芒市投资促进局2020年部门预算公开

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目录

第一部分芒市投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明） 

  第二部分芒市投资促进局2020年部门预算表 

 

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   

芒市投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商活动；贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关政策；开展芒市投资促进对外宣传工作、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布芒市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门和各乡镇、街道引资项目全程服务工作；协调督促部门和乡镇为重大招商引资项目提供全程优质服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；牵头组织全市对外招商引资活动、协调各部门抓好对外招商项目的落实。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责芒市人民政府驻外招商联络点开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调市内外商会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务

（二）机构设置情况

芒市投资促进局属芒市人民政府直属管理的正科级事业单位，内设办公室、招商引资股、项目规划股、、企业服务股、政策法规股、外资管理股6个职能股室。

(三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，是收官“十三五”、布局“十四五”的承上启下之年，也是事关我市能否顺利实现未来三年发展的“重大项目攻坚年”我局工作将紧紧围绕市委、市政府确定的招商引资目标任务”重点抓好以下几方面工作。

一、加强招商引资工作。一是要充分发挥高位招商的引领作用。借助省、州招商平台，大力开展以商招商、精准招商、产业招商工作，确保招商工作取得新的突破。二是要打牢招商引资基础。重新制作芒市招商宣传片和推荐手册，更新充实项目储备库，建立基础资料数据库。三是要大力开展精准招商工作。我市已在服装加工、大健康等方面取得了突破，接下来还要继续加大工作力度，加强与州级驻外招商联络点、各类企业行业协会、商会、已落户企业和上级主管部门的沟通衔接，拓宽招商渠道，重点围绕纺织服装、电子产品、食品加工、文化旅游等产业招商，引进一批产业项目落地芒市。

二、全面加强服务保障工作。我们将围绕“营商环境提升年”的部署和要求，真正实现“招得来、能落地、稳得住、见效快”的目标，重点解决好签约项目落地问题。目前，我局正在起草招商引资预审、专题会议、项目推进转化等制度，把好的做法、好的经验以及责任固化下来，切实以制度的形式，推动全市招商引资工作向纵深发展。

三、创新推动督查督办工作。项目招来了，关键是落地，最终是要见成效。我们将结合市里面已经形成的“问题清单交办制”“一站式服务”等措施办法，按照“一个项目、一个领导、一个部门、一抓到底”的工作机制，落实“三个到位”，即投资考察服务到位、注册登记代办到位、后期落户跟踪到位，形成从项目考察、洽谈、签约、落地、生产等一整套的督查督办机制，尤其要重点跟踪督查业勤服饰、豫发服装产业新城、天沐温泉、航空小镇、站前小镇、上海东方国际、小罐茶、江苏苏星等企业合作事宜，定期反馈各项目工作推进情况，及时协调、解决好项目跟踪洽谈、签约落地、开工建设、到位资金统计中存在的困难和问题，实现签约一批、落地一批、投产见效一批。

四、定期召开招商引资分析部署会。由市投资促进工作领导小组办公室牵头，组织领导小组成员及成员单位，定期召开全市招商引资工作分析部署会。集中对各乡镇、部门招商引资目标任务时间进度完成情况进行通报，及时分析当前我市招商引资工作形势，研究部署下步招商引资工作，确保各单位主要负责人把招商引资作为“一把手工程”来抓，各分管副市长做好督促指导工作，确保年度圆满完成招商引资目标任务。

五、跟踪对接好新老在谈项目。认真做好老项目的跟踪服务保障工作，深入挖掘投资潜力，尤其要重点抓好文旅、农业、建筑业、工业等领域的摸底调查，杜绝漏报、瞒报以及不报的现象。进一步加强对新签约项目的协调对接工作，及时准确掌握项目实际情况，特别要关注好傣族古镇、业勤服装产业园、天沐温泉、豫发服装产业城、站前小镇以及东方国际服装产业园等重大项目，拓展产业链招商的深度和广度；加快实施孔雀谷森林公园二期、傣族古镇、史迪威湿地旅游度假区等文旅项目；深化与华侨城、天沐集团、豫发集团等企业合作，加快允金竹林温泉、法帕温泉、树洞温泉、硫磺塘温泉等大健康项目的开发建设。同时，切实抓好工业大麻加工、兰因栖舍民宿、官房酒店、江苏金丰纺织等在谈项目的对接工作，力争尽快签订投资协议。

六、做好精准脱贫工作。在抓好业务工作的同时，积极做好我局驻点帮扶风平镇芒里村脱贫攻坚工作，紧紧围绕贫困群众实现“两不愁三保障”总要求，全力抓好脱贫成效巩固提升工作，一是持续加强产业扶持。将紧紧围绕“户有致富来源”、村有集体经济”的目标大力扶持群众发展百香果、人参果、甜脆玉米、西红柿、五金豆等特色产业，二是做好劳动力技能培训和转移就业工作，充分发挥我局服务对接企业多、熟悉企业用工情况的优势，积极向用工企业推荐各种技能人员，以就业巩固脱贫成效保障。三是持续加强基础设施建设投入。改善，提升群众人居居住环境，确保如期实现脱贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

核定人员编制20人。实有在职人员9人，其中：在职在编实有公务员法管理的公务员6人，行政工勤2人，事业管理人员1人。其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入367.23万元，其中：一般公共预算财政拨款367.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加31.76万元，增幅9.46%，增加原因:因机构改革，在职人员比上年增加2人，致使一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入367.23万元，其中:本年收入367.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367,23万元（本级财力367.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加31.76万元，增幅9.46%，增加原因：因机构改革，在职人员比上年增加2人。致使一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出367.23万元。财政拨款安排支出367.23万元，其中，基本支出217.23万元，项目支出150万元。与上年对比增加31.76万元，增幅9.46%，增加原因:因机构改革，在职人员比上年增加2人。致使基本支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：20103政府办公厅及相关事务345.69万元，主要用于保障我部门人员工资，正常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；20805社会保障和就业支出12,39万元，用于缴纳我部门在职人员机关养老保险和职业年金；22102住房保障（改革）支出9.15万元，用于按照规定标准为我部门在职人员缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：301工资福利支出124.28万元；302商品和服务支出225.45万元（含项目支出150万元）；303对个人和家庭补助7.50万元；310资本性支出（办公设备购置）10万元。经济科目分组（其中：基本支出217.23万元，项目支出150万元）。

五、市对下专项转移支付情况     

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

 无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金50万元（详见部门政府采购情况表6-13表）。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算财政拨款收入367.23万元，比上年增加31.76万元，增长9.46%。2020年部门预算总支出安排367.23万元，比上年增加31.76万元，增长9.46%，其中，基本支出预算比上年增加121.76万元,增加原因:主要是我部门“业务经费”预算项调整，我部门今年业务经费预算80万元财政调整为基本支出。(在上年预算编制中财政将我部门业务经费预算90万元列为项目支出)，二是在职人员增加（上年从外单位调入2人），工资福利支出相应增加，致使我部门基本支出比上年增幅较大。项目支出预算比上年减少90万元，减少原因：我部门“业务经费”预算项调整，今年的业务经费预算80万元财政调整为基本支出。(在上年预算编制中财政将我部门业务经费预算90万元算为项目支出)，致使项目支出大幅减少。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排15万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置和运行维护费2万元（其中：公务用车运行费2万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数17.80万元相比，减少2.80万元，下降15.73%。其中，因公出国（境）费0万元；上年无出国（境）支出；公务接待费减少2.0万元,下降13.33%；减少的主要原因：主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，及市委、市政府关于公务、商务接待相关规定，厉行节约，严控接待经费支出；公务用车购置及运行经费减少0.80万元，下降28.57%；（其中，公务用车运行费减少0.80万元，下降28.57%；公务用车购置0万元，上年无公务用车购置支出。公务用车运行费减少原因:主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，及市委、市政府关于公务用车使用相关规定，加强公务用车日常管理，有效压减了车辆运行维护费的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2020年我部门一般公共预算财政拨款安排的办公费、邮电费、水费、电费等机关运行经费75.45万元，比上年减少9.48万元，减幅11.16 %，减少原因：今年市财政核定给我局的基本支出(业务经费）预算比上年压减10万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

芒市投资促进局组织对2020年度本部门整体支出和“招商引资专项”项目支出开展了重点绩效评价。采用委托第三方机构协助自评开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

芒市投资促进局2020年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金150万元。绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

项目预算的绩效目标：2020年力争引进新项目50个，完成项目签约协议资金400亿元人民币；完成内资到位资金122.5亿元人民币（其中：亿元以上纳统项目省外到位资金80.5亿元）；实际利用外资390万美元。成功引进6至12家国内500强企业，通过项目、资金的引进助推我市产业发展，转型升级、预估能为全市增加税收五千万至一亿元，增加就业岗位6千人至一万人。增加固定投资三十亿至五十亿元。根据相关要求制定了本部门整体支出和“项目招商”支出绩效目标，已上报财政部门。

芒市投资促进局

2020年2月13日

 

 

监督索引号53310300347200111

 [附件：芒市投资促进局2020年部门预算表20200213091424984] 

  [附件：芒市投资促进局预算重点领域财政项目公开]