芒市委统战部2020年部门预算公开

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目录

第一部分 芒市委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市委统战部部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；提出开展统战民宗工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；研究贯彻党领导多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派人士参政议政和民主监作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；做好无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，台湾同胞，海外侨胞和归侨侨的工作。民族工作，民族宗教事务，民族经济发展，民族稳定维护工作等，负责协调推动有关部门履行民族宗教工作的相关职责，指导全市民族工作，促进民族宗教政策在经济和社会事业发展等有关领域的衔接和实施；承办市委市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（芒市委统战部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

（三）重点工作概述

(一）强化组织领导，提高政治站位。为进一步做好新形势下民族宗教工作，促进我市经济社会和谐稳定发展，我单位进一步建立健全了各种规章制度，进一步完善工作机制，全力推进民宗工作健康发展。一是强化大局意识。坚持围绕中心服务大局，围绕市委、市政府中心工作开展民宗工作，调动一切积极因素、积极力量，服务中心工作大局。二是强化学习意识。以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全国、全省、全州民族宗教工作会议精神为契机，不断提高理论素质，提升实践能力，为做好新形势下民族宗教工作打好理论基础。三是召开了全市民宗工作会议。于5月8日，组织召开了全市民宗工作会议，认真学习贯彻全省、全州民宗工作会议精神，总结分析2018年民宗工作，安排部署2019年的工作任务。

（二）继续推进民族地区经济社会发展。一是巩固推进民族团结进步示范创建。扎实推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设各项工作。认真落实第二轮“十县百乡千村万户示范创建工程”三年行动计划（2018—2020年），抓好2019年1个民族团结进步示范乡镇，4个民族团结进步示范村，2个民族特色村建设工作；申报落实2019年中央少数民族发展专项资金900万元，确保示范区建设目标责任制考核工作顺利完成。协调三台山乡人民政府配合实施好2019年直过及扶少100万元，提升人口较少民族发展水平；申报2019年10个沿边自然村基础设施建设项目，落实项目资金200万元；继续做好人口较少民族和边民保险保障工作，申报落实2019年省级专项资金91.1万元。三是继续做好教育帮扶。组织开展2019年度少数民族贫困大学生助学活动，协助市教育局开展学校民族团结教育检查工作。四是继续做好少数民族文化抢救工作，积极立项申报组织实施好2019年度省级少数民族传统文化保护项目，申报落实2018年省级专项资金35万元。五是继续贯彻落实党的民族经济发展政策，加大调研工作力度，掌握民族经济发展基本实情，做好各类项目实施及检查验收工作，积极探索进一步加强和规范民族发展专项资金管理的措施和方法，加快全市民族地区尤其是人口较少民族聚居区、沿边一线和“直过区”科学发展和谐发展跨越发展。

（三）加强宣传教育，促进民族团结。一是维护好各民族团结，深入开展法制宣传教育。认真学习贯彻习近平总书记在全国宗教工作会议上的重要讲话精神和中央民族工作会议精神，全面贯彻落实党的民族政策。二是扎实推进全国民族团结进步示范市创建工作。充分利用目瑙纵歌节、泼水节等民族节庆活动，开展“话发展、促团结”活动。

（四）加强宗教管理，宗教健康发展。一是凝聚人心，凝聚共识。组织召开全市宗教界人士迎新春座谈会、宗教工作联席会议，加强党和宗教界人士之间的团结协作。二是开展矛盾纠纷排查。坚持每月走访城区重点宗教活动场所，加强对私设聚会场所、非法传教、非法渗透等一些能引发矛盾纠纷的隐患问题进行排查，及时与宗教活动场所负责人沟通交流情况，将矛盾纠纷解决在萌芽状态。三是积极引导宗教与社会主义社会相适应。通过经常性深入宗教场所宣传宗教政策及相关法律法规，加强与宗教场所负责人联系沟通，加强工作指导等手段，帮助宗教团体健全内部管理，继续推进“和谐寺观教堂”创建活动，积极引导信教群众与社会主义社会相适应。四是开展宗教执法活动，维护宗教秩序。深入开展佛道教商业化治理工作。五是抓好宗教政策培训工作。六是全力推进宗教工作“一网两单”制度建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入341.75万元，其中：一般公共预算财政拨款341.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2019部门财务总收入325.32万元对比增加了16.43万元，增加的主要原因是2020年工资福利收入增加以及人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 341.75万元，其中:本年收入341.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.75万元（本级财力341.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019部门财政拨款收入325.32万元对比增加了16.43万元，主要原因是2020年工资福利收入增加以及人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 341.75万元。财政拨款安排支出341.75万元，其中，基本支出341.75万元，项目支出0万元。2020年部门预算总支出341.75万元比2019年部门预算总支出325.32万元增加16.43万元，其中基本支出增加66.43万元，项目支出减少50万元。基本支出增加的主要原因是2020年人员工资福利支出增加以及2020年将项目支出列入基本支出预算。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出295.37万元，社会和保障就业支出26.85万元，住房保障支出19.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出341.75万元，项目支出0万元）。

1. 对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无。

   （二）与中央配套事项：无。

    

   （三）按既定政策标准测算补助事项：无。

    

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金9万元。

    

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）、2019年预算总收入325.32万元，其中基本支出预算收入275.32万元，项目支出预算收入50万元；2020年预算总收入341.75万元，其中基本支出预算收入341.75万元，项目支出预算收入0万元 。基本收入增加的主要原因是2020年工资福利收入增加以及2020年将项目支出列入基本收入预算。

   （二）、2019年预算支出325.32万元，其中基本支出275.32万元，项目支出50万元；2020年预算总支出341.75万元，其中基本支出预算341.75万元，比2019年275.32万元多66.43万元。基本支出变动原因：2020年将项目支出列入基本支出预算。

   （三）、2020年项目收入比2019年项目收入减少50万元，减少的原因是2020年将项目支出列入基本收入预算。

    

   八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

   2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排5.34万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置和运行维护费3.34万元（其中：公务用车运行费3.34万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数6.68万元相比，减少1.34万元，下降20.06%%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费减少0.68万元,下降25.37%%；减少的原因主要是：严格执行厉行节约，按中央八项规定精神勤俭节约；公务用车购置及运行费减少0.66万元，下降16.5%（其中，公务用车运行费减少0.66万元，下降16.5%；公务用车购置0万元。公务用车运行费减少的原因主要是:严格执行厉行节约，按中央八项规定精神勤俭节约。

    

    

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

   2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

   6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （二）机关运行经费安排

1. 芒市委统战部2020年机关运行经费安排69.89万元，其中：其中差旅费4万元、公务接待费2万元、办公费23.60万元、邮电费4.83万元、培训费5万元、公务车辆运行维护费3.34万元、工会及福利费4.96万元、退休公用经费0.72万元、其他一般公用经费4.82万元、其他交通费用16.62万元。

    

   2020年机关运行经费安排69.89万元比2019年机关运行经费安排28.26万元，增加了41.63万元。增加的主要原因是2020年人员工资福利支出增加以及2020年将项目支出列入基本支出预算。

    

    

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   (四)本部门预算绩效情况说明

   1.部门整体支出预算绩效情况说明

   （一）强化组织领导，提高政治站位。一是强化大局意识。二是强化学习意识。三是召开全市统战民宗工作会议。

   （二）继续推进民族地区经济社会发展。一是巩固推进民族团结进步示范创建。二是继续做好教育帮扶。三是继续做好少数民族文化抢救工作，积极立项申报组织实施好2019年度省级少数民族传统文化保护项目，申报落实省级专项资金。四是继续贯彻落实党的民族经济发展政策，加大调研工作力度，掌握民族经济发展基本实情，做好各类项目实施及检查验收工作，积极探索进一步加强和规范民族发展专项资金管理的措施和方法，加快全市民族地区尤其是人口较少民族聚居区、沿边一线和“直过区”科学发展和谐发展跨越发展。

   （三）加强宣传教育，促进民族团结。

   （四）加强宗教管理，宗教健康发展。

1. 部门项目支出预算绩效情况说明

   无。

   监督索引号53310300321300111

2.  [附件: 2020年部门预算公开情况表20200213062810701] 

3.  [附件: 芒市委统战部部门预算重点领域财政项目公开]