芒市人民政府办公室2020年部门预算公开

监督索引号53310300344000000

 

目录

第一部分 芒市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

             芒市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）承办州政府文件、指示，在我市贯彻落实的行文工作及市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。

（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）研究各乡镇、街道、农场和市直部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

（五）根据市政府领导指示，对市政府部门间出现争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并向市政府领导报告。

（七）协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

（八）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）组织协调、督促指导市政府系统办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（十）负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（十一）负责市政府政务督查工作。

（十二）负责组织协调完成规范性文件审核工作。

（十三）负责统筹全市范围内的信访工作。

（十四）完成市政府、市政府领导和州政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构改革后，市政府办内设综合股、政务股、政研室、行政股、信息股、市政府总值班室、督查室、信访局、驻缅办。因机构改革原因，2018年在我办核算的芒市公务用车管理平台中心和芒市法制办分别并入芒市机关事务管理局和市司法局核算，芒市信访局并入芒市政府办公室核算。

（三）重点工作概述

（一）“三办”效率和水平明显提高。为使事务工作做到规范有序、优质高校，进一步提高服务工作水平，市政府办着力在办文、办事、办会上下功夫。在办文上力求做到程序化、规范化、实效化。严把公文办理关，力求每个环节做到严格规范、精益求精，公文质量不断提高。截至目前，制发各类公文169件，基本杜绝了文件出错后发更正通知、收回文件等现象。同时坚持质量和效率并重，进一步规范政府系统办文程序，实行办文办事跟踪制度和公文处理跟踪服务制度，做到急件急办、特件特办、密件专办，全年运转各类公文11900余件。在办事上力求做到快捷、高效、无误。坚持24小时政务值班制度，做到上传下达快捷有序，统筹各类视察、考察、调研220余场次。在办会上力求做到规范、节俭、高效。规范会务管理，严格执行会议审批制度，认真审查会议议题，做到会前周密准备、会中细致服务、会后狠抓落实，会务质量得到明显提高。截至目前，共筹办市级会议151场次。另外，结合基层减负工作，着力精简文件、会议数量，2019年度市政府文件发文限额为1050—750份，会议限额为233—166次。截至目前，制发市政府文件169份，召开会议71次，较好地完成了精简文件会议数量的目标。

（二）参谋助手作用较好发挥。今年以来，紧紧围绕市政府中心工作，进一步明确职责，强化角色，较好的发挥了参谋助手作用。协调职能得到加强。秘书工作的助手作用得到进一步发挥。在处理好领导文电、信函及日常事务外，还注重政务信息的精选、领导批示落实和政务材料撰写等，为政府决策及落实提供了保障。

（三）政府信息工作取得新成效。加强信息公开，市人民政府网站发布信息1400余条，客观反映我市的政务工作动态。服务视频会议48场次，涉及参会人员2600余人。加强信息报送工作，通过云南省政府政务信息管理与报送系统上报政务信息144条，通过省政府办公厅信息工作微信群上报涉滇负面信息、舆情200余条，共计采用45条。向州委办、州政府办报送政务信息150条，采用50条。

（四）督查促落实水平进一步提高。围绕政府中心工作，认真执行政府督查督办制度，把落实作为督查的出发点和落脚点，坚持督重点、督难点、督热点，提高督查实效。截至目前，芒市政府督查室牵头会同有关部门对落实政府工作报告、常务会议定事项、市长办公会议定工作、机关纪律作风、信访答复等事项。共开展督促检查37次，办复州级领导批示转办件2件、市级领导批示件18件；编发《督查通报》12期、《督查督办专报》26期、《督查督办通知》48期，督办人大代表建议639件、政协委员提案256件，办结率100%，满意率100%。

（五）信访工作稳步推进。坚持维护稳定、依法依规、有序便民的原则，始终把解决群众实际问题作为信访工作的出发点和落脚点，努力推进全市信访工作程序化、制度化、规范化建设，着力排查化解影响社会和谐稳定的矛盾和问题，切实提高信访公信力。2019年，全市共接待群众来信来访467批（件）1411人次，其中：来信175件，个体访229批355人次，集体访43批806人次。受理网上信访信件465件，已办结418件，办结率89.89%。

（六）助力脱贫攻坚工作效果明显。挂钩助力遮放镇街道村和风平镇遮宴村，全方位实施“九个一批”脱贫攻坚举措，通过努力，脱贫攻坚工作取得重大进展，村容村貌得到极大改善，人民幸福得到极大提升。2019年，在2个挂钩联系村共召开脱贫攻坚贫情分析会20余次，入户遍访140户；积极筹措资金提升贫困户的客厅、厨房、院场、卫生间等眼球贫困问题和人居环境完成8户地板硬化、2户厨房建设、8户卫生间建设、2户房屋提升改造工程；积极联系开展技能培训，共开展养殖、乡村电子商务、电焊等技能培训5期，培训300余名群众。街道实有建档立卡户29户117人，目前已脱贫28户115人，未脱贫1户2人（因病返贫，民政兜底），贫困发生率为0.08%；遮晏村实有建档立卡贫困户23户96人，现已全部脱贫，贫困发生率为0。

（七）贯彻落实日常工作有新提高

一是加强和规范后勤保障工作，不断提高服务水平。认真做好政府及办公室会务工作，确保各种会议顺利进行，办公室环境整洁、秩序井然。严格执行环境卫生日和挂包责任路段的清扫工作。不定期开展办公区、会议室环境卫生检查，并按照环境卫生考核管理办法，落实奖惩机制。二是加强计算机管理。要求办公室所有计算机设置开机密码，不安装无线网卡，安装杀毒软件，处理文字材料的计算机一律不允许连接互联网，严格按照保密规定进行维护，将内、外网分机联网，防止涉密信息上网，真正做到“涉密不上网，上网不涉密”。三是推进办公自动化建设。指定一台计算机，专门用于储存各单位上报的材料。文秘人员根据需要，设置电子文档转换机，用统一配备的存储设备储存材料，减少涉密计算机使用存储设备过多而造成泄密的问题。四是加强对机要文件的管理和各类文件的保管、归档、销毁工作，对起草文件过程中产生的废弃稿纸，不准随便乱扔，统一收集销毁。传阅文件做到分轻重缓急、分密级，及时传递，及时反馈，密级文件按要求控制传阅范围，用制度规范安全保密工作。五是不断加强办公室规范化、制度化建设，充分利用班子会、行政会、周一例会、支部会，积极开展安全生产、“七五”普法、消防安全知识教育。学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《云南省国家公务员八条禁令》、《德宏州国家公务人员十条禁令》等各项规定。

（八）扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。芒市人民政府办公室紧紧围绕党中央的决策部署和省委、州委、市委的要求，把主题教育同当前正在开展的工作紧密结合起来，以深化理论学习为基础，以抓落实调查研究为载体，以深化检视问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，坚持密切联系实际、坚持问题导向，努力把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯通起来，保证了主题教育扎实有序开展。主题教育期间共开展5次班子读书班，2次理论学习中心组集中学习，形成调研成果1篇，班子成员带头讲党课4次。同时，紧紧围绕州委安排部署，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育往深里走、往实里走，开展“解放思想、跨越发展”大讨论。积极转变固有思维，激发敢想、敢干、敢担当精神，用心用情用力推进工作，全力破解发展困局。全力做好“芒市经济发展未来三年生产总值翻一番”的目标，一心一意谋发展，紧盯重大项目重点工作挂图作战，努力实现“一年重点突破、两年全面提升、三年达到目标”参谋助手作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 47人，事业编制0人。在职实有人数47人，其中： 财政全供养人数47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人（含离岗退养2人），其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我办部门财政总收入 2205.70万元，其中：一般公共预算财政拨款2205.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2019年的1424.91万元对比增加780.79万元，增长54.80%，增长的主要原因：一是机构改革信访局并入；二是在职人员工资增加；三是打私办业务量增多，业务费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年我办部门财政拨款收入 2205.70万元，其中:本年收入2205.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2205.70万元（本级财力2205.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019年的1424.91万元对比增加780.79万元，增长54.80%，增长的主要原因：一是机构改革信访局并入；二是在职人员工资增加；三是打私办业务量增大，业务费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年我办部门预算总支出2205.70万元。财政拨款安排支出 2205.70万元，其中，基本支出2205.70万元，项目支出0万元。与2019年的1424.91万元对比增加780.79万元，增长54.80%，增长的主要原因；一是机构改革信访局并入；二是在职人员工资增加；三是打私办业务量增多，业务费用增加。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

       2020年我办按功能科目分组安排支出2205.70万元，主要用于一般公共服务支出2066.94万元，与2019年的1274.28万元对比增加792.66万元，增长62.20%，增长的主要原因是一是机构改革信访局并入；二是在职人员工资增加；三是打私办业务量增多，业务费用增加；社会保障和就业支出93.39万元，与2019年的110.11万元对比减少16.72万元，减少15.18%，减少原因财政统一下调人头公用经费；住房保障支出45.37万元，与2019年的40.52万元对比增加4.85万元，增长11.97%，增长的主要原因是：工作需要调入工作人员。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      2020年我办按政府支出经济分类安排支出2205.70万元，（其中：基本支出2205.70万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出643.99万元，与2019年的640.55万元对比增加3.44万元，增长0.54%，增长的主要原因是：工作需要调入工作人员；商品和服务支出1055.98万元，与2019年的84.11万元对比增加971.87万元，增长的主要原因是：打私办业务量增大，业务费用增加；对个人和家庭补助472.07万元，与2019年的28.59万元对比增加443.48万元，增长1551.17%，增长的主要原因是：打私办设立卡点，增加了卡点人员生活补助和非公职人员打私奖励金；其他支出33.66万元，与2019年1.66万元对比增加32万元，增长1927.71%，增长的主要原因是：2019年项目支出是单列的，但2020年项目支出预算并入到其他支出里列支。

    五、省对下专项转移支付情况

     （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

       无

     （二）与中央配套事项

       无

     （三）按既定政策标准测算补助事项

       无

       六、政府采购预算情况 

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目88个，采购预算资金26.45万元。 

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       芒市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70万元，较上年减少312万元，下降81.68%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费

       芒市人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为10万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

      无变化原因。

     （二）公务接待费

         芒市人民政府办公室2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少4万元，下降28.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待1430人次。减少的原因主要是，响应国家政策，厉行节俭节约。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   芒市人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为50万元，较上年减少308万元，下降86.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少180万元，下降100%；公务用车运行维护费50万元，较上年减少120万元，下降70.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

   下降的主要原因是:机构改革后公务用车管理平台中心公务用车运行费并入机关事务管理局预算。  

    八、重点项目预算绩效目标情况

    1.部门整体支出预算绩效情况说

  （1）购买办公设备，改善了工作环境，提升管理水平，提高办事效率。

  （2）严格执行规定，每月按时发放公益性岗位人员工资，及时缴纳社会保险，保障其基本生活，提高就业率，促进社会和谐发展。

  （3）紧紧围绕市政府中心工作，在办文办事办会上做到程序化、规范化、实效化，“三办”效率和水平明显提高。

  （4）加强信息公开，加强信息报送工作，政府信息工作取得新成效。

  （5）信访工作稳步推进。坚持维护稳定、依法依规、有序便民的原则，始终把解决群众实际问题作为信访工作的出发点和落脚点，努力推进全市信访工作程序化、制度化、规范化建设，着力排查化解影响社会和谐稳定的矛盾和问题，切实提高信访公信力。

    2、部门项目支出预算绩效情况说明

    无项目支出，所以不对项目支出预算绩效做情况说明。

    九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

    1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

    2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

      4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

    6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （二）机关运行经费安排

    芒市人民政府办公室2020年机关运行经费安排1055.98万元，其中：一般公共服务支出1054.72万元，与上年的79.45万元对比增加975.27，增长91.85%，主要原因是：驻缅办商贸事务增加110万元，打私办宣传事务增加605万元；社会保障和就业支出1.26万元，与上年1.08万元对比增加0.18万元，增长14.29%，增长的主要原因是：离退休人员增多，费用增大。

    （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310300344000111

 附件: 101芒市人民政府办公室_2020012209484720200219051617997

 [附件: 2020年芒市人民政府办公室重点领域财政项目公开]