芒市自然资源局2020年部门预算公开

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目录

第一部分 芒市自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况）

第二部分 芒市自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

芒市自然资源局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、矿产资源的管理工作、测绘地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，组织拟定自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管、建立空间规划体系并监督实施，推进自然资源和规划领域科技发展、组织实施最严格的耕地保护制度、统筹国土空间生态修复、管理地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；统一领导和管理芒市林业和草原局，完成市委和市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市自然资源局属行政单位正科级机构。局机关内设办公室、法规股、确权登记和测绘地理信息股、规划股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监督股、组织人事股10个业务股室，下设规划中心、土地收购储备中心、不动产登记中心共3个事业中心，派出11个乡镇、1个街道、1个农场国土资源所。

（三）重点工作概述

1.严格落实耕地保护制度，大力实施土地整治项目

2.强力推进增减挂钩项目，助力脱贫攻坚

3.自然资源规划全面铺开，“多规合一”初见成果

4.扎实推进地质灾害防治，严保群众生命财产安全

5.规范矿产资源管理，促进行业健康发展

6.强化用地保障，用地报批及供地工作稳步推进

7.不动产登记工作取得新突破

8.积极推进确权登记和测绘地理信息工作

9.严格执行自然资源执法监督检查工作

10.保持高压态势，扫黑除恶工作全覆盖

11.深入推进党风廉政建设工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制21人，事业编制68人。在职实有106人，其中： 财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中： 离休1人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1872.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1872.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了412.7万元，主要原因分析为非税收入和工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1872.14万元，其中:本年收入1872.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1872.14万元（本级财力1472.14万元，其他非税收入安排400万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了412.7万元，主要原因分析为非税收入安排和工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1872.14万元。财政拨款安排支出1872.14万元，其中：基本支出1812.14万元，与上年对比增加了327.7万元，主要原因分析为工资福利支出和商品服务支出增加；

项目支出60万元，与上年对比增加了40万元，主要原因分析为地灾防治市级配套资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于208.社会保障和就业支出137.98万元，其中：2080501.归口管理的行政单位离退休16.93万元，2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出119.80万元；

用于220.自然资源海洋气象等支出1244.31万元，其中：2200101.行政运行719.90万元，2200102.一般行政管理事务39.3万元,2200150.事业运行485.11万元；

用于221.住房保障支出89.85万元，其中：2210201.住房公积金89.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门财政拨款支出共1872.14万元，其中：基本支出1812.14万元，主要用于工资福利支出1297.28万元，商品和福利支出479.95万元，对个人和家庭补助14.91万元，资本性支出20万元；项目支出60万元，用于资本性支出（基本建设）60万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金62.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市自然资源局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待286人次。

公务接待费预算减少的原因为按八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加1万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加1万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务运行维护费增加的原因为2020年外业工作增加，如到芒市辖区乡镇开展矿山安全生产巡查、自然资源执法工作、规划选址、地质灾害巡查等工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.部门整体支出预算绩效情况说明

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。2020年部门预算总支出 1872.14万元。财政拨款安排支出1872.14万元，其中，基本支出1812.14万元，项目支出60万元。

在执行部门整体绩效情况时分三个阶段即：投入（目标设定、预算配置）；过程（预算执行、预算管理）；产出（职责履行、履职效益）。其中投入（目标设定、预算配置）占10分，目标分值8分；过程（预算执行、预算管理）占30分，目标分值23.1分；产出（职责履行、履职效益）占60分，目标分值53.5分。

加快推进基础业务工作。深化农村集体土地使用制度改革，加快完成农村集体土地所有权、建设用地使用权和宅基地使用权确权登记发证工作任务，尽快申请州级验收。推进不动产统一登记工作，尽快完成土地、房产、林权、土地承包经营权的资料移交和数据整合工作。积极探索土地、房产、林权、土地承包经营权“四权合一”的不动产登记发证试点工作；不断强化执法监察工作。认真完成每年的土地矿产卫片执法监督检查工作任务。严肃查处国土资源违法违规行为，对违法占用破坏耕地（特别是基本农田）、违法批地批矿、侵害农民权益等违法行为，加大查办力度，坚决遏制违法违规反弹势头，实现违法违规用地明显减少，自然资源市场秩序根本好转；加强依法行政和干部队伍建设。全面推进依法行政，加强法制国土建设，深入开展自然资源系统依法行政和“七五”普法规划，做好规划期间的各项普法工作。继续加强普法宣传教育和干部队伍建设。加强干部培训教育管理，加大政策理论、法律法规和业务知识的培训学习，着力提高干部综合能力素质。

部门项目支出预算绩效情况说明

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。2020年部门项目名称为地质灾害防治市级配套资金，项目支出为60万元，财政拨款支出60万元。

在执行部门项目支出绩效情况时分三个阶段即：产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响效益指标）；满意度指标（服务对象满意度指标）。其中产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）占50分，目标分值49分；效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响效益指标）占30分，目标分值20分（因不产生经济效益指标，故未设置该项分值）；满意度指标（服务对象满意度指标）占20分，目标分值20分。

目标为保障广大人民群众生命财产安全，让群众满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入： 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算安排机关运行经费479.95万元；其中：办公费23.1万元，离退休公用经费2.38万元，邮电费45万元，维修（护）费29万元，水费1.5万元，电费5万元，差旅费38.5万元，会议费0.9万元，公务接待费2万元，劳务费105.6万元，公务用车运行维护费6万元，委托业务费42万元，工会费24.51万元，其他交通费用51.36万元，其他商品和服务支出103.1万元。

与上年对比2019年预算安排机关运行经费321.44万元,增加了158.51万元，增加49.31%，增加的原因是其他交通费用增加以及其他商品和服务支出增加；划转新机构，水电费增加、委托业务费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310300432400111

1.   [附件：芒市自然资源局2020年度部门预算20200219053744297] 

2.  [附件：芒市自然资源局2020年预算重点领域财政项目文本公开]