返回栏目首页芒市委办公室部门2020年部门预算公开
浏览量：10370 作者： 日期：2020/2/18
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目 录
第一部分芒市委办公室部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息
九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）
第二部分芒市委办公室部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
芒市委办公室门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市委办公室是市委的综合办事机构，其主要职责是：
（1）围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作。负责党的路线、方针、政策执行情况和重大安排部署落实情况的督查，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市委和上级党委提供决策参考。
（2）承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。
（3）负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。
（4）负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。
（5）负责全市党政系统保密工作。
（6）负责全市青少年的关爱救助工作。
（7）负责办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。
（8）承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。
（9）负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。
（10）完成州委和市委交办的其它任务。
（二）机构设置情况
市委办公室是市委的工作机关，为正科级，加挂市国家保密局和市档案局牌子。下设综合调研股、常委办、综合办文股、信息综合股、行政股、机要保密股、督查室、综合考评办、档案股、市委国家安全委员会办公室秘书股和档案馆11个股室（馆），设有行政编制45名，机关工勤编制6名，事业编制4名，设置科级领导职数8名。纳入市委办部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：芒市武装部工资福利也纳入市委办公室内一并决算。
（三）重点工作概述。
（一）加强组织领导，职责任务全面落实。
领导班子高度重视办公室各项工作，成立了以办公室主任为组长，分管副主任、相关领导为副组长，办属各局室股负责人为成员的17个工作领导小组。年初，结合办公室实际，认真研究制定各项工作的任务细化表，明确目标内容、责任股室和完成时限，落实职责任务，做到年初有计划、年中有督查、年末有总结。
（二）强化自身建设，增强凝聚力战斗力。
1．加强理论学习，转化学习成果。班子成员始终把学习作为推动工作的重要抓手，结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻党的路线方针政策和上级党委、政府的决议、决定，严格工作部署，紧跟州委、市委部署，召开班子会研究主题教育开展方法，制定《中共芒市委办公室党总支开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共芒市委办公室领导班子及成员开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》（芒办党发〔2019〕2号）《芒市委办公室领导班子及实职副科级领导干部学习计划》等工作方案；扎实开展活动，通过读党史、国史，学原文、悟原文，开展初心大讨论、实地查看文献、展览等方式对党员干部进行党性教育，组织全体党员干部到廉政基地、警示教育基地、罗志昌纪念馆参观学习，市委办党总支共开展集中学习11次、学习讨论11次、市委领导讲授党课3次，做到每一名党员均有个人自学计划、有个人读书笔记、有学习心得体会、有参加组织生活记录，通过学思悟践将学习成果落在实处，把教育成果转化为坚定理想信念、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动；深入调查研究，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，重点调研查找全市基层减负方面存在的问题，深入各乡镇、市直单位开展调研，通过广泛征求、实地查看、座谈了解的方式全面深刻的掌握目前我市基层减负中存在的问题，把调查研究作为查找问题、研究问题、解决问题的重要抓手，对调研发现的问题，现场研究、现场办公，列出清单、提出对策，盯住改、限期改，一件一件整改到位，切实做到把调研成果转化为解决问题的具体行动，推动基层减负工作得到实质性落实。
2. 加强党的凝聚力，发挥战斗堡垒作用。一是推进支部规范化建设。全面落实规范化建设“五个基本”要求，因机构改革，市委办党支部与市档案局党支部撤销重组，
3．加强党风廉政建设，不断扎紧制度的笼子。一是坚持作风建设不停步。压缩公务接待开支，控制公务接待标准，不搞超标准接待，不搞公款相互宴请，公务接待禁止饮酒，工作日禁止饮酒；定点定车加油，严禁公车私用，所有留用公务用车粘贴公车标识，严格执行派车登记制度，自觉接受人民群众的监督；严格上下班纪律，强化签到制度管理。二是当好表率、带好队伍。认真履行“一岗双责”，全面担负起反腐倡廉建设责任，坚决杜绝利用工作之便吃、拿、卡、要，确保干部不出问题。全年办公室主任与班子其他成员进行廉政谈话4次；分管副主任与股室负责人进行廉政谈话4次；提交述职述廉报告15份。三是严格执行民主集中制。认真组织召开班子会，班子成员开诚布公，充分发表意见建议，重大事项集体研究、集体决策，保证了决策的科学化、民主化、制度化。全年召开班子会议17次。四是强化干部监督管理。健全干部职工学习教育、日常管理规范，重视培养和选拔优秀年轻干部，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，强化监督机制，做到公平、公正、公开。五是加强制度建设。把制度建设贯穿于党风廉政建设的各个领域和环节，建立健全长效机制，把握责任分解、责任考核、责任追究三个重点环节，在细化、深化、强化上下功夫，推进分管领导和股室责任制的落实，形成以制度管人、按制度办事、用制度规范的党风廉政建设工作局面。
（三）巩固脱贫成效，推进小康社会建成
办公室挂钩帮扶芒市镇芒核村委会和三台山乡出冬瓜村委会，共有建档立卡贫困户65户230人（其中：三台山乡出冬瓜村37户148人，芒核村28户82人），通过近年来大力推进精准脱贫工作，2019年顺利完成剩余5户贫困户脱贫出列，实现整村零贫困发生率。一是发挥“主人翁”精神。全年协调9万资金为出冬瓜村李玉岁、李腊保建档立卡户修建挡墙；协调140吨水泥用于兴龙寨和卢姐萨村民小组活动室产和30户农户地板硬化；直接投入50余万元为芒核村委会修建傣族织锦展示馆；向上级争取21万元资金用于挂钩点产业发展、基础设施建设和增设公益性岗位。二是注重产业有序发展。全力开展产业脱贫、就业脱贫，帮脱贫困群众因地制宜发展坚果、甜脆玉米、冬马铃薯、西番莲、茶叶、生态畜牧业等优势特色产业，积极引导农村劳动力转移就业，进一步拓宽贫困群众增收渠道。针对出冬瓜村“山多地广水田少”的特点，积极带动村民发展坚果产业，目前出冬瓜村坚果种植约13000亩，人均种植量达5亩/人，特色产业已初步形成规模，产业发展趋势良好，贫困群众“造血”功能得到提升，实现贫困群众不愁吃、不愁穿。三是提升人居环境卫生。制定环境卫生整治提升实施方案，将环境卫生纳入村规民约，定时组织村社干部、党员、群众开展卫生环境整治工作，清理沟渠、清扫村寨道路，确保村寨环境卫生干净、整洁，督促贫困户清理户内环境卫生、规范内务、整理床铺、清理垃圾，做到房前屋后干净整洁，形成文明卫生的生活习惯，有效提升村容村貌、户内环境卫生。挂钩点增设8名保洁员公益性岗位，进一步提升村小组人居环境。三是抓好社会保障工作。严格落实贫困人口低保兜底政策，结合贫困对象动态管理工作，对全村农村低保户逐户进行入户调查、精准识别、动态管理。挂钩点建档立卡贫困户共有8户32人享受农村低保，充分发挥民政民生兜底功能，助推脱贫出列。扎实开展好控辍保学工作，认真执行教育主管部门有关规定，依法实施九年义务教育，全面推进素质教育。累计发放各级教育专项补助资金5万余元，实现挂钩点零辍学。
（四）注重业务发展，提升机关整体效能。
1. “精”抓文字材料。坚持精益求精，着力提高文稿质量，按时、按质完成文稿的起草、组织、审核工作。一是认真撰写和修改各种会议报告、讲话稿、致辞、主持词、工作总结、发言提纲、上级调研汇报材料等正式材料83篇，100余万字；二是拍摄、整理市委主要领导工作照片5328张，并做好工作动态记录；三是认真做好领导会议记录，准确、完整记录领导讲话内容，根据会议需要撰写《会议纪要》9篇，整理录音5篇；四是积极配合市史志办完成市委《执政纪要》（2018年）撰写及相关材料收集、照片筛选、领导讲话精选，全面客观反映市委2018年工作；五是及时将上级安排部署会议、上级领导调研录音进行文字整理，提供领导决策参考。
2.“稳”抓办文办会。紧紧围绕全市中心工作和大局，全面履行办文、办会、办事职能，认真细致地做好“三服务”工作，充分发挥参谋助手作用。全年以市委、市委办公室名义印发文件581份。其中，芒发15份，芒复38份，芒请14份，会议纪要35份，芒办发116份，芒办发电91份，芒办发密电20份，芒办请16份，要情通报7份，芒函2份，芒办函25份，市委便签5份，市委办便签197份。筹备召开中共芒市委二届七次全体（扩大）会议、市委常委会会议28次。
3．“细”抓协调服务。按照程序做好市委、市委办公室文件、文稿的登记、编号、打印、分发、立卷、归档和中央、省、州下发文件的收登、传阅、管理、清退、立卷、归档、移交和销毁工作；及时将市直部门、乡镇（街道）上报公文的审查分送市委领导阅处；严格管理好市委、市委办公室的印章；统筹协调好市委领导公务活动和会议通知等各种上传下达工作，全年共接收、通知各种会议100余场；全年共阅处国务院、省、州政府文件20余份，中央、省、州党委文件448个号3553份，密码电报77份，明传电报130份，请示29份；公文交换机共签收各类文件和信息14378份，分发各类文件3535个号。
4．“强”抓信息编报。按照“快、准、特、新、精”的工作原则和要求，《云南省近期3级以上地震频发短期存在发生6级左右地震的可能》《芒市三台山乡发生多例水痘病例》等一批紧急突发信息，编辑报送了《芒市2020年前贫苦地区、贫困人口全面脱贫中出现的新情况新问题》《芒市农村学校闲置、处置难点及对策建议》被省委办采用。开办《芒市天气周报》和《市委常委每日工作要情》。认真做好节庆日信息、重大紧急类信息上报工作。上报省委办各类信息206条，被采用27条；上报州委办各类信息412条，被采用127条；编报《信息专报》32篇，《芒市信息》1期，《芒市天气周报》43期，《市委常委每日工作要情》198期，书记批示件转办10期。
5．“严”抓督查督办。建立了市委统一领导，市委督查室牵头，市政府督查室、纪检监察、组织、宣传等部门联合开展工作的督查新机制。坚持重点突出，直指要害，哪项工作是重点就督查哪项工作，哪些领域不落实就督查哪个部门。将督查细化为会议、工作、专项三个类别，实行计划制、清单制、流程制。年初制定督查事项清单表和督查计划表，设计两套督查办理流程图，每月按时间节点、清单内容、规定流程进行跟踪督查，确保了各项工作扎实、规范、有序推进。全年共办理各级各类督查件38件，芒市督查工作领导小组发文开展专项督查2次，形成《督查专报》19期、《芒市督查（通报）》1期、办理领导批示交办件14件、发文催办2件。
6.“常”抓培训教育。一是开展了电子政务信息、保密知识、人大和政协业务工作常识、办公室业务知识等专题培训，2019年组织全市办公室主任开展业务培训1次，200余人参训；二是组织全市56名年轻干部参加德宏州第七届青年干部好公文现场写作，共计10名干部获得比赛名次，其中一等奖1人，二等奖2人，三等奖3人，极大提升了以文辅政水平。三是积极协调、指导市直部门和乡镇、街道、农场的办文办会工作，组织人员到市委办公室学习培训20余人，不断提高党办干部推动以文辅政、驾驭复杂局面的能力。
（五）严把保密工作，统筹全市信息安全
1.加强涉密人员管理。机构改革后，及时下发文件在全市范围内开展涉密人员审查备案工作，有效加强对全市各级各部门涉密工作人员的监督和管理，全市53个保密成员单位，共审查备案涉密人员144人，为保密工作在全市各个行业、各个系统全面有力推进奠定了扎实的人力基础。
2.加强涉密计算机监管。通过涉密计算机台账梳理、实地走访调查等方式，进一步摸清全市各级各部门涉密计算机配备情况、涉密计算机管理和使用情况等，科学准确指导各单位管用好涉密计算机。明确全市共有44个单位配备涉密计算机，共50台。
3.加强互联网涉密信息监测。通过排查全面摸清了全市互联网站底数，目前全市各部门建立并正常运行维护的互联网站有“云南省芒市人民法院网”“芒市网”“芒市人民政府网”“芒市纪检监察网”“芒市人大网”“芒市总工会网”6个，通过智华互联网站涉密信息检查监控系统对6个网站全程进行了监测监控，有效避免一些敏感信息、涉密信息上传到互联网上引发失泄密事件。
4.加强保密宣传教育。抓住“保密宣传月”等重要时间节点深入扎实组织开展《中华人民共和国保守国家秘密法》、保密知识宣传工作。一年来，全市各单位各部门累计悬挂保密宣传横幅82条，电子显示频滚动播放56条，微信公众号专栏推送27期，发送手机短信2500余条，微信群聊发送保密短信提醒80余条。全市13个乡镇（街道、农场）分别在各自辖区组织工作人员深入农贸市场等人口相对集中的场所开展了法律法规集中宣传活动共计21场次。
5.加强安全排查堵漏洞。一年来先后组织工作组深入中山乡、三台山乡、遮放镇、市统计局、市信访局、市机关事务管理局等单位和部门共36家，发现并指导整改失泄密安全隐患问题共52个。同时，全市46个保密成员单位均组织开展了保密工作自检自查，对单位内部存在的涉密人员管理不到位、涉密计算机管理不严格、移动便携式电子设备使用管理不规范、互联网电脑违规处理敏感信息等问题及时进行了整改落实，有效堵住了各单位失泄密安全隐患和漏洞。
（六）档案管理规范，安全性便捷性提高
做好档案规范化管理。一是认真完成省、州市档案规范化管理示范单位认定、复评工作。截至目前，完成认定1家，复查9家。二是完成了对原潞西直过区反映少数民族生产、生活、文化的档案进行了抢救保护。共修复档案213页，仿真件7件，数字化扫扫描13万页；做好库房档案管理。根据库房温湿度情况进行除湿、通风，认真登记、细心检查档案利用、保管情况，及时对档案入库排架、倒库工作，认真做好防水、防火、防光、防虫、防霉等工作，并定期更换库房杀虫药品，重点对库房108号全宗的37盒764件文书档案进行臭氧消毒杀虫；做好涉改单位档案接收。共完成4个全宗的涉改档案接收工作（芒市审计局、芒市新农办、芒市国家保密局、芒市工商行政管理局），共接收档案6729卷（盒）、4075件档案，其中文书档案4075件、科技档案212卷、会计档案1292盒、业务档案5225卷，档案长度67.21米，归档文件目录8套，全引目录37套；做好档案查阅借阅。今年来共接待查阅利用者1087人次，利用档案801个全宗，1055卷次，919件次，复印档案2786页，出示证明911份。通过查阅与借阅利用工作为工作查考、编史修志、落实工龄、办理退休、落实退役军人待遇、调解山林纠纷等工作提供了高效、快捷、满意的服务；做好档案数字化。加大档案信息专题数据库建设力度，由专人开展档案数字化扫描工作，努力完成档案馆数字化加工。按照要求高质量完成2019年婚姻档案扫描任务，目录录入11320条和扫描57000页，档案全文扫描50万页，存储容量90GB，目录5万条，累计全文扫描147.2万页，存储容量700GB，目录13.9万条。
（七）完成各项考核，部门联动配合密切
综合治理促稳定。一是按照“分级负责、归口管理”和“谁主管谁负责”的原则，认真做好群众接访工作，坚持依法依规原则，按照接访流程，热情接待、及时答复上访群众，全年共接待上访群众72人次，及时批转领导指示件15份，及时排查化解矛盾纠纷，切实做好本单位的维护稳定工作，最大限度地减少群体性上访案件的发生。二是建立健全治安防范体系。更新办公楼监控设备16台，加装人脸识别系统，接入市公安局“雪亮工程”，实现联网互通。三是加强值班应急工作，坚持24小时值班，做好重大节庆和敏感时期的安保工作。在春节、国庆节等重大节庆期间，安排好值班人员，按要求做好值班记录，排查安全隐患，保障办公区安全。五是组织市委常委及办公室全体干部职工参加尿检，检测结果均为阴性。
意识形态促文明。认真落实活动开展，全年开展学雷锋志愿者服务30余次、“我们的节日”活动12次，落实提倡文明风尚、传承好家风家教、善行义举宣传工作，推选出4位助人为乐、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲典型事迹代表；认真组织外出学习，组织干部到畹町南桥机工纪念馆、罗志昌纪念馆、反腐倡廉教育基地参观学习；认真开展文化体育活动，组织干部参与“五一”职工气排球比赛、两人三足、集体跳绳等趣味体育项目、“我和我的祖国——壮丽70年”歌咏比赛活动，保障职工权益，重视干部全面发展，在活动中根植社会主义核心价值观，弘扬社会正能量。
依法治市促发展。组织学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国消防法》、民族团结、禁毒防艾、扫黑除恶、食品安全法、等政策法规，并通过测试加深干部职工掌握力，全面增加干部法律知识素养，组织观看《穷途末路》《反腐枪声》《腐殇》《一片丹心—追忆德宏州纪检监察干部杨胜勇》《叩问初心》等多部法治教育宣传片，加强干部法律意识、廉洁从政意识，营造风清气正、为民干事、执法守法的良好风气。
民族团结促和谐。第37个民族团结教育月活动期间，开展"芒市民族团结有奖知识竞赛"答题活动，加深干部对“三个离不开”、“四个认同”和马克思主义“五观”思想认识。与帮扶村寨联合开展民族团结创建工作，以庆祝2019年浇花节为契机，邀请辖区少数民族开展了创建民族团结模范单位专题座谈会及走访慰问少数民族贫困户活动，发放慰问金2000元。
环境整治促洁净。一是做好院内环境清理，组织干部清理市委大院家属区环境卫生，依托春节、清明节、国庆节等节假日之际开展环境卫生大整治活动，注意防蚊防虫工作，市委大院及办公环境整洁，责任道路卫生环境清洁。二是做好河道清洁。定期开展万马河巡河检查工作，年内巡河检查12次，联合建国社区对芒市城区南麻河开展清理1次，联合政府办对板过河开展清理1次，整治芒市大河2次。
二、预算单位基本情况
我部门编制 2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；（含芒市人武部）部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人（含芒市人武部），其中：行政编制41人，事业编制4人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人（含芒市人武部），财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 987.10万元，其中：一般公共预算财政拨款987.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入611.66万元，对比增加375.44万元，上升了61.38%。主要原因分析一是人员调资工资和福利支出比上年增加；二是机构改革档案局（馆）并入。
2020年部门财政拨款收入987.10万元，其中:本年收入987.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款987.10万元（本级财力190.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年总收入611.66万元，对比增加375.44万元，上升了61.38%。主要原因分析一是人员调资工资和福利支出比上年增加；二是机构改革档案局（馆）并入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 987.10万元。财政拨款安排支出987.10万元，其中，基本支出987.10万元，项目支出0万元。与上年总收入611.66万元，对比增加375.44万元，上升了61.38%。主要原因分析一是人员调资工资和福利支出比上年增加；二是机构改革档案局（馆）并入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010302一般行政管理事务支出0.18万元，主要用于日常公用经费支出；
2.2012601行政运行支出109.81万元，主要用于芒市档案馆工资福利支出。
3.2013101一般行政管理事务568.19万元，主要用于市委办工资用支出。
4.2080501行政单位离退休1.2万元，主要用于单位退休人员支出。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.26万元，主要用于单位承担部分的养老保险。
6.20809901其他社会保障和就业支出0.61万元，主要用于单位承担部分的工伤险。
7.2210201住房公积金43.69万元，主要用于单位承担部分的住房公积金。
8.2010301行政运行119.97万元，主权用于武装部工资支出。
9.2010302一般行政管理事务35万元，主要用于武装部征兵经费。
10.2010350事业运行25.12万元，主要用于武装部支出。
11.2080501离退休人员费0.24万元，主要用于武装部退休人员经费。
12. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支14.10万元，主要用于单位承担部分的养老保险。
13. 2089901其他社会保障和就业支出0.15万元，主要用于单位承担部分的工伤险。
14. .2210201住房公积金10.58万元，主要用于单位承担部分的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出987.10万元，其中：一工资福利支出（市委办、武装部）752.34万元，其中：基本工资204.18万元、津补贴284.28万元、奖金17.02万元、绩效工资119.47万元、养老保险72.36万元、工伤保险0.76万元、住房公积金54.27万元；二商品和服务支出234.76万元，其中；办公费36.14万元、水费3.30万元（市委办）、电费6.3万元、邮电费18.30万元（市委办）差旅费2.60万元（市委办）公务接待1万元（市委办）、其他商品和服务支出100.18万元、工会经费14.28万元、公务交通补贴47.16万元、专用材料费3万元（武装部）、福利费2.5万元（武装部）、对个人和家庭补助0万元。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）2020年部门财务总收入 987.10万元，其中：一般公共预算财政拨款987.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入611.66万元，对比增加375.44万元，上升了61.38%。主要原因分析一是人员调资工资和福利支出比上年增加；二是机构改革档案局（馆）并入。
（二）2020年部门预算总支出 987.10万元。财政拨款安排支出987.10万元，其中，基本支出987.10万元，项目支出0万元。与上年总收入611.66万元，对比增加375.44万元，上升了61.38%。主要原因分析一是人员调资工资和福利支出比上年增加；二是机构改革档案局（馆）并入。
（三）2020年部门预算中的项目支出为0万元与2019年部门预算中的项目支出85万元减少85万元，下降100%，主要原因为2020年内未安排项目资金。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年芒市委办公室一般公共预算“三公”经费预算安排1万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数39万元相比持平，无增减。其中：因公出国（境）费9万元，无变动；公务接待费与上年预算6.5万元,无变动；公务用车购置及运行费23.5万元，无变动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。
6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排
芒市委办公室2020年机关运行经费安排987.10万元，其中：工资福利支出752.34万元，商品和服务费支出为234.76万元，对个人和家庭补助0万元。与2019年机关运行预算经费为526.66万元(其中：工资福利支出461.90万元，商品和服务费支出为64.76万元，对个人和家庭补助0万元）增加460.44元，上升87.43%。主要原因分析一是人员调资工资和福利支出比上年增加；二是机构改革档案局（馆）并入。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)重点项目预算绩效目标情况
1.部门整体支出预算绩效情况说明
加强组织领导，职责任务全面落实。强化自身建设，增强凝聚力战斗力。巩固脱贫成效，推进小康社会建成。注重业务发展，提升机关整体效能。严把保密工作，统筹全市信息安全。档案管理规范，安全性便捷性提高。完成各项考核，部门联动配合密切。完成档案接收利用、数字化扫描、档案馆库维护及各项临时性工作。
2.部门项目支出预算绩效情况说明
芒市委办公室无项目支出预算绩效情况说明。
监督索引号53310300320100111
[附件: 市委办（含武装部） 公开版20200218114101104]
[附件: 2020年芒市委办公室预算重点领域财政项目公开]
滇公网安备 53310302000146号
