芒市总工会2019年度部门决算公开

监督索引号53310300371101000

芒市总工会2019年度部门决算

目录

   第一部分  芒市总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市总工会主要职能是维护职工群众的合法权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济社会发展任务，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）2019年度重点工作任务介绍

芒市总工会2019年以加强职工思想政治引领、强化维权服务、切实为职工群众办实事解难事为主要任务，开展组织建设、工资集体协商、维权帮扶、职工素质提升培训、职工医疗互助等重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.芒市总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市总工会2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市总工会2019年度收入合计244.21万元。其中：财政拨款收入244.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的225.08万元增加19.13万元，增长率为8.5%，增长的主要原因：一是在职人员住房公积金单位承担部分纳入财政预算；二是增加了退休干部李国聪死亡一次性抚恤金和安葬费；三是增加了公益性岗位人员补贴。

 

 

二、支出决算情况说明

芒市总工会2019年度支出合计244.21万元。其中：基本支出214.28万元，占总支出的87.74%；项目支出29.93万元，占总支出的12.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年的225.08万元增加19.13万元，增长率为8.5%，增长的主要原因：一是增加了在职人员住房公积金单位承担部分的支出；二是增加了退休干部李国聪死亡一次性抚恤金和安葬费支出；三是增加了公益性岗位人员补贴支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.28万元。比上年的225.08万元减少10.08万元，下降率为4.8%，下降的主要原因是春节送温暖经费和困难职工帮扶经费年初预算时转为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.04万元，占基本支出的96.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.24万元，占基本支出的3.84%。

          

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.93万元。比上年的0万元增加29.93万元，增长的主要原因：一是年初预算时将春节送温暖经费和困难职工帮扶经费从往年的基本支出调整为项目支出；二是增加了公益性岗位人员补贴支出。具体项目开展情况：

1.2019年春节期间开展一线环卫工人和困难企业职工慰问工作支出10万元，让他们感受到了党和政府的温暖，度过了一个欢乐祥和的新春佳节。

2.2019年9月开展金秋助学活动支出13万元，为困难职工家庭子女解决了上学难的问题，圆了他们的大学梦。

3.2019年支出公益性岗位人员补贴6.93万元，为零就业家庭、建档立卡户、“4050”人员家庭解决了就业问题。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出244.21万元,占本年支出合计的100%。比上年的225.08万元增加19.13万元，增长率为8.5%，增长的主要原因：一是增加了在职人员住房公积金单位承担部分的支出；二是增加了公益性岗位人员补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出191.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于行政运行支出109.91万元；一般行政管理事务支出23.3万元；事业运行支出58.39万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出39.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.32%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出13.23万元 ；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.69万元；其他就业补助支出6.93万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金支出12.76万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数均为0元，相比无变化的主要原因芒市总工会不用财政拨款列支“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2018年“三公”经费财政拨款支出决算数均为0万元，相比无变化的主要原因是芒市总工会不用财政拨款列支“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市总工会2019年机关运行经费支出8.24万元，比上年的8.96万元减少0.72万元，下降率为8.04%，下降的主要原因是2019年人员调动，减少了公务员公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于公务员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.43万元,其中：政府采购货物支出1.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度我单位相关绩效自评工作，详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表或《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

二、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

三、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300371101111

  [附件:芒市总工会2019年度部门决算公开表20201009040101544]