芒市残疾人联合会2020年部门预算公开资料

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芒市残疾人联合会2020年部门预算编制说明目录

 

第一部分芒市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分芒市残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发场乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。六是承担市政府工作残疾人工作协调委员会的日常工作。七是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。八是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门监督实施残疾人优待等政策。九是协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。十是组织开展为残疾人事业募捐活动。十一承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

芒市残疾人联合会内设2个职能股室：办公室（市人民政府残疾人工作协调委员会办公室）和康复股（加挂教就股牌子）。

（三）重点工作概述

1.各项政策措施有效落实。结合实际抓好《芒市贫困残疾人脱贫攻坚工作实施方案》（芒办发〔2016〕107号）、《芒市关于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴两项制度的实施方案》（芒政办发〔2016〕139号）、《全国残疾预防综合试验区创建试点工作芒市实施方案（2016—2020年）》（芒办发〔2017〕68号）、《芒市残疾人精准康复实施细则（试行）》（芒残发〔2017〕12号）、《全国残疾预防综合试验区创建试点芒市2018年度工作实施方案》、《芒市建立残疾儿童康复救助制度实施方案》（芒政办发〔2019〕78号）等贯彻落实工作。

2.残疾人康复工作全面开展。全面开展各项康复工作，统计筛查助听器需求验配合格160人。残疾人免费发放辅助器具136件（其中：手动轮椅43辆、腋杖18付、四角手杖25根、座便椅11个、助行器21个、电动轮椅1辆、电动三轮车3辆、功能轮椅3辆、高靠背轮椅2辆、沐浴凳7个、压疮垫2个），辅助器具发放率达到70%。0-6岁残疾儿童康复救助25人。围绕全国爱耳日“助残日”活动，大力宣传爱耳护耳知识，提高护耳的意识，倡导了珍爱听力，防聋治聋、快乐成长的理念。了解残疾人康复需求状况，力所能及的解决帮助残疾人提出康复需求的热点难点问题。继续做好重症精神病患者服药及住院治疗救助补助工作20人，每人1000元。按照省州残联相关要求，结合实际，努力完善康复工作相关政策措施，扎实推进我市精准康复服务工作。

3.残疾人教育工作不断加强。大力推进残疾人义务教育，加强残疾人中高等教育和培训。芒市2019年度考取大中专残疾学生及残疾人子女79人，资助金额120500元。同时对部分考取高中在校残疾学生和残疾人子女给予资助17人，资助金额17000元。学前教育残疾儿童资助13人，资助金额39000元；省级残疾人就业保障金助学项目资助16人，资助金额22500元。

4.残疾人就业工作力度加大。市残联始终坚持“多渠道、多形式”促进残疾人就业的方针，将残疾人按比例就业纳入每年重要工作日程，推动扩大集中安置，鼓励和扶持个体从业。我们始终把残疾人就业作为平等参与社会建设和生活保证的重要手段，积极创造条件，强化就业培训，拓宽就业渠道，推动扩大残疾人就业集中安置和鼓励扶持个体从业及自主创业。积极组织残疾人及残疾人集中就业企业参加每年德宏州主办、各县市承办残疾人就业专场招聘会，帮助残疾人就业，今年组织15名残疾人参加在梁河举办的残疾人专场招聘会。目前全市集中安置残疾人在行政事业单位和企业就业128人和个体就业365人。严格按照要求抓好残疾人就业保障金征收年审工作，今年已年审52家。目前收到居家创业申请85户，已兑付50户25万元，扶持残疾人开展种养殖、按摩、百货等多种经营，因地制宜就近就地就业。大力开展残疾人按摩、种养殖培训，带动残疾人发展生产，脱贫致富。农村实用技术培训220人正在进行当中。电商已培训30人，即将开展一期电商培训10人，一期盲人培训20人。开展以残疾人就业扶贫示范点带动一批、自主创业就业一批、集中就业一批的方式，促进残疾人自主创业和集中就业。预计投入资金48.8万元，开展残疾人就业创业发展，切实解决残疾人就业创业新路子（含残疾人就业创业示范点、残疾人养殖示范户、残疾人就业示范基地），以抓实日常工作为抓手，抓好就业工作。扎实抓好残疾人残疾人就业登记、求职登记，现有在册求职登记35人，今年已推荐就业7人，并做好残疾人就业实名制录入等工作。

5.扶贫助残工作扎实有效。充分利用春节、助残日、残疾预防日等开展助残慰问活动。今年慰问553名残疾人，发放慰问金24.28万元。目前收临时救助困难申请71份，兑付资金7.8万。配合医保局做好重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险，配合人社局做好重度残疾人城乡居民养老保险。全面扎实开展特困残疾人两项补贴的审核工作，目前我市享受两项补贴3157人，其中1305名特困残疾人享受生活补贴，1852名重度残疾人享受护理补贴（含同时享受两种补贴652人），共计发放补贴146.233万元。2019年度370名智力、精神和重度肢体残疾人阳光家园托养服务工作正在进行当中。

6.残疾人文化体育活动丰富多彩。市残联始终把丰富和活跃残疾人文化、体育生活，发展残疾人特殊艺术和竞技体育，展示残疾人的才华，作为重要工作来抓，残疾人体育文化生活是激励残疾人自强不息的重要形式。今年助残日期间参加州残联举办的残疾职工体育健身活动30人。认真开展体育苗子筛查统计工作，计划于12月12日至15日筛选20名残疾人残疾德宏木姐残疾人体育交流活动。

7.信访维权工作力度增强。为进一步推动残疾人相关权益保障得到落实，切实维护残疾人合法权益，提升信访工作力度。市残联始终耐心接待来访来电残疾人，帮助残疾人解决问题。芒市全年共收到群众来访来电15人次，其中来访10人次，来电5人次。针对群众来信来访来电工作都做到了件件有落实，件件有答复，答复率达100%。把矛盾解决在萌芽状态，有效地维护了残疾人的合法权益。

8.残疾人政策宣传深入人心。充分利用宣传画、粘贴标语、宣传单等方式以及“春节”“全国助残日”、“爱耳日”、“目瑙纵歌节”等节庆日契机，加大对《中华人民共和国残疾人保障法》等相关法律法规知识和残疾预防知识的宣传力度，广泛宣传残疾人与社会的人文关系，尊重和扶助残疾人、残疾预防等，弘扬人道主义精神，营造“人人关爱残疾人”的良好社会氛围。组织开展宣传活动4场次，发放宣传材料0.3万册、各类宣传单0.6万份，残疾人法律法规知识问答宣传单0.6万份；张贴和悬挂宣传标语12条。从残联工作政策法规、扶贫就业、示范创建、扶残助残、残疾预防等几个方面大力宣传残疾人工作，充分挖掘残疾人自立、自信、自强不息的精神，积极营造了良好的残疾人事业发展社会舆论氛围。

9.“组团式服务”得到广泛认可。为提供更好的残疾人服务，组织开展组团式服务到基层活动，活动按个性化服务工作要求，做到乡村全覆盖。深入西山乡、五岔路、遮放镇、勐戛镇等乡镇开展服务活动，共为100余名残疾人办理残疾证，发放宣传材料300余份。

10.残疾预防芒市实施工作稳步推进。芒市残疾预防试验区工作实施以来，芒市残联扎实按照《全国残疾预防综合试验区创建试点工作实施方案》（残联发﹝2016﹞36号）、《全国残疾预防综合试验区重点干预项目工作实施办法》（残联厅发﹝2016﹞39号）和《国际残疾预防行动计划（2016—2020年）》及《全国残疾预防综合试验区创建试点工作芒市实施方案（2016—2020年）》（芒办发﹝2017﹞68号）等文件要求，扎实抓好我市残疾预防综合试验区创建试点各项工作。利用助残日、全国残疾预防日、脱贫攻坚入户、市残联“组团式”服务活动开展残疾预防宣传，努力提升广大群众和重点人群残疾预防意识，防止残疾的发生发展。

11.扎实开展党建和党风廉政建设工作。根据《芒市廉政建设责任书》和党建创新提质年的要求，全面做好党建和党风廉政建设工作。建立健全领导机构，制定完善单位各种制度，成立市残联党风廉政建设工作领导小组。结合单位实际，制定市残联2019年党风廉政建设工作计划。不定期召开专题会议研究党建和党风廉政建设工作，同时召开干部职工会议传达学习相关会议精神，特别学习传达了市纪委全会精神和党风廉政建设相关知识，使全体干部职工充分认识党风廉政建设工作的重要性。年初召开党风廉政建设工作部署会，安排部署基层党建创新“提质年”和党风廉政建设工作，扎实推进党建党风廉政建设工作。全面抓好单位干部职工思想教育、工作纪律、工作作风，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。通过学习教育活动的开展，使党员干部职工进一步提高对党章党规的认知，党员干部的工作作风得到进一步转变，党员干部的工作能力得到进一步提升。

12.持续推进学习教育常态化制度化。持续抓好并推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。严格按照“一支部一堡垒、一党员一先锋”要求扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展好主题党日活动并要求：全体党员要深刻领会党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，切实加强脱贫攻坚知识及业务知识的学习；增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强纪律自觉意识，严守党规党纪，争做一名合格党员；认真落实“基层党建创新提质年”要求，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，以支部为单位开展集中学习，激发党员干部干事创业激情。结合残联工作实际，把学习与工作紧密结合，把学习教育融入到开展残疾人各项工作及脱贫攻坚工作中。

13.切实做好残联系统干部队伍信息通道建设工作。不断提升残联的服务能力，推进残疾人就业创业步伐，帮助残疾人发展生产，提高生活水平，让残疾人掌握现代化的种养殖生产技术，使残疾人成为自食其力的劳动者。市残联组建各乡镇残联理事长群，各乡镇组建村（社区）残疾联络员工作群；各村（社区）组建残疾人微信群。通过信息通道建立推动惠残政策及时有效得到落实，残疾群众得政策实惠，推进残疾人事业不断发展。

14.挂钩户脱贫攻坚工作。市残联严格按照市委、市政府脱贫攻坚工作部署及脱贫攻坚工作安排，对标对表把残疾人工作与扶贫工作相结合。深入到挂钩点各村民小组、各帮扶联系户了解群众的思想和要求，帮助群众解疑释惑；一年来组织干部职工共10次深入允欠村各村小组联系挂钩建档立卡户进行走访座谈。向建档立卡户宣传脱贫攻坚政策，并与他们商讨脱贫后持续发展措施，帮扶干部对挂钩户制定具体巩固提升帮扶计划，确保帮扶对象不返贫。允欠村共有建档立卡户26户77人，已退出24户73人，未脱贫2户4人。贫困发生率0.41%。春节期间，向挂钩联系户发放0.8万元慰问品和慰问金，同时对允欠村部分建档立卡户家庭购置所需生活用品用具。六一儿童节在允欠村开展好书捐赠活动，送书包、书、文具，投入0.33万元。

15.社会治安综合治理工作。认真按照市直单位工作要求开展综治维稳工作，建立健全综治维稳领导机构，制定完善治理制度，成立市残联“综治维稳”工作领导小组。结合实际情况制定残联2019年综治维稳工作计划。召开学习相关会议精神，使全体干部职工了解掌握开展综治维稳工作的重要性和必要性。为做好普法宣传教育和精神文明建设工作，投入资金2万元，订购市委、市政府及各部门下发文件要求的书籍、报刊以及《中国残疾人》《三月风》《残疾人研究》杂志等，进一步加强残联普法学习宣传力度。认真开展保密工作，按照市机要保密局要求全面做好保密工作，配备保密工作兼职工作人员，结合市残联实际成立保密工作领导小组及工作职责。认真组织干部职工开展保密知识的学习教育，按时参加市保密局组织的各类保密知识培训，按要求购买保密教材、征订《保密工作》杂志。认真做好扫黑除恶宣传教育工作，投入资金0.2万元，按照市委、市政府的工作要求，扎实抓好单位和挂钩点禁防工作。

16.财务、档案及老干、妇女、民族团结等工作。财务管理工作：认真遵守财经纪律，严格执行财务管理制度，严格执行审批制度，对大额经费的支出都纳入理事会研究决定，各项工作经费的支出做到专款专用。档案管理工作：认真执行档案管理规定，确实搞好单位的档案管理工作。按照档案管理的各项规章制度，正确界定单位文件材料归档范围，准确划定档案保管期限。根据档案管理的要求，提高和完善单位的档案管理工作。老干工作：建立联系老干部制度，在重大节日和老干部生病期间理事会亲自走访慰问；在工作上不定时向老干部汇报单位工作情况，取得老干部的支持理解；党员活动和党支部活动邀请老干部老党员参加。妇儿工作：高度重视妇女工作，2019年“助残日”走访慰问残疾少年儿童136人，发放慰问金4.08万元。积极鼓励、扶持残疾人妇女从事个体从业，并组织残疾妇女参加各种实用技术培训。民族团结工作：加强民族团结，组织全联干部职工学习国家的民族宗教政策宣传，残联注重团结，在工作和生活中能相互尊重、相互帮助，团结友爱的共同完成好残疾人各项工作，有力促进了在残疾人中的各民族大团结工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 480.63万元，其中：一般公共预算财政拨款480.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算收入515.29万元对比，减少34.66万元，主要原因是压缩机关运行经费及专项业务经费支出收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 480.63万元，其中:本年收入480.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.63万元（本级财力480.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算收入515.29万元对比，减少34.66万元，主要原因是压缩机关运行经费及专项业务经费支出收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 480.63万元。财政拨款安排支出 480.63万元，其中，基本支出480.63万元，项目支出0万元。与上年预算支出515.29万元对比，减少34.66万元，减少项目经费支出，增加专项业务经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休0.48万元，主要用于退休人员开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，用于在职人员缴纳养老保险；2081101行政运行112.39万元，用于在职行政人员工资及办公经费支出；2081102一般行政管理事务90.00万元，用于残疾人事业管理支出；2081103机关服务49.03万元，用于在职事业人员工资及办公经费支出；2089901其他社会保障和就业支出0.17万元，用于缴纳事业人员失业保险支出；2210201住房公积金12.24万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出480.63万元，项目支出0万元）。

工资福利支出173.19万元（其中：基本工资44.48万元，津贴补贴66.73万元，奖金3.70万元，绩效工资29.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.32万元，工伤保险0.17万元，住房公积金12.24万元）；商品服务支出85.00万元（其中：办公费70.48万元，电费3.60万元，工会经费3.30万元，其他交通费7.62万元）；对个人和家庭补助215.44万元（生活补助170.44万元，个人农业生产补贴45.00万元）；资本性支出7.00元（其中：办公设备购置费7.00万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年本单位基本支出480.63万元，比2019年基本支出425.29万元增加55.34万元。主要原因是将原属于项目经费支出调整到基本经费支出。

（二）2020年本单位项目支出0万元，比2019年项目支出90.00万元，减少90.00万元。主要原因是将原项目调整至基本经费支出。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排2.60万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置和运行维护费2.00万元（其中：公务用车运行费2.00万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数3.60万元相比，减少1.00万元，下降33.33%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；变动率0；公务接变动额0万元,变动率0；公务用车购置及运行费减少1.00万元，下降33.33%（其中，公务用车运行费减少1.00万元，下降33.33%；公务用车购置变动0万元，变动率0。公务用车运行费减少的原因主要是:根据工作计划，严格落实公务用车制度，加强车辆管理与维修）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

芒市残疾人联合会2020年用于机关运行经费支出92.00万元，与上年37.19万元对比增加54.81万元，增减变化的原因主要是将对残疾人生活补助经费纳入机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出预算绩效情况说明

2020年年度预算总金额95.60万元，其中：基本支出预算5.60万元，专项业务费预算90.00万元，项目支出预算0万元。年度预算总目标是：（1）残疾人免费发放辅助器具135件，辅助器具发放率达到70%。做好重症精神病患者服药及住院治疗救助补助工作20人，每人1000元。（2）芒市2019年度考取大中专残疾学生及残疾人子女80人，部分考取高中在校残疾学生和残疾人子女给予资助20人,学前教育残疾儿童资助13人.省级残疾人就业保障金助学项目资助16人。（3）扶持残疾人开展种养殖、按摩、百货等多种经营，因地制宜就近就地就业。大力开展残疾人按摩、种养殖培训，带动残疾人发展生产，脱贫致富。农村实用技术培训200人。电商已培训30人，开展以残疾人就业扶贫示范点带动一批、自主创业就业一批、集中就业一批的方式，促进残疾人自主创业和集中就业。（4）组织开展宣传活动4场次，发放宣传材料0.3万册、各类宣传单0.6万份，残疾人法律法规知识问答宣传单0.6万份；张贴和悬挂宣传标语12条。

2020年预算整体绩效目标设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标28个，目标分值98分。

2.部门项目支出预算绩效情况说明

2020年本单位无项目经费支出。

  [附件: 2020部门预算公开情况表-芒市残联20200214031032234]  [附件: 芒市残联2020年部门预算公开补充] 

监督索引号53310300676200111