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浏览量：9947 作者： 日期：2020/2/17监督索引号53310300347600000
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第一部分 芒市工业园管理委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息
九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）
第二部分 芒市工业园管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
芒市工业园管理委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。
2、制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经市人民政府批准后组织实施。
3、规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。
4、按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。
5、负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。
6、负责园区内市属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。
7、负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。
（二）机构设置情况
芒市工业园管委会为副处级机构，人员编制共17个，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数2名，副科级领导职数6名，下设办公室、综合科、财务科、建设国土科、招商科、政策法规科，内设机构正职为副科级。
（三）重点工作概述
围绕打造省级食品产业园和生态绿色园区的中心思想，着力破解园区土地收储及发展产业配套基础设施建设。紧盯招商项目不放松，积极推进芒市食品产业园建设。积极帮助企业提升项目审批效率，推进项目顺利落地建设。依托芒市食品产业园产城旅融合发展，启动以芒市咖啡全产业链为基础，融合世界咖啡文化，塑造世界咖啡文化体验平台、中国咖啡品牌大舞台的芒市咖啡小镇，打造世界第一咖啡文化体验小镇。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 219.52万元，其中：一般公共预算财政拨款183.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年334.84万元对比减少115.32万元，减少34.44%，减少主要原因是本级未安排食品产业园建设项目规划、设计及咨询等前期工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 219.52万元，其中:本年收入219.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.52万元（本级财力219.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年334.84万元对比减少115.32万元，减少34.44%，减少主要原因是本级未安排食品产业园建设项目规划、设计及咨询等前期工作经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 219.52万元。财政拨款安排支出 219.52万元，其中，基本支出219.52万元，与上年223.84万元对比减少4.32万元，减少1.9%，减少的原因主要人员变动，工资福利支出预算减少；项目支出0万元。与上年111万元对比减少111万元。减少100%，减少主要原因是本级未安排食品产业园建设项目规划、设计及咨询等前期工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301行政运行支出12.45万元：其中工资福利支出10.85万元，商品和服务支出1.6万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出170.57万元，其中：用于工资福利支出124.22万元，商品和服务支出41.35万元，对个人和家庭补助支出5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.73万元，用于工资福利支出；2089901其他社会保障和就业支出0.22万元，用于工资福利支出；2210201住房公积金15.55万元，用于工资福利支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出171.57万元；302商品和服务支出42.95万元；303对个人和家庭的补助支出5万元。全部是基本支出。
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
芒市工业园管理委员会2020年预算总收入为219.52万元，比2019年预算总收入334.84万元，减少115.32万元，减少34.44%，减少主要原因是本级未安排食品产业园建设项目规划、设计及咨询等前期工作经费。其中，2020年的基本支出预算为219.52万元，比2019年的基本支出预算223.84万元，减少4.32万元，减少1.9%，减少的原因主要人员变动，工资福利支出预算减少；2020年项目支出预算为0元，比2019年项目支出预算111万元，减少111万元，减少100%。减少主要原因是本级未安排食品产业园建设项目规划、设计及咨询等前期工作经费。
八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息
2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排4万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数7.5万元相比，减少3.5万元，下降47%，下降的原因是经上级部门的批复，将公务用车无偿划转到其他单位。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费与上年预算数一致；公务用车购置及运行费减少3.5万元，下降100%（其中，公务用车运行费减少3.5万元，下降100%；公务用车购置0万元，与上年一致。公务用车运行费减少的原因是经上级部门的批复，将公务用车无偿划转到其他单位。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。
6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排
1、工资福利支出171.57万元
即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、住房公积金等构成。与上年199.4万元对比减少了27.83万元，减少13.96%，减少的主要原因主要是人员减少，工资支出减少。
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商品和服务支出42.95万元
其中：办公经费35.95万元，公务接待费4万元，委托业务费2万元，培训费1万元，与上年130.44对比减少了87.49万元，减少的主要原因是用于支付食品产业园建设项目规划、设计及咨询费等项目前期费用减少。
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对个人和家庭的补助5万元
即社会福利和救助费构成，与上年一致。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
1.部门整体支出预算绩效情况说明
芒市工业园管委会根据市委、市政府下达的工作任务，以及本部门年度发展规划，年度内单位使用预算资金达到的产出和效果。2020年年度预算总资金219.52万元，全部为基本支出预算。总体目标：围绕打造省级食品产业园和生态绿色园区的中心思想，着力破解园区土地收储及发展产业配套基础设施建设。紧盯招商项目不放松，积极推进芒市食品产业园建设。积极帮助企业提升项目审批效率，推进项目顺利落地建设。根据年度计划预期实现的主要工作任务，单位在预期完成实现投入、过程和产出目标分值98分，完成总分值的98%。
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部门项目支出预算绩效情况说明
无
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滇公网安备 53310302000146号
