芒市政务服务管理局2020年部门预算公开

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目录

第一部分 芒市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市政务服务管理局2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、政务服务管理工作。负责政务服务中心日常管理工作，完善政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责指导乡镇、街道、农场便民服务中心工作；负责市级电子政务建设管理工作；负责贯彻落实国家、省、州关于实体大厅文化建设和服务、“互联网+政务服务”等政务新业态的改革相关工作要求；负责云南省政务服务管理平台和云南省投资项目在线审批监管平台的市级运行管理工作；负责处理“12345”德宏州政府热线交办的相关工作。

2、行政审批改革工作。负责贯彻落实国家、省、州有关行政审批制度改革方针政策和目标任务；负责按照“放管服”改革“六个一”行动方案相关要求，组织开展相对集中行政许可权改革工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任；负责制定行政审批局各项规章制度、管理办法、创新举措并组织实施；负责在规范行使所承接的市级行政职权事项的基础上，对相关审批流程、环节、时限进行有效的优化和压缩；负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作；负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行和提供司法协助。

3、公共资源交易管理工作。指导和协调全市公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的综合监督、管理和指导职责；负责会同相关部门根据有关法律、法规等，制定公共资源交易活动有关制度和工作流程；负责管理市公共资源交易中心、政府采购和出让中心；配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全市公共资源交易信息化建设；配合做好州级公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

4、芒市政务服务管理局所属事业单位承担的行政职能划归机关。

5、完成市委和市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发<芒市机构改革方案的通知》（德办发〔2019〕6号）、《中共芒市委关于印发<芒市深化机构改革实施方案的通知》（芒发〔2019〕5号）精神，规定制定芒市政务服务管理局是芒市人民政府工作部门，为正科级，加挂芒市行政审批局、芒市公共资源交易管理局牌子。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻落实“放管服”改革工作,扎实抓好督查问题工作；

2、强化监督管理，提升政务服务质量；

3、推进“互联网+政务服务”，拓宽政务服务渠道；

4、推进公共交易电子化平台建设，促进交易高效运行；

5、驻村入户真帮，全力做好精准扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 443.59万元，其中：一般公共预算财政拨款443.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比财务总收入716.03万元减少272.44万元，减少原因是2019年项目较多，2020年项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入443.59万元，其中:本年收入443.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.59万元（本级财力443.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财务总收入716.03万元减少272.44万元，减少原因是2019年项目较多，2020年项目减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 443.59万元。财政拨款安排支出 443.59万元，其中，基本支出393.59万元，项目支出50万元。与上年对比财务总收入716.03万元减少272.44万元，减少原因是2019年项目较多，2020年项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出400.28万元、社会保障和就业支出24.86万元、住房保障支出18.45万元等政务局日常工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出393.59万元，项目支出50万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）无与中央配套事项

（三）无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   芒市政务服务管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年增加21万元，增长2100%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   芒市政务服务管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   无增减变化。

   （二）公务接待费

   芒市政务服务管理局部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.7万元，增长233.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待127人次。

   增减变化原因是2020年行政审批局成立过程中产生接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   芒市政务服务管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年增加20.3万元，增长2900%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长20%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.3万元，增长42.85%。共计购置公务用车 1辆，年末公务用车保有量为0辆。

   增减变化原因2019年原有车辆磨损老化严重，已进行处置，2020年需购置新车。

   八、重点项目预算绩效目标情况

1、部门整体支出预算绩效情况说明

2020年度预算总资金143.2万元：其中基本支出预算9.2万元，专项业务费预算134万元，项目支出预算0万元。

总体年度目标：1、强化监督管理，提升政务服务质量2、推进“互联网+政务服务”，拓宽政务服务渠3、推进公共交易电子化平台建设，促进交易高效运行4、驻村入户真帮，全力做好精准扶贫工作。

一级指标：投入（10分）得分8分

          过程（30分）得分30分

          产出（60分）得分60发

二级指标：目标设定（4分）得分4分

          预算配置（6分）得分4分

          预算执行（13分）得分13分

          预算管理（15分）得分15分

          资产管理（2分）得分2分

          职责履行（20分）得分20分

          履职效益（40分）得分40分

三级指标：绩效目标合理性（2分）得分2分 

          绩效指标明确性（2分）得分2分

在职人员控制率（2分）得分0分

“三公经费”变动率（1分）得分1分

重点支出安排率（3分）得分3分

预算完成率（2分）得分2分

预算调整率（1分）得分1分

支付进度率（2分）得分2分

结转结余率（2分）得分2分

结转结余变动率（2分）得分2分

公用经费控制率（2分）得分2分

政府采购执行率（2分）得分2分

财务管理制度健全性（2分）得分2分

资金使用合规性（2分）得分2分

预决算信息公开性（2分）得分2分

基础信息完善性（2分）得分2分

绩效自评（2分）得分2分

资产管理制度健全性（2分）得分2分

资产管理安全性（2分）得分2分

固定资产利用率（2分）得分2分

实际完成率（5分）得分5分

完成及时率（5分）得分5分

质量达标率（5分）得分5分

重点工作办结率（5分）得分5分

经济效益（10分）得分10分

社会效益（10分）得分10分

生态效益（10分）得分10分

满意度 （10分）得分10分

合计：（100分）得分98分                        

2、部门无项目支出预算绩效情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排443.59万元，其中：工资福利支出273.88万元，商品和服务支出127.01万元（其中：项目支出50万元），资本性支出0.7万元，对个人和家庭的补助42万元。

与上年716.03万元对比减少272.44万元，减少原因是2019年项目较多，2020年项目减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

监督索引号53310300363700111 

[附件: 360芒市政务服务管理局（公开）_2020012209494920200217034601459] 

 [附件: 芒市政务服务管理局部门预算重点领域财政项目公开]