芒市红十字会2020年部门预算公开资料

监督索引号53310300676100000

 

目录

第一部分 芒市红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、单位一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本单位预算绩效情况说明）

第二部分 芒市红十字会2020年部门预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市红十字会2020年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会制定的方针、政策和云南省红十字会制定的工作办计划和规划，制定本地区的工作计划、规划，指导当地各级红十字会组织开展工作。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员及其他受害者进行救助。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的初级应急救护培训和现场急救工作。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和造血干细胞及人体器官捐献工作。

5.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防范意识和能力。

7.参与我市贫困地区的医疗服务与扶贫济困工作。

8.开展民间对外交往。与国内外、省内外红十字会及非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，以扩大我市的对外开放程度，争取多方援助。

9.按照“一国两制”原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交流与合作；协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流、合作。

10.开展海峡两岸和我市边民，境内难民的查人转信工作；参与有关人员的遗返和见证工作。

11.根据中国红十字会、云南省红十字会和德宏州红十字会部署，参加国际人道主义求援工作。

12.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并按有关规定开展工作。

13.完成云南省人民政府，德宏州人民政府、芒市人民政府和中国红十字会、云南省红十字会和德宏州红十字会委托的工作和任务，协助相关部门完成其他相关事宜。

（二）机构设置情况

1、芒市红十字会下设4个股室：办公室、赈灾救护股、联络事业发展股、项目股。

2、机构人员情况。芒市红十字会有行政编制4人，现有财政供养人员9人，其中：在编实有人数9人(常务副会长1人，副会长1人，工作人员7人)没有公务用车。

3、机构人员当年变动情况及原因：2019年10月调进1人。

（三）重点工作概述

1、发挥人道力量，努力开展捐资工作。救灾、救护、救助是红十字会工作的三大职能，我会结合工作职能认真开展社会募捐工作。

2、开展培训提高应急救护能力。开展应急救护知识培训是红十字会的重要职责之一，我会建立健全各项管理机制，不断提高应急救护知识培训质量，增强群众安全意识，提升应对突发事件和意外伤害事故的应急救援和自救互救能力。

3、“博爱送万家”暖心暖人。2020年我会继续加强与各单位、各乡（镇）的联系，结合当前开展的挂包帮转走访脱贫攻坚工作和相关慰问工作，认真开展“博爱送万家活动”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入194.81万元，其中：一般公共预算财政拨款194.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年财务总收入189.39万元对比，增加5.42万元，增长2.86%，其中一般公共预算财政拨款较上年增加5.42万元，增长2.86%，主要原因是人员工资调资增补、物价上涨业务费用增加。

（二）财政拨款收入情况

 2020年单位财政拨款收入 194.81万元，其中:本年收入194.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.81万元（本级财力194.81万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加5.42万元，增长2.86%，主要原因是人员工资调资增补、物价上涨业务费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出 194.81万元。财政拨款安排支出194.81万元，其中，基本支出194.81万元，项目支出0万元。与上年对比增加5.42万元，增长2.86%，主要原因是人员工资调资增补、物价上涨业务费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出185.1万元;住房保障支出9.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:机关工资福利支出123.86万元;机关商品和服务支出18万元；机关资本性支出（一）0.55万元；对个人和家庭的补助52.4万元。(其中：基本支出194.81万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数0.5万元相比，减少0.5万元，下降100%。其中，公务接待费减少0.5万元,下降100%；下降的原因主要是因非必要事项不接待，节俭支出，预计2020年接待事项减少，接待费用减少。

  八、重点项目预算绩效目标情况

1.单位整体支出预算绩效情况说明

（1）按时完成把资金切实用于开展救助、救灾、救护工作。（2）2020年围绕中心工作开展好“三救”“三献”工作。（3）开展培训提高应急救护能力。（4）“博爱送万家”暖心暖人。

2.单位项目支出预算绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业部门在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

芒市红十字会2020年机关运行经费安排18万元。其中：（1）办公费预算5.47万元，（2）差旅费0.5万元；（3）邮电费1.68万元；（4）其它交通费用7.86万元；（5）工会及福利费用2.43万元；（6）退休经费等0.06万元。比上年预算增加4.77万元，增长36.05%，主要原因是办公费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   (四)基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因：

1、2020年部门预算基本支出194.81万元，比上年增加5.42万元，增长2.86%，主要原因是一是政策性调资人员工资提高；二是因工资提高，年终一次性奖金预算随着提高；三是因物价上涨各种业务费用预算增大、公务接待事项预计较上年增加。其中：社会保障和就业支出185.1万元，较上年增加163.76万元，增长767.39%，主要原因是本年度人员工资、公用经费等预算安排在社会保障和就业支出，而上年度安排在一般公共服务支出;住房保障支出9.71万元，较上年度增加0.79万元，增长8.86%，主要原因是人员工资调增，公积金增加。

2、2020年部门预算项目支出0万元。

 

监督索引号53310300676100111

 

  [附件: 红十字会2020年预算公开表]   [附件: 芒市红十字会2020年部门预算重点领域财政项目]