重大项目的服务保障工作，大瑞铁路、站前小镇、航空小镇、食品产业园、芒市东南片区市政道路建设等重大项目建设工作有序推进，水利、交通、集镇等基础设施建设不断夯实，易地搬迁和农村危房改造成效明显。2020年，我镇累积实施水利工程165件，完成投资1031.45万元，投入劳动工日5.68万工，出动机械台班0.029万台，完成土石方20.04万立方米，清淤渠道66.5公里，改善灌溉面积3.45万亩。全镇县、乡、村级公路达到45条，乡、村级公路42条，总里程159.775公里，其中乡道18条、里程113.022公里，村道24条、里程46.753公里。正在建设搬迁安置点11个，涉及搬迁规模1243户4381人，复垦复绿面积150余亩。实施抗震安居工程788户，现已全部开工建设，四类人员房屋安全认定牌粘贴工作已经完成。

（4）生态、人居环境保护整治持续向好

2020年，我镇认真落实环境保护政策。完成育苗面积380亩，其中22亩菠萝蜜，358亩坚果；森林保有量21899公顷，森林蓄积量1778630立方米。认真开展好河长制工作。镇级河长及责任部门巡河900余次，村级河长巡河1000余次，开展责任区河道垃圾清理300余次，参加清河行动人员20000余人次，清理垃圾800余吨，清理沟渠70余公里。认真开展环境卫生综合整治专项行动。开展农村生活垃圾集中收运处置工作，每天集中清运垃圾50余吨，开展固体废物污染防治攻坚战，清除垃圾1500余立方米，广泛宣传生活垃圾集中收运处置的目的、意义和要求，发动村民群众扎实有效地抓好农村生活垃圾集中收运处置的各项工作，完成芒赛村民小组500万元环境综合整治工程，弄么村150万元传统村落环境整治工程正在建设中。抓好大气污染防治工作。2020年以来累计出动工作人员600余人次，车辆100余辆次，扑灭火点60余个，通过不断地强化宣传发动和巡逻督查，出现火情立即扑灭等工作措施使秸秆焚烧得到有效控制，探索秸秆综合利用的有效措施，力争实现秸秆全面禁烧。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 51人，事业编制49人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休58人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3649.70万元，其中：一般公共预算3489.70万元，政府性基金160万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增长17.17%，增加534.76万元，主要原因为工资福利预算增加、项目专项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3649.70万元，其中:本年收入3649.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3489.70万元（本级财力3489.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款160万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增长17.17%，增加534.76万元，主要原因为工资福利预算增加、项目专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3649.70万元。财政拨款安排支出 3649.70万元，其中：基本支出3189.70万元，与上年对比增长2.40%，增加74.76万元，主要原因分析工资福利预算增加；项目支出460万元，与上年对比增长100%，增加460万元，主要原因为上级非税收入安排专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

——201 一般公共服务预算安排支出2180.86万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出1880.86万元，其他运转类、特定目标类项目支出300万元。

——207 文化体育与传媒预算安排支出73.28万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出73.28万元。

——208 社会保障和就业预算安排支出359.29万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出359.29万元。

——210 医疗卫生与计划生育预算安排支出115.60万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出115.60万元。

——212 城乡社区预算安排支出168.33万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出8.33万元，其他运转类、特定目标类项目支出160万元。

——213 农林水预算安排支出584.85万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出584.85万元。

——221 住房保障预算安排支出108.69万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出108.69万元。

——224 灾害防治及应急管理支出58.80万元，人员类、运转类公用经费项目支出58.80万元。

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

风平镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.45万元，较上年减少1万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

风平镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

风平镇2021年公务接待费预算为1.85万元，较上年减少0.05万元，下降2.63%，国内公务接待批次为91次，共计接待265人次。

减少的主要原因为严格按照上级部门公务接待相关要求，严控公务接待费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

风平镇2021年公务用车购置及运行维护费为11.60万元，较上年减少0.05万元，下降0.40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.60万元，较上年减少0.05万元，下降0.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行费减少原因主要是政府实行公车改革，单位公务用车保有量减少，并严格遵守相关公车使用制度，日常合理维护公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

风平镇2021年机关运行经费安排414.57万元，与上年对比增长-13.47%，减少64.56万元，主要原因为政府办公及印刷费、会议费、一般设备购置费等预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 附件1.风平镇2021年部门预算表]  [附件: 附件2.风平镇部门预算重点领域财政项目文本公开 (非税收入安排支出兴侨社区基础设施建设专项资金)]  [附件: 附件2.风平镇部门预算重点领域财政项目文本公开(边境公路连接线芒市机场至风平佛塔段道路项目安置户的临时过渡租房补助资金)]