芒市科学技术协会2019年度部门决算公开

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芒市科学技术协会2019年度部门决算

目录

第一部分  芒市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

(二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  芒市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能

主要工作职责负责全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；管理全市学会、协会、农村专业技术协会；组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

2.机构情况

2019年3月前芒市科术协、科技局、知识产权局属一家单位编制。全局共有18人，其中行政编制10人（行政工勤1人）；事业编制8人（事业工勤1人），全部为财政供养人员。2019年3月根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈芒市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕6号）精神、《中共芒市关于印发〈芒市机构改革方案〉的通知》（芒发〔2019〕5号）精神，组建市工业和商务科技局，作为市政府工作部门，加挂市政府口岸办公室牌子。

2019年3月后市科学技术协会单位性质变更为参照公务员管理事业单位，群团组织独立建制。组织机构代码沿用老“芒市科学技术协会”的社会信用代(135331035190150813)。

3.人员情况

2019年3月15日根据《德宏州深化党政机构改革领导小组办公室〈关于核定芒市部分党政机构领导职数〉的通知》（德改发〔2019〕1号）文件精神，经市深化党和国家机构改革领导小组第三次会议研究决定：核定市科学技术协会事业编制5名；科级领导职数2名：主席1名（正科级）、副主席1名（副科级），3名工作人员。改革初期实有主席1名，3名工作人员，4月份调入1名副主席，现已全额满编，全部为行政编制（行政工勤1名）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.基层科协组织建设工作

完善和加强基层科协组织建设，充分发挥科学技术在农村基层组织的推动作用，积极开展提升基层科协组织力，清理整顿农村专业技术协会。截至2019年底，经过清理整顿现有农村专业技术协会48个，会员2921人。

2.全力打好脱贫攻坚战

芒市科协紧紧围绕贫困对象“两不愁三保障”总体目标，确保了挂钩点脱贫攻坚工作顺利推进。全村原有建档立卡贫困户105户406人。2019年贫困建档立卡贫困户剩余10户28人，贫困发生率为0%。

3.强化芒市科普宣传工作及队伍建设

2019年全年开展科普志愿服务46次，宣传服务9450人次，共发放科普宣传资料13200余份，展出科普展板116块次，播放车载视频86小时，向群众开展技术咨询服务689人次。全市共注册芒市科普志愿者服务的队伍16支，科普志愿者220人。

4.加速提升全民科学素质工作

组织实施“科普示范社区”项目和科普志愿活动。现全市共建有6个州级科普示范社区，4个省级科普示范社区，受惠居民4万多人。

5.积极开展青少年科普教育工作

为拓展青少年科学素质教育工作，2019年组织开展青少年科普活动6场/次。其中：科普大篷车进校园活动4场/次；中缅青少年科技活动周；青少年科技创新大赛，组织申报科普教育示范学校2所。

6.加强科普信息化建设

截至2019年12月，全市共建设13个科普E站、1个科普网站、1个科普微信公众平台、4个科普微信群，全年发布28期简报信息、164条科普知识，电视新闻3期，完成网上注册智慧农技协12家。

7.积极开展实用技术培训

紧扣农村产业发展和脱贫攻坚工作，为提高农民科学素质针对广大农民在生产过程中遇到的技术问题开展培训工作。全年共开展实用技术培训13期，培训了1600余人（其中，建档立卡户超过400人次），让每户农民真正掌握至少1-2门实用技术。

8.注重实效，实施好科普项目

组织申报了公民科学素质提升专项、科普惠农示范村建设专项、科普示范基地、扶持农技协转型升级、科普带头人、勐戛镇“云南科普小镇”等12项基层科普行动计划项目。项目资金合计111万元。现省对下财政转移支付就位资金103万元。针对安排科普惠农资金项目，建立科普示范基地，助力精准扶贫工作。在全市现有的农村专业技术协会中建立了9家功能型党支部，年销售额达千万元的协会达8家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市科学技术协会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆1辆。科普大篷车 车牌：云NKP126  车辆性质：特种专项作业车，2012年10月由中国科协配发，主要用于科普宣传专用。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市科学技术协会部门2019年度收入合计161.88万元。其中：财政拨款收入161.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。机构改革新成立单位，无上年对比数据。

2019年度收入
拨款单位	金额
财政拨款（万元）	161.88

二、支出决算情况说明

芒市科学技术协会部门2019年度支出合计161.88万元。其中：基本支出148.15万元，占总支出的91.52%；项目支出13.73万元，占总支出的8.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。机构改革新成立单位，无上年对比数据。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市科学技术协会机构正常运转的日常支出148.15万元。政府机构改革新成立单位，无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市科学技术协会机构特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.73万元。机构改革新成立单位，无上年对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出161.88万元,占本年支出合计的100%。机构改革新成立单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.27%。

2.科学技术（类）支出142万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.72%。

3.社会保障和就业（类）支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.93%。

4.住房保障（类）支出6.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.08%。

支出决算具体情况
支出项	金额（万元）	占比
一般公共服务	2.06	1.27%
科学技术（类）支出	142	87.72%
社会保障和就业（类）支出	11.22	6.93%
住房保障（类）支出	6.61	4.08%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的  25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的 20.8%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的 4.6%。机构改革新成立单位，无上年对比数据。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占81.57%；公务接待费支出0.23万元，占18.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车运行维护支出1.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市科学技术协会部门2019年机关运行经费支出32.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市科学技术协会部门资产总额117.54万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产115.43万元。（土地、房屋及构筑物90.48万元，占固定资产的78.39%，通用设备18.15万元，占固定资产的15.72%，专用设备0.26万元，占固定资产的0.22%，家具、装具及动植物6.54万元，占固定资产的5.67%）

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.64万元,其中：政府采购货物支出2.64万元;主要采购的是：爱普生喷墨打印机、激光条码打印机、DELL便携式计算机、台式计算机。

四、部门绩效自评情况

       见附表9-12表

      五、其他重要事项情况说明

     2019年初芒市科术协、科技局、知识产权局属一家单位编制。2019年3月政府机构改革，芒市科学技术协会独立建制，芒市科技局划并成立工业和商务科技局。2019年初年度预算资金263.43万元，机构改革划转部门预算资金101.55万元。固定资产总额198.04万元，划转芒市工业和商务科技局办公设备合计资产6.89万元。

我单位2019年没有政府性基金安排的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用于反应本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务招待费。

机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护运行费及其他费用。

部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反应政府各个部门所有收入和支出情况的预算。

  政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、服务的行为。

科普大篷车：是中国科协根据《全民科学素质纲要》相关内容，由中国科协配发至县一级科协部门特种专项作业车。科普大篷车主要用于科普宣传工作，在一定程度是弥补了当地科技场馆等科普设施不足的缺陷，增强了公众获得科技知识的机会，被形像地称为“流动的微型科技馆”。

 

监督索引号53310300384301111

 [附件: 2019年度芒市科协部门决算公开]