中共芒市委办公室2019年度部门决算公开

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中共芒市委办公室2019年度部门决算

 

目录

第一部分 中共芒市委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分中共芒市委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委办公室是市委的综合办事机构，其主要职责是：

（1）围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作。负责党的路线、方针、政策执行情况和重大安排落实情况的督查，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市委和上级党委提供决策参考。

（2）承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。

（3）负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

（4）负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。

（5）负责全市党政系统保密工作。

（6）负责全市青少年的关爱救助工作。

（7）负责办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。

（8）承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。

（9）负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。

（10）完成州委和市委交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

总体工作思路及2019年工作思路开展情况

（1）加强组织领导，职责任务全面落实。

领导班子高度重视办公室各项工作，成立了以办公室主任为组长，分管副主任、相关领导为副组长，办属各局室股负责人为成员的17个工作领导小组。年初，结合办公室实际，认真研究制定各项工作的任务细化表，明确目标内容、责任股室和完成时限，落实职责任务，做到年初有计划、年中有督查、年末有总结。

（2）强化自身建设，增强凝聚力战斗力。

1．加强理论学习，转化学习成果。班子成员始终把学习作为推动工作的重要抓手，结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻党的路线方针政策和上级党委、政府的决议、决定，严格工作部署，紧跟州委、市委部署，召开班子会研究主题教育开展方法，制定《中共芒市委办公室党总支开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共芒市委办公室领导班子及成员开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》（芒办党发〔2019〕2号）《芒市委办公室领导班子及实职副科级领导干部学习计划》等工作方案；扎实开展活动，通过读党史、国史，学原文、悟原文，开展初心大讨论、实地查看文献、展览等方式对党员干部进行党性教育，组织全体党员干部到廉政基地、警示教育基地、罗志昌纪念馆参观学习，时刻警示教育，市委办党总支共开展集中学习11次、学习讨论11次、市委领导讲授党课3次，做到每一名党员均有个人自学计划、有个人读书笔记、有学习心得体会、有参加组织生活记录，通过学思悟践将学习成果落在实处，把教育成果转化为坚定理想信念、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动；深入调查研究，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，重点调研查找全市基层减负方面存在的问题，深入各乡镇、市直单位开展调研，通过广泛征求、实地查看、座谈了解的方式全面深刻的掌握目前我市基层减负中存在的问题，把调查研究作为查找问题、研究问题、解决问题的重要抓手，对调研发现的问题，现场研究、现场办公，列出清单、提出对策，盯住改、限期改，一件一件整改到位，切实做到把调研成果转化为解决问题的具体行动，推动基层减负工作得到实质性落实。

2. 加强党的凝聚力，发挥战斗堡垒作用。一是推进支部规范化建设。全面落实规范化建设“五个基本”要求，因机构改革，市委办党支部与市档案局党支部撤销重组，4月2日获市直机关工委批复成立市委办党总支，5月10日通过选举产生了新一届总支支委，下设3个党支部。各支部加强党员培训措施、强化党员荣誉感，制定集中学习、党员民主测评等制度的建立健全，督促在职党员对云岭先锋APP使用，以网上自评、支委初评、总支把关、党员大会终评的方式推进党员积分制工作的开展，形成工作常态。二是强化党员教育培训。按照每名党员培训不低于36学时的要求，组织全体党员分三批集中参加了市直机关工委组织开展的“万名党员进党校”培训，所有支委均参加了三天的2019年基层党务工作者能力素质提升集中轮训班（第三期）。三是强化信息宣传。及时提炼上报党总支工作开展和党员教育培训工作信息，2019年，市委办党总支工作信息被云岭先锋、德宏组工等上级党建媒体平台采用5条。四是集中整顿软弱涣散基层党组织。结合集中整顿软弱涣散基层党组织工作要求，对市委办挂钩联系的三台山乡出冬瓜村、芒市镇芒核村及时制定整顿方案，通过抓实整改，出冬瓜村于今年完成“摘帽”。

3．加强党风廉政建设，不断扎紧制度的笼子。一是坚持作风建设不停步。压缩公务接待开支，控制公务接待标准，不搞超标准接待，不搞公款相互宴请，公务接待禁止饮酒，工作日禁止饮酒；定点定车加油，严禁公车私用，所有留用公务用车粘贴公车标识，严格执行派车登记制度，自觉接受人民群众的监督；严格上下班纪律，强化签到制度管理。二是当好表率、带好队伍。认真履行“一岗双责”，全面担负起反腐倡廉建设责任，坚决杜绝利用工作之便吃、拿、卡、要，确保干部不出问题。全年办公室主任与班子其他成员进行廉政谈话4次；分管副主任与股室负责人进行廉政谈话4次；提交述职述廉报告15份。三是严格执行民主集中制。认真组织召开班子会，班子成员开诚布公，充分发表意见建议，重大事项集体研究、集体决策，保证了决策的科学化、民主化、制度化。全年召开班子会议17次。四是强化干部监督管理。健全干部职工学习教育、日常管理规范，重视培养和选拔优秀年轻干部，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，强化监督机制，做到公平、公正、公开。五是加强制度建设。把制度建设贯穿于党风廉政建设的各个领域和环节，建立健全长效机制，把握责任分解、责任考核、责任追究三个重点环节，在细化、深化、强化上下功夫，推进分管领导和股室责任制的落实，形成以制度管人、按制度办事、用制度规范的党风廉政建设工作局面。

（3）巩固脱贫成效，推进小康社会建成

办公室挂钩帮扶芒市镇芒核村委会和三台山乡出冬瓜村委会，共有建档立卡贫困户65户230人（其中：三台山乡出冬瓜村37户148人，芒核村28户82人），通过近年来大力推进精准脱贫工作，2019年顺利完成剩余5户贫困户脱贫出列，实现整村零贫困发生率。一是发挥“主人翁”精神。全年协调9万资金为出冬瓜村李玉岁、李腊保两户建档立卡户修建挡墙；协调140吨水泥用于兴龙寨和卢姐萨村民小组活动室产和30户农户地板硬化；直接投入50余万元为芒核村委会修建傣族织锦展示馆；向上级争取21万元资金用于挂钩点产业发展、基础设施建设和增设公益性岗位。二是注重产业有序发展。全力开展产业扶贫、就业扶贫，帮扶贫困群众因地制宜发展坚果、甜脆玉米、冬马铃薯、西番莲、茶叶、生态畜牧业等优势特色产业，积极引导农村劳动力转移就业，进一步拓宽贫困群众增收渠道。针对出冬瓜村“山多地广水田少”的特点，积极带动村民发展坚果产业，目前出冬瓜村坚果种植约13000亩，人均种植量达5亩/人，特色产业已初步形成规模，产业发展趋势良好，贫困群众“造血”功能得到提升，实现贫困群众不愁吃、不愁穿。三是提升人居环境卫生。制定环境卫生整治提升实施方案，将环境卫生纳入村规民约，定时组织村社干部、党员、群众开展卫生环境整治工作，清理沟渠、清扫村寨道路，确保村寨环境卫生干净、整洁，督促贫困户清理户内环境卫生、规范内务、整理床铺、清理垃圾，做到房前屋后干净整洁，形成文明卫生的生活习惯，有效提升村容村貌、户内环境卫生。挂钩点增设8名保洁员公益性岗位，进一步提升村小组人居环境。三是抓好社会保障工作。严格落实贫困人口低保兜底政策，结合贫困对象动态管理工作，对全村农村低保户逐户进行入户调查、精准识别、动态管理。挂钩点建档立卡贫困户共有8户32人享受农村低保，充分发挥民政民生兜底功能，助推脱贫出列。扎实开展好控辍保学工作，认真执行教育主管部门有关规定，依法实施九年义务教育，全面推进素质教育。累计发放各级教育专项补助资金5万余元，实现挂钩点零辍学。

（4）注重业务发展，提升机关整体效能。

1. “精”抓文字材料。坚持精益求精，着力提高文稿质量，按时、按质完成文稿的起草、组织、审核工作。一是认真撰写和修改各种会议报告、讲话稿、致辞、主持词、工作总结、发言提纲、上级调研汇报材料等正式材料83篇，100余万字；二是拍摄、整理市委主要领导工作照片5328张，并做好工作动态记录；三是认真做好领导会议记录，准确、完整记录领导讲话内容，根据会议需要撰写《会议纪要》9篇，整理录音5篇；四是积极配合市史志办完成市委《执政纪要》（2018年）撰写及相关材料收集、照片筛选、领导讲话精选，全面客观反映市委2018年工作；五是及时将上级安排会议、上级领导调研录音进行文字整理，提供领导决策参考。

2.“稳”抓办文办会。紧紧围绕全市中心工作和大局，全面履行办文、办会、办事职能，认真细致地做好“三服务”工作，充分发挥参谋助手作用。全年以市委、市委办公室名义印发文件581份。其中，芒发15份，芒复38份，芒请14份，会议纪要35份，芒办发116份，芒办发电91份，芒办发密电20份，芒办请16份，要情通报7份，芒函2份，芒办函25份，市委便签5份，市委办便签197份。筹备召开中共芒市委二届七次全体（扩大）会议、市委常委会会议28次。

3．“细”抓协调服务。按照程序做好市委、市委办公室文件、文稿的登记、编号、打印、分发、立卷、归档和中央、省、州下发文件的收登、传阅、管理、清退、立卷、归档、移交和销毁工作；及时将市直部门、乡镇（街道）上报公文的审查分送市委领导阅处；严格管理好市委、市委办公室的印章；统筹协调好市委领导公务活动和会议通知等各种上传下达工作，全年共接收、通知各种会议100余场；全年共阅处国务院、省、州政府文件20余份，中央、省、州党委文件448个号3553份，密码电报77份，明传电报130份，请示29份；公文交换机共签收各类文件和信息14378份，分发各类文件3535个号。

4．“强”抓信息编报。按照“快、准、特、新、精”的工作原则和要求，《云南省近期3级以上地震频发短期存在发生6级左右地震的可能》《芒市三台山乡发生多例水痘病例》等一批紧急突发信息，编辑报送了《芒市2020年前贫苦地区、贫困人口全面脱贫中出现的新情况新问题》《芒市农村学校闲置、处置难点及对策建议》被省委办采用。开办《芒市天气周报》和《市委常委每日工作要情》。认真做好节庆日信息、重大紧急类信息上报工作。上报省委办各类信息206条，被采用27条；上报州委办各类信息412条，被采用127条；编报《信息专报》32篇，《芒市信息》1期，《芒市天气周报》43期，《市委常委每日工作要情》198期，书记批示件转办10期。

5．“严”抓督查督办。建立了市委统一领导，市委督查室牵头，市政府督查室、纪检监察、组织、宣传等部门联合开展工作的督查新机制。坚持重点突出，直指要害，哪项工作是重点就督查哪项工作，哪些领域不落实就督查哪个部门。将督查细化为会议、工作、专项三个类别，实行计划制、清单制、流程制。年初制定督查事项清单表和督查计划表，设计两套督查办理流程图，每月按时间节点、清单内容、规定流程进行跟踪督查，确保了各项工作扎实、规范、有序推进。全年共办理各级各类督查件38件，芒市督查工作领导小组发文开展专项督查2次，形成《督查专报》19期、《芒市督查（通报）》1期、办理领导批示交办件14件、发文催办2件。

6.“常”抓培训教育。一是开展了电子政务信息、保密知识、人大和政协业务工作常识、办公室业务知识等专题培训，2019年组织全市办公室主任开展业务培训1次，200余人参训；二是组织全市56名年轻干部参加德宏州第七届青年干部好公文现场写作，共计10名干部获得比赛名次，其中一等奖1人，二等奖2人，三等奖3人，极大提升了以文辅政水平。三是积极协调、指导市直部门和乡镇、街道、农场的办文办会工作，组织人员到市委办公室学习培训20余人，不断提高党办干部推动以文辅政、驾驭复杂局面的能力。

（5）严把保密工作，统筹全市信息安全

1.加强涉密人员管理。机构改革后，及时下发文件在全市范围内开展涉密人员审查备案工作，有效加强对全市各级各部门涉密工作人员的监督和管理，全市53个保密成员单位，共审查备案涉密人员144人，为保密工作在全市各个行业、各个系统全面有力推进奠定了扎实的人力基础。

2.加强涉密计算机监管。通过涉密计算机台账梳理、实地走访调查等方式，进一步摸清全市各级各部门涉密计算机配备情况、涉密计算机管理和使用情况等，科学准确指导各单位管用好涉密计算机。明确全市共有44个单位配备涉密计算机，共50台。

3.加强互联网涉密信息监测。通过排查全面摸清了全市互联网站底数，目前全市各部门建立并正常运行维护的互联网站有“云南省芒市人民法院网”“芒市网”“芒市人民政府网”“芒市纪检监察网”“芒市人大网”“芒市总工会网”6个，通过智华互联网站涉密信息检查监控系统对6个网站全程进行了监测监控，有效避免一些敏感信息、涉密信息上传到互联网上引发失泄密事件。

4.加强保密宣传教育。抓住“保密宣传月”等重要时间节点深入扎实组织开展保密法、保密知识宣传工作。一年来，全市各单位各部门累计悬挂保密宣传横幅82条，电子显示频滚动播放56条，微信公众号专栏推送27期，发送手机短信2500余条，微信群聊发送保密短信提醒80余条。全市13个乡镇（街道、农场）分别在各自辖区组织工作人员深入农贸市场等人口相对集中的场所开展了保密法律法规集中宣传活动共计21场次。

5.加强安全排查堵漏洞。一年来先后组织工作组深入中山乡、三台山乡、遮放镇、市统计局、市信访局、市机关事务管理局等单位和部门共36家，发现并指导整改失泄密安全隐患问题共52个。同时，全市46个保密成员单位均组织开展了保密工作自检自查，对单位内部存在的涉密人员管理不到位、涉密计算机管理不严格、移动便携式电子设备使用管理不规范、互联网电脑违规处理敏感信息等问题及时进行了整改落实，有效堵住了各单位失泄密安全隐患和漏洞。

（6）档案管理规范，安全性便捷性提高

做好档案规范化管理。一是认真完成省、州市档案规范化管理示范单位认定、复评工作。截至目前，完成认定1家，复查9家。二是完成了对原潞西直过区反映少数民族生产、生活、文化的档案进行了抢救保护。共修复档案213页，仿真件7件，数字化扫扫描13万页；做好库房档案管理。根据库房温湿度情况进行除湿、通风，认真登记、细心检查档案利用、保管情况，及时对档案入库排架、倒库工作，认真做好防水、防火、防光、防虫、防霉等工作，并定期更换库房杀虫药品，重点对库房108号全宗的37盒764件文书档案进行臭氧消毒杀虫；做好涉改单位档案接收。共完成4个全宗的涉改档案接收工作（芒市审计局、芒市新农办、芒市国家保密局、芒市工商行政管理局），共接收档案6729卷（盒）、4075件档案，其中文书档案4075件、科技档案212卷、会计档案1292盒、业务档案5225卷，档案长度67.21米，归档文件目录8套，全引目录37套；做好档案查阅借阅。今年来共接待查阅利用者1087人次，利用档案801个全宗，1055卷次，919件次，复印档案2786页，出示证明911份。通过查阅与借阅利用工作为工作查考、编史修志、落实工龄、办理退休、落实退役军人待遇、调解山林纠纷等工作提供了高效、快捷、满意的服务；做好档案数字化。加大档案信息专题数据库建设力度，由专人开展档案数字化扫描工作，努力完成档案馆数字化加工。按照要求高质量完成2019年婚姻档案扫描任务，目录录入11320条和扫描57000页，档案全文扫描50万页，存储容量90GB，目录5万条，累计全文扫描147.2万页，存储容量700GB，目录13.9万条。

（7）完成各项考核，部门联动配合密切

综合治理促稳定。一是按照“分级负责、归口管理”和“谁主管谁负责”的原则，认真做好群众接访工作，坚持依法依规原则，按照接访流程，热情接待答复上访群众，全年共接待上访群众72人次，及时批转领导指示件15份，及时排查化解矛盾纠纷，切实做好本单位的稳定工作，最大限度地减少群体性上访案件的发生。二是建立健全治安防范体系。更新办公楼监控设备16台，加装人脸识别系统，接入市公安局“雪亮工程”，实现联网互通。三是加强值班应急工作，坚持24小时值班，做好重大节庆和敏感时期的安保工作。在春节、国庆节等重大节庆期间，安排好值班人员，按要求做好值班记录，排查安全隐患，保障办公区安全。四是高度重视和加强反恐反邪教警示教育。通过观看安全短片、学习相关文件提高干部职工对邪教的认识，增强国家安全的防范意识。五是组织市委常委及办公室全体干部职工参加尿检，检测结果均为阴性。

意识形态促文明。认真落实活动开展，全年开展学雷锋志愿者服务30余次、“我们的节日”活动12次，落实提倡文明风尚、传承好家风家教、善行义举宣传工作，推选出4位助人为乐、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲典型事迹代表；认真组织外出学习，组织干部到畹町南桥机工纪念馆、罗志昌纪念馆、反腐倡廉教育基地参观学习；认真开展文化体育活动，组织干部参与“五一”职工气排球比赛、两人三足、集体跳绳等趣味体育项目、“我和我的祖国——壮丽70年”歌咏比赛活动，保障职工权益，重视干部全面发展，在活动中根植社会主义核心价值观，弘扬社会正能量。

依法治市促发展。组织学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国消防法》、民族团结、食品安全法等政策法规，并通过测试加深干部职工掌握力，全面增加干部法律知识素养，组织观看《穷途末路》《反腐枪声》《腐殇》《一片丹心—追忆德宏州纪检监察干部杨胜勇》《叩问初心》等多部法制教育宣传片，加强干部法律意识、廉洁从政意识，营造风清气正、为民干事、执法守法的良好风气。

民族团结促和谐。第37个民族团结教育月活动期间，开展芒市民族团结有奖知识竞赛答题活动，加深干部对“三个离不开”、“四个认同”和马克思主义“五观”思想认识。与帮扶村寨联合开展民族团结创建工作，以庆祝2019年浇花节为契机，邀请辖区少数民族开展了创建民族团结模范单位专题座谈会及走访慰问少数民族贫困户活动，发放慰问金2000元。

环境整治促洁净。一是做好院内环境清理，组织干部清理市委大院家属区环境卫生，依托春节、清明节、国庆节等节假日之际开展环境卫生大整治活动，注意防蚊防虫工作，市委大院及办公环境整洁，责任道路卫生环境清洁。二是做好河道清洁。定期开展万马河巡河检查工作，年内巡河检查12次，联合建国社区对芒市城区南麻河开展清理1次，联合政府办对板过河开展清理1次，整治芒市大河2次。

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

纳入中共芒市委办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中：芒市武装部工资福利也纳入市委办公室内一并决算。分别是：

1.中共芒市委办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共芒市委办公室2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制6人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共芒市委办公室2019年度收入合计1221.3万元。其中：财政拨款收入1193.34万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.95万元，占总收入的2%；2019年收入合计1221.3万元与2018年收入合计887.93万元增加333.37万元，增加37.54%，主要原因为2019年用于印刷费，劳务费及其他日常办公费开资，机构改革，档案馆并入核算业务量增加，所需办公费用增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

中共芒市委办公室2019年度支出1211.41万元。其中：基本支出1003.45万元，占总支出的83％；项目支出207.96万元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。年初结转结余7.81万元，占总收入的0.64%，2019年支出1211.41万元与2018年支出887.93万元增加323.48万元，增加36.43%。其中：2019年基本支出1003.45万元中（1）人员经费支出：784.37万元与2018年人员经费721.46万元增加62.91万元，增加8.72%主要原因为主要因为机构改革，档案馆人员并入；（2）日常公用经费：219.09万元与2018年日常公用经费178.65万元增加40.44万元，增加22.64%主要原因为2019年用于印刷费，劳务费及其他日常办公费开支，机构改革，档案馆并入核算业务量增加，所需办公费用增加；与2018年基本支出887.93万元增加341.18万元，增加38.42%，主要原因为2019年用于印刷费，劳务费及其他日常办公费开支，机构改革，档案馆并入核算业务量增加，所需办公费用增加。2019年项目支出207.96万元与2018年项目支出26.93万元对比增加181.03万元，主要原因为机构改革，档案馆项目并入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共芒市委办公室机关机构正常运转的日常支出1003.45万元与2018年正常运转的日常支出900.1万元增加103.35万元，增加11%,主要原因为2019年用于印刷费，劳务费及其他日常办公费开支，机构改革，档案馆并入核算业务量增加，所需办公费用增加。2019年基本支出1003.45万元，其中：工资福利支出736.52万元、商品和服务支出219.09万元、对个人和家庭的补助47.84万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出784.36万元，占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出219.09元，占基本支出的22％。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共芒市委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费及芒市综合档案馆支出207.96万元。与2018年26.93万元对比增加181.03万元，主要原因为机构改革，档案馆项目并入。

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1193.34万元,占本年支出合计的100%。与2018年一般公共预算财政拨款支出887.93万元,增加305.41万元，上升34.4%。主要原因为2019年机构改革市档案馆并入一起核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1057.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于人员经费支出，公用经费支出及项目支出；

2.社会保障和就业支出85.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于支付在职人员职业年金，养老保险金；

3.住房保障支出49.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳在职人员及提退人员住房公积金；

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共芒市委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元，支出决算为39.73万元，完成预算的101.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.43万元，完成预算的101.10%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的0.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年新购置1辆车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39.73万元比2018年决算数21.04万元，增加18.69万元，增加88.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.85万元，增长91.59%；公务接待费支出决算比2018年决算减少0.16万元，下降35.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费接待费支出决算大于的主要原因为2019年新购置1辆车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.43万元，占99.24%；公务接待费支出0.3万元，占0.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.43万元。其中：

公务用车购置支出20.30万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出19.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要接待外县市交流学习及挂钩点村委会人员的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

                               第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市委办公室2019年机关运行经费支出204.09万元，与2018年机关运行经费支出154.48万元对比增加49.61万元，增加32.12%，主要原因为机构改革，档案馆并入核算，各项业务费用增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务费用的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市委办公室资产总额945.93万元，其中，流动资产37.28万元，固定资产908.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2018年资产总额852.33万元相比，本年资产总额增加93.6万元，上升10.98%，其中固定资产增加98.78万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	945.93	37.28	908.35		20.3			888.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.22万元，其中：政府采购货物支出13.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

 

 

监督索引号53310300320101111

  [附件: 芒市委办公室2019年度部门决算公开表20201013030935855]