芒市工业和商务科技局2020年部门预算公开资料

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目录

第一部分 芒市工业和商务科技局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分  芒市工业和商务科技局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市工业和商务科技局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。制定并组织实施科技创新、工业、产业发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作和企业发展转型升级，促产、达产、提质增效工作。

（二）推进工业体制改革和管理创新、科技体制改革；拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；组织协调实施关键共性技术攻关和重大技术设备引进，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

（三）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；负责提出工业固定资产投资规模、方向，以及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责项目的审批、核准和备案。

（四）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜；负责保护无线电电磁环境，查处无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（五）贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；负责拟订芒市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议；汇总编报和拟订全市年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

（六）指导全市利用外资申报工作；分析研究全市外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全市口岸建设，指导、协调发展规划、管理服务等相关工作。

（七）会同有关部门拟订芒市商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（八）执行全市对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全市企业参与周边国家经贸活动；联系服务餐饮协会工作。

（九）贯彻执行党和国家有关科技进步的法律法规、方针政策和规章措施。研究制定全市科技发展战略，确定重点及优先发展领域，制订并组织实施芒市科技发展中长期规划和年度计划。编制部门预算，管理市级科技事业费、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展基金，研究制定多渠道增加科技投入的措施，提出科研条件保障方面的政策和规划。贯彻落实“科教兴市”、“创新驱动发展”战略方针，统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；建立并完善科技管理体制和技术创新机制及技术服务体系，组织开展新成果、新技术的引进、示范、转移转化和培训工作及科技创新活动，全力做好科技人才的培育工作、推动科技示范企业的发展。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展；组织高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，多渠道、多方式、全面整合资源做好芒市科技扶贫工作。组织开展重点领域技术需求分析。

（十）负责外国专家的管理工作，组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预算、论证、评估。管理市级科技成果、科技奖励、科技保密工作。负责联系与市以上科研院所、大专院校的科技合作，引进高科技成果，推动“市所合作”、“市院合作”。负责全市科学技术普及工作，研究提出并组织实施全市科学技术普及工作规划、计划。会同有关部门研究科技人才资源的合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施；承担市中青年学术和技术带头人的培养引进工作；参与国家和省、州、市有突出贡献科技人员及其他科技先进人员的遴选上报工作。协调市直各部门和各乡镇、街道、农场的科技管理工作，协助市委组织部完成市、乡两级党政一把手科技进步目标制考核的准备和考评工作。组织协调全市科技宣传工作，做好科技信息、科技统计的管理工作。承办市科技领导小组办公室和市党政一把手科技进步目标责任制考核领导小组办公室工作。负责省、州科技项目实施过程的管理、监督、指导。

（十一）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

芒市工业和商务科技局下设1个事业单位（芒市科技成果转化服务中心）8个内设机构和党总支。内设机构分别为办公室、工业发展运行股、内贸和市场管理股、外经贸管理股、口岸管理股、电子商务推进股、科技创新股、产业推进保障股。

（三）重点工作概述

（一）主要经济指标完成情况

2019年，全市累计规上企业30家。实现全部工业总产值63.61亿元，同比下降5.6%。其中规模以上实际完成55.16亿元，同比下降9.6%。完成规模以上工业增加值同比下降7.8%。

（二）努力推进固定资产投资和招商引资工作

一是努力推进固定资产投资。年内固定资产投资任务为32100万元，截至11月，完成18093.688万元，完成任务数的56.37%。其中：计划内11个项目，完成8552.188万元，完成任务数的26.64%；计划外8个项目，完成9541.5万元，完成任务数的29.72%。

二是加强与企业的对接，努力推进招商引资任务。年内招商引资任务10亿元，目前在册项目有11家企业，截至11月共计完成了100701.97万，完成总任务的100.7%。目前计划内项目进度无法推进，计划外项目挖掘到加油站四家、炸药仓库1家、报废汽车1家、水电站1家（6座水电站）、壹杨娱乐1家共计8家企业，材料上报投资促进局。

（三）争取各级各类项目支持，提升企业市场竞争力

争取到省级科技计划项目17项，财政经费补助经费1940.5万元，引导企业申报科技型企业。组织3家企业提交了高新技术企业入库申请，已有2家企业入库了国家级科技型中小企业，4家企业提交了云南省科技型中小企业认定申报材料

（四）贯彻落实升规纳限政策，培育经济新动力

2019年全市累计规上企业30家。新增规上企业1家，新培育预纳限企业7家

（五）积极清理拖欠民营企业中小企业账款，成绩明显

2018年底全市涉及拖欠民营企业中小企业账款的市直部门17个、乡镇5个、农场1个及投资公司4个，项目共824个，拖欠账款总额128735.88万元。2019年10月31日累计已清偿45128.35万元，完成拖欠账款总额的35.05%，完成年度清偿任务的70.11%；2019年末计划累计完成清偿65328.63万元。

（六）加大信息化基础设施建设，建设“美丽县城”

加强与涉及信息基础建设的中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四家公司联系对接，按照建设“美丽县城”的要求不断加强信息化基础设施建设。中国电信芒市分公司城区3G基站174个、4G基站683个，芒市城区4G覆盖率达到100%，2020年维护好现有基站并计划建5G基站78个；中国移动芒市分公司市区共有移动站点基站769个，芒市城区4G整体覆盖率达到99.8%，城区除在建小区均已完成WIFI覆盖，覆盖率大于99%，2020年在维护好现有基站下计划建5G基站307个；中国联通芒市分公司城区2G基站233个、3G基站342个、4G基站252个，市区4G移动网络覆盖率达到100%，2020年依电信共建5G基站78个同时维护好现有基站；中移铁通德宏分公司芒市办事处2020年电信普遍服务试点项目储备186个。基本实现无线城市的目标，并积极推动“美丽县城”、“光网城市”、“智慧城市”建设。中国移动芒市分公司建4G基站899个，中国铁塔公司在芒市建设基站1204个，中国联通芒市分公司建4G基站252个，电信城区现有2G基站196个，4G基站894个。电信、移动、联通各公司2G、3G、4G网络城区覆盖率达到100%，并积极推进5G网络建设。基本实现无线城市的目标，并积极推动“美丽县城”、“光网城市”、“智慧城市”建设。

（七）稳步推进电子商务公共服务体系建设

积极推进农村电商建设，芒市镇自建1个网上农副产品可视化推广平台，其余10个乡镇已初步建成具备产品展示体验和乡村旅游服务、商品仓储配送服务、农产品线上线下销售服务、农村日常生活用品网上购买服务，综合便民公共服务及农村青年电子商务创业培训、实习，孵化基地等功能的综合平台。线上交易额飞速上升，目前，累计完成线上销售5740.83万元。2019年成功申报电子商务进农村示范项目。

（八）建立应急预案，强化非洲猪瘟应急防控措施

一是积极应对生猪保供工作。9月份紧急启动《芒市工业和商务科技局防控非洲猪瘟疫情及加强猪肉市场监测供应应急方案》，由市人民政府统一指挥协调梁河县、瑞丽市等地猪源1978头，保证芒市城区市场、遮放市场及全市中小学猪肉供应。二是加大非洲猪瘟防控宣传力度，严禁企业非正常渠道采购猪肉产品。三是确定4家食品、生活应急保供企业（邮政超市、三棵树超市、远生超市）。

（九）稳固推动“菜篮子”工程，满足群众生产生活需求严格按照“菜篮子”市长负责制考核工作的要求，推进“菜篮子”工程，完成“菜篮子”零售网点布局28家，拨付项目资金301万元。建设完成华侨商贸城、农垦局北侧小型建材市场以及丙门村西侧摩托车市场，解决建材交易、占道加工及大型车辆装卸货物的矛盾以及城区摩托车、电动车交易不集中、占道经营严重等问题。

（十）加大监管力度，保障成品油流通和特殊行业市场安全平稳

一是严格按照“成品油市场安全目标管理”的要求，实行网络在线月报制度，严格加油站年检工作，对年检合格的加油站予以确认并向社会公布，完成成品油年度检查56家，年检合格56家，并签订了安全生产目标管理责任书；二是完成7家典当行、拍卖行业年检工作，并积极配合上级部门和相关部门规范整理二手车市场1个。

（十一）鼓励企业“走出去”，为外贸企业做好“后勤”服务

一是紧紧抓住国家“一带一路”建设、孟中印缅经济走廊和瑞丽国家重点开发开放试验区建设的战略机遇，充分利用“两个市场”（国内、国外）、两种资源（国内、国外），发挥优势，广泛宣传，积极引导、动员企业参与外向型产业开发，实施“走出去”战略。截至目前全市有2户企业到境外投资合作项目，其中年内新增1户，主要从事矿产开发及医药及医疗器械销售行业；二是做好外贸经营者备案服务工作，年内新增外贸企业新增及变更42户，其中：新增36户（含州划转3户）、变更6户；三是协调兑付2017-2018年各种奖励及项目资金160.46万元。

（十二）强化口岸管理，繁荣边境贸易

芒市有正式通道2个，渡口1个。1-10月，出入境人数89626人次（出境41813人次、入境47813人次）；交通工具出入境21527辆次（出境10223辆次、入境11304辆次）；货物出入境10096吨（出境4747吨、入境5349吨）；货值1309万美元（出境货值624万美元、入境货值689万美元）。进出口产品主要涉及：甘蔗，日用品、农药化肥，其他农产品等。

不断加强对替代种植规范管理。截至2019年，芒市共有替代种植企业1户，种植面积46093.45亩，主要种植橡胶、甘蔗、玉米、大米，年内向上争取国内返销指标橡胶1000吨，玉米指标552吨。一是积极争取替代种植项下进出口指标，完成替代种植企业资质证书年审工作。二是指导企业完善相关替代手续，对企业新增面积进行核查，制定《芒市关于赴缅核查替代种植情况工作实施方案》。三是加强我市境外替代种植企业出入境人员管理，按要求办理出入境手续，禁止非法出境，从事非法活动，年内备案企业出入境人员2人。四是完成境外替代种植项目申报，年内到位替代运保费补助资金31.04万元，并已拨付企业。五是积极做好芒市康丰糖业有限公司（属保山市替代种植企业）、德宏英茂糖业原料开发有限公司（属陇川县替代种植企业）境外甘蔗砍运工作的协调。经协调，畹町海关同意两公司境外替代甘蔗从芒海通道、中山小街通道以预约方式报关入境，采取视频远程监控进厂；畹町边检站默认2户企业今年按2018年方式返销甘蔗。

（十三）加强对外资企业的服务与管理

截至2019年，全市共有外商投资企业20户（年内新增2户），投资者主要来自西班牙、台湾、香港、伯利兹、英国、韩国、荷兰、缅甸，投资行业为家具、木材、竹木地板及胶合板、珠宝玉石、餐饮、酒店、工业硅、矿探、服装加工、珠宝等。一是做好外资企业年审工作；二是开展外资企业走访工作，签订《反走私保证书》，宣传了扫黑除恶政策；三是优化服务，贯彻落实招商引资优惠政策；四是做好外资企业的统计工作。

（十四）实施科技人才培引工程，增强企业智囊团

一是全面做好2019年“三区”人才引进及培训工作，目前已收到“三区”人才引进推荐书9份，推荐“三区”人才受培人员2人。收到“三区”人才协议书13份、总结材料19份；二是组织2人申报云南省技术创新人才。陈振佳博士带领的中国咖啡工程研究中心咖啡产业技术省创新团队入选了省级创新团队培育；三是组织9人申报2019年云南省科技特派员。

（十五）抓好农村劳动技术培训，提高农民素质

认真落实全市农村劳动力培训任务，依托科技富民强县计划专项，以示范基地为课堂，采用启发式、互动式、参与式等教育方式，在三台山乡、中山乡组织开展了德昂酸茶加工技术培训、澳洲坚果种植管理技术培训、百香果种植管理技术培训等共计培训242人次，完成目标任务的242%，其中：贫困劳动力培训了60人次、完成目标任务的120%。为芒市专技特艺和独特生产经验的有序传承和推广，提供人才支撑等方面上发挥了积极的作用。大力开展农村劳动力培训。

（十六）组织开展好2019年芒市工程系列初级职务评审工作

开展2019年芒市工程系列初级职务评审工作，坚持公平、公正、公开的原则，严格把关评审程序和评审条件。提交评审会技术员共有6人，评审通过6人，通过率100%；助理工程师共有20人，评审通过20人，通过率100%；工程师共有31 人，评审通过30人，未通过1人，通过率96.8%。

（十七）圆满完成2019年普通高考无线电安全保障工作

2019年 6月7至8日，普通高校招生全国统一考试如期举行，芒市设2个考场共有2381名考生参加考试，设个考区2个考点。为保证考试公平公正、维护社会稳定，保障平安高考，州工业信息化和科技局、芒市工业和商务科技局-无线电监测站(以下简称州站)高度重视、严密组织，努力维护空中电波秩序，严厉打击利用无线电作弊行为。在芒市第一中学、德宏州民族中学高中部学校2个驻点监测，投入设备2 台（套），投入车辆2辆，确保每个考点一套干预设备，一套测向设备，一辆车，2名技术人员，平均日监测时长7个小时，考试期间未发现作弊信号。

（十八）以科技活动周为契机，全面营造科技氛围

组织开展以“科技强国，科普惠民”为主题的芒市2019年科技活动周，各宣传单位结合自身优势，通过搭展台、布展板、设咨询台现场咨询讲解，科普大篷车视频播放、农村科普知识，发放种植养殖、扫黑除恶、科普小常识等宣传资料等形式，普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。科技活动周期间发放宣传资料2000份，参与宣传工作人员68人，受益群众达200余人。组织参加“全国科普日”宣传活动，发放扫黑除恶、无线电、食品安全等宣传资料100余份。

（十九）贯彻中央精神，积极推进扫黑除恶专项斗争

制定专项工作方案，召开会议专题研究扫黑除恶专项斗争工作，分析并明确商贸流通领域、工业企业生产经营等领域黑恶势力重拳打击范围和倾向性问题等。深入各工矿、加工、制造、商贸流通、农业技术等服务对象企业，开展扫黑除恶线索排查和宣传工作10次。走访企业101家，其中，规上工业企业11家，内贸企业70家，外贸企业8家，农业科技企业12家，发放自制扫黑除恶宣传折页2000余份。收集涉黑涉恶、保护伞线索1条。

（二十）履行工作职责，积极组织开展好其他工作

一是加大安全生产宣传和教育力度，深入企业开展安全生产工作50多人次，重点针对规模以上企业、食盐仓库、民爆、加油站、农贸市场、报废汽车等监管对象，开展安全生产指导、服务，监督、强化安全生产管理制度的健全和落实。为确保中华人民共和国成立70周年大庆安全生产形势保持稳定，组织开展好“防风险、保安全、迎大庆”集中攻坚行动大检查工作。二是配合州生态环境局芒市分局针对中央、省巡视组回馈意见进行整改，开展散乱污企业的治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个，分别为芒市工业和商务科技局和芒市科技成果转化服务中心。芒市工业和商务科技局下设1个事业单位（芒市科技成果转化服务中心）8个内设机构和党总支。内设机构分别为办公室、工业发展运行股、内贸和市场管理股、外经贸管理股、口岸管理股、电子商务推进股、科技创新股、产业推进保障股。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0X个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人（芒市工业和商务科技局22人，芒市科技成果转化中心7人），其中：行政编制 22人（芒市工业和商务科技局22人），事业编制7人（芒市科技成果转化中心7人）。在职实有40人（芒市工业和商务科技局32人、芒市科技成果转化服务中心8人），其中： 财政全供养 40人（芒市工业和商务科技局32人、芒市科技成果转化服务中心8人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人（芒市工业和商务科技局42人），其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制1辆（芒市工业和商务科技局1辆），实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入984.63万元（芒市工业和商务科技局874.44万元，科技成果转化服务中心110.19万元），其中：一般公共预算财政拨款984.63万元（芒市工业和商务科技局874.44万元，科技成果转化服务中心110.19万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入364万元，其中：一般公共预算财政拨款364万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较上年相比增加620.63万元，增加的主要原因是2019年机构改革，芒市工业商务局与芒市科技局合并，业务量增加，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 984.63万元（芒市工业和商务科技局874.44万元，科技成果转化服务中心110.19万元），其中:本年收入984.63万元（芒市工业和商务科技局874.44万元，科技成果转化服务中心110.19万元），上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.63万元（本级财力984.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入364万元，其中:本年收入364万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364万元（本级财力364万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较上年相比增加620.63万元，增加的主要原因是2019年机构改革，芒市工业商务局与芒市科技局合并，业务量增加，预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 984.63万元（芒市工业和商务科技局874.44万元，科技成果转化服务中心110.19万元）。财政拨款安排支出 984.63万元（芒市工业和商务科技局874.44万元，科技成果转化服务中心110.19万元），其中，基本支出784.63（芒市工业和商务科技局674.44万元，科技成果转化服务中心110.19万元）万元，项目支出200万元（芒市工业和商务科技局200万元）。

2019年部门预算总支出 364万元。财政拨款安排支出 364万元，其中，基本支出306，项目支出58万元

较上年相比增加620.63万元，增加的主要原因是2019年机构改革，芒市工业商务局与芒市科技局合并，业务量增加，预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出690.67万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

科学技术支出203.43万元（工业和商务科技局109.86万元，科技成果转化中心93.57万元），主要用于科学技术事务管理和行政运行。

社会保障就业支出53.03万元（芒市工业和商务科技局43.49万元，芒市科技成果转化服务中心9.54万元），主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老支出，其他社会保障和就业支出。

住房保障支出37.50万元，（芒市工业和商务科技局30.42万元，芒市科技成果转化中心7.08万元），主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出528.60万元（基本支出528.60万元，项目支出0万元）

商品和服务支出231.67万元（基本支出231.67万元，项目支出0万元）

对个人和家庭补助支出18.27万元（基本支出18.27万元，项目支出0万元）

资本性支出206万元（基本支出6万元，项目支出200万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本部门无中央配套资金支出

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项支出

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金68.1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入364万元，其中基本收入预算283.07万元，项目收入预算58万元；支出预算364万元，基本支出预算283.07万元，项目支出预算58万元。

2020年部门收入预算984.63万元，其中基本收入预算784.63（芒市工业和商务科技局674.44万元，科技成果转化服务中心110.19万元）万元，项目收入预算200万元（芒市工业和商务科技局200万元）；部门支出预算984.63万元，其中基本支出预算784.63（芒市工业和商务科技局674.44万元，科技成果转化服务中心110.19万元）万元，项目支出预算200万元（芒市工业和商务科技局200万元）

2020年部门预算收入支出较上年增加620.63万元，增加比例为170.52%，其中基本预算收入支出较上年增加501.56万元，增加比例为177.19%，项目预算收入支出较上年增加142万元，增加比例为244.83%

2020年部门预算收入支出较上年增加的主要原因是2019年机构改革，芒市工业和商务局与芒市科技局合并，导致2020年部门预算收入支出较上年增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

芒市工业和商务科技局2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排9.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置和运行维护费6万元（其中：公务用车运行费6万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数9万元相比，增加0.5万元，上升5.26%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费增加0.5万元,上升16.67%）；增加的原因主要是2019年机构改革，增加了下属事业单位科技成果转化服务中心，从而导致公务接待预算支出增加；公务用车购置及运行费减少或增加0万元，下降或上升0%（其中，公务用车运行费减少或增加0万元，下降或上升0%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排231.76万元，其中芒市工业和商务科技局219.66万元，芒市科技成果转化服务中心12.1万元。

2019年机关运行经费21.76万元，较上年增加210万元，增加的主要2019年机构改革，芒市工业和商务局与芒市科技局合并成芒市工业和商务科技局。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2020年本单位部门绩效分为整体支出绩效和项目支出绩：效：

芒市工业和商务科技局整体支出绩效有：1.按照《芒市人民政府办公室关于印发芒市企业“升规纳限”入统》实施方案兑现企业升规纳限奖金。2.部署安排好2019年进博会、边交会、南博会等会议的召开；3.积极清理拖欠民营企业中小企业账款;4.贯彻落实升规纳限政策，培养经济新动力；5.按照目标任务推进固定资产投资和招商引资工作；6按照目标任务抓好外贸进出口工作；7按照目标任务抓好提升工业总产值和社会消费品零售额工作；8.做好推进电子商务农村综合示范工作；9.加强高新技术培育工作；10.抓实党风廉政建设工作

芒市工业和商务科技局项目支出绩效：按照25人编制建设底边检查室和附属用房，占地面积约10亩，总建筑面积1400平方米。生活区功能用房1200平方米。

芒市科技成果转化服务中心部门整体支出绩效：1.做好科学技术服务推广工作，培训农村实用技术人才200人；2.做好企业科技成果转化服务工作；3.加强高新技术培育工作；4.抓实党风廉政建设工作。

根据芒发改字[2019]232号批复，本单位2020年预算编制重点领域项目属于涉密项目，对项目文本不宜公开。

 [附件: 商务科技及科技成果（汇总） 公开版20200213063141738] 

 

 

监督索引号53310300384000111