芒市水利局2018年部门决算公开

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芒市水利局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市水利局成立于1978年7月，是芒市人民政府水行政主管部门。职能是：统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责组织全市水资源监测和调查评价；组织拟定全市中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。归口管理全市节约用水工作。贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规，拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草有关法规、规章并监督实施。组织拟定全市水利发展战略、中长期规划和年度实施计划，组织编制全市主要江河、国际河流（市内段）综合规划和有关专业规划，并负责组织实施经批准后的规划。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。主管全市水利设施、水域及其岸线；负责主要江河的综合治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。主管全市防汛、抗旱工作，负责市防汛抗旱指挥部的日常工作。负责全市水土保持工作。主管全市农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水；组织协调全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。管理使用好水利资金；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；管理水利行业国有资产。负责全市水政监察和水行政执法工作。对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。负责全市水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流，与有关部门办理国际河流的涉外事宜；负责水利行业队伍建设。承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

芒市水利局2018年以加快推进固定资产投资项目建设任务，动员全局水利干部职工“不忘初心、牢记使命”，奋力开创新时代芒市水利跨越发展新局面。现将2018年工作开展情况总结如下：

1.全力完成2018年水利固定投资任务

2018年,市委、市政府下达芒市水利固定资产投资任务16533万元，其中：1.放马桥水库工程10000万元；2.先午水库工程3000万元；3.等薄水库工程2500万元；4.芒市团结电站1033万元。经统计，至12月，累计完成投资17190万元（其中：计划内项目完成投资14162万元，计划外项目完成投资3028万元），占计划投资的103.97%。

一是项目前期工作进展顺利。按照“储备一批、开工建设一批、发挥效益一批”的原则，狠抓项目前期工作。2018年白水河、拉院、新寨三座水库的勘测设计合同已签订，芒市大型灌区规划和瑞丽江戛中段治理工程前期规划工作正在按程序申报前期工作经费，项目前期工作进展顺利。二是重点水利工程建设加快推进。放马桥水库是一座以农业灌溉为主，兼顾城乡供水综合利用的小（一）型水库工程，工程总概算2.025亿元，总库容769.6万m3。水库建成后，有效解决下游2.37万亩农田灌溉问题，同时作为芒市城区饮用水备用水源地，可解决芒市城区、沿线农村2.99万人饮水安全问题。2018年计划完成投资10000万元。工程于2017年4月30日开工，2018年完成投资10200万元, 目前：导流隧洞工程已完成洞身开挖支护，正在进行混凝土衬砌，输水隧洞工程正在进行隧洞开挖及临时支护；拦河坝工程两岸坡基础开挖及趾板混凝土浇筑完成，岸坡支护完成，拦河坝左、右岸趾板固结灌浆完成，正在进行帷幕灌浆试验； 2018年12月13日水库通过德宏州水利局组织的截流阶段验收，现正在进行河床基础开挖。芒市先午水库工程位于西山乡先午村，是一项以农业灌溉为主兼顾村镇人畜饮水综合利用的小（一）型水库工程。工程概算总投资10983万元，总库容195.42万m3。水库建成后解决农田灌溉面积0.49万亩，提供安置点220人的饮水安全问题。2018年计划完成投资3000万元。工程于2017年10月30日开工，2018年完成投资3960万元。目前，隧洞已全部开挖及支护，竖井正在进行混凝土浇筑，大坝完成左、右右岸清基，现正进行河床清基。

  2.河长制工作取得阶段性成果

2018年，全面推行河湖长制工作已从“见河湖长”全面转入“见行动、见成效”阶段，在上级领导的关心支持下，我市河湖长制工作正常有序推进并取得一定成效，今年以来，我局积极协调推进河湖长巡河治河湖管理保护行动工作，据统计，2018年，市乡村三级河湖长累计巡河湖3235次，其中市级河湖长制责任单位巡河湖334次，乡级河湖长巡河湖1151次，村级河湖长巡河湖1750次。完善河湖长制工作体系。今年6月，印发了《芒市全面推行河湖长制工作方案》《芒市全面贯彻落实湖长制工作方案》，全面建立健全河湖长制工作体系，为全面推动河湖长制工作奠定了坚实的基础。协调推进监测和信息共享，将纳入市级管理的29条河流、28座水库信息录入了水利部水利应用门户网，并根据工作动态进行信息更新，实现了河湖信息共享。加强湖长制工作宣传引导，积极通过召开会议、电视、报刊、微信群和微信公群号及“致全市各族人民群众的一封信”、“倡议书”、志愿者等活动全面宣传河湖长制工作。今年以来，全市累计召开河湖长制工作专题会议310余场次、群众会250余场次，发放各类宣传材料65400余份，签订保护河湖库渠承诺书31400余户。通过“芒市先锋”“微美芒市”“芒市河长”微信公众号发布河湖长制信息235条，州市电视台播放河道管理保护影视89次。河湖治理成效初显。积极落实水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、加强执法监管6大工作任务，深入开展“芒市清水行动”、“清四乱”、网箱养鱼及涉河湖违法整治等15个专项行动，逐步形成政府主导、市场运作、社会参与的水污染治理新格局。

3、以最严格水资源管理为重点，推进水利行政管理工作

    有效落实最严格水资源管理制度，10月15日芒市最严格水资源管理制度示范县通过省级验收。认真开展水资源管理工作，积极做好节水型社会达标建设工作，上半年完成了2013年至2017年水资源费征收统计、取水许可存在问题清单的整理、芒市取水许可监督管理、取水许可证新办、延续、注销等工作，2018年共注销6套取水许可证。有效推进水行政管理体制改革，进一步深化“放管服”改革工作。结合“七.五普法”工作，以“实行最严格水资源管理制度”为主线，以宣贯《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等水法规为主要内容，积极开展了“世界水日，中国水周”专题宣传活动、“节能降耗?保卫蓝天”等为主题的宣传活动。据统计，全年来共开展水法规宣传3次，出动人员5人次，车辆3辆次，悬挂宣传标语3条，发放宣传图册材料1500余份，展出宣传展板15块次，接受群众咨询200余人次。截至2018年11月7日共收168.5万元水资源费。加大水行政执法力度，力争不发生一起重大水事纠纷案件。截至11月共开展33次执法检查，制作执法记录33份，执法过程中现场送达责令改正通知书4份、责令停止违法停止违法行为通知书2份现场解决水利问题32件。全年未发生一起重大水事纠纷案件和水利违法案件。

    4.以强化水利工程建设管理为目标，促进人水和谐发展

加强防汛抗旱工作，2018年无一水库垮坝、无一重要江河堤防决口、洪涝灾害无一人员伤亡。加强水利安全监管工作，认真落实“一岗双责”，深入开展水利安全生产大检查、隐患大排查，推进安全生产标准化达标建设，截至10月底，共开展专项检查16次，安全生产监督常规检查40次，检查单位项目18个，查出一般隐患和问题50个，整改50个，整改率100%，为进一步提高参建各方和干部职工的安全意识、忧患意识，组织专项学习6次。开展安全生产宣传11场。加强山洪灾害防御监测预警设施建设、检查和宣传培训。完成了2018年度山洪灾害防治项目建设任务，检查自动雨量（水位）站46个，预警广播机76个，更换简易雨量器电池600对，召开山洪灾害防御培训会14次，放映山洪灾害宣传片14场次，开展山洪灾害防御演练1场次。加强水利工程建设管理，严格规范工程招投标行为，强化工程质量监管。落实全面从严治党要求，认真落实党风廉政建设责任制。2018年未发生水利工程质量安全事故，未发现违反规定使用水利专项资金问题，确保了工程安全、资金安全、生产安全、干部安全。

5.以党组织建设为抓手，提升队伍建设水平

主要围绕“两学一做”学习教育和水利局工作实际，以提升服务水平、树立良好形象为重点、以创新载体为手段、以考核内容为标准，加大宣传力度、挖掘水利优秀典型、创建文明单位等三项重点工作，抓好干部职工队伍建设，为打好“水网”建设提供坚强思想和组织保障。主要抓好：1.推进惩防腐败体系建设。一是从廉政教育入手，着力构建思想道德防线。加强干部职工党风党纪和廉洁从政教育，认真开展党章党规党纪知识学习，强化“四个意识”，把各项规定内化于心、外化于行。截至目前，已开设了党风廉政、党建宣传专栏2个，开展集中学习14次，专题学习党的十九大精神2场次，班子集中学习20场次、党组书记讲党课4次、观看《邹碧华》等先进模范宣传片3场次；二是从权力制约入手，着力构建反腐倡廉制度防线。按照五年惩防体系工作规划要求，制定或完善一批水利系统反腐倡廉制度，严格落实重要情况通报和报告、述职述廉、谈话和诫勉等制度，加强对领导班子和领导干部的监督，加强对制度执行情况的监督检查，切实把权力关进制度的笼子里。三是从抓住重点入手，着力构建反腐倡廉组织队伍防线。主要领导作为“关键的少数”，要切实当好第一责任人，今年共专题研究党风廉政建设的会议4次。2.开展专项治理，抓好作风建设，切实解决涉水民生问题。继续深入开展专项治理工作，从源头预防和遏制水利领域的腐败行为，认真抓好作风建设，切实解决人民群众反映强烈的突出问题。一是认真落实中央关于工程建设领域突出问题专项治理的工作部署，加强对水利领域项目决策、招标投标、资金管理等重点环节监督检查。二是要切实加强全局党员干部职工作风建设。严格执行中央和省、州、市厉行节约的有关文件精神。切实解决干部职工在思想作风、工作作风、生活作风等方面的突出问题。推进政风行风建设常态化，加强自查自纠，认真治理庸懒散问题，严肃处理不作为、乱作为等行为，提升队伍的执行力和水利部门的良好形象。3.开展文明单位创建，加强思想宣传工作。紧紧围绕文明单位的创建，一是坚持经常开展党的理想信念教育，开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，引导广大干部职工树立远大的理想和正确的世界观、人生观、价值观。二是弘扬水利行业精神，落实市委、市政府精准扶贫措施和“水网”建设规划，着力构筑民心水利；三是进一步强化党员的宗旨意识、服务意识和表率意识，提高党员的综合素质；四是倡导文明创建活动激励干部职工。围绕“做合格党员”、“道德大讲坛”和“善行义举”榜评选活动，以平凡人的不平凡事迹和身边人身边事激励干部职工。

6.其他水利工作

按照部门职能职责，强化水利项目规划计划建设管理，确保水利项目建设按质按量完成；不断深化小型水利工程管理体制改革，进一步强化水利工程的管理，发挥工程效益；积极探索水利工程政府和社会资本合作项目（PPP）模式，拓宽融资渠道；采取有力措施抓好工、青、妇、老干建设，发挥群工会团组织桥梁纽带作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市水利局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市水利局2018年末实有人员编制114人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休职工0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市水利局2018年度收入合计5035.06万元。其中：财政拨款收入4997.10万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.95万元，占总收入的0.75%。与上年对比收入增加2896.59万元，增长135.45%，收入增加的主要原因是2018年实施的项目较2017年增加，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市水利局2018年度支出合计5746.14万元。其中：基本支出1772.77万元，占总支出的30.85％；项目支出3973.38万元，占总支出的69.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加2080.15万元，增长56.74%,增加的主要原因是2018年实施项目较2017年增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障水利局机关机构正常运转的日常支出1772.77万元。与上年对比日常支出增加355.18万元，增长25.06%,主要原因是人员工资逐年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.78％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障水利局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3973.38万元。与上年对比增加1724.98万元，增长76.72%,增加的主要原因2018年实施项目较2017年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.清塘河水保监测站点建设工程19.55万元，工程已验收。

2.2018年巩固国家卫生城市工程60万元，工程已完工。

3.2018年中央水利发展资金378.37万元，工程在建。

4.芒市大河遮放段1597.51万元，工程进入扫尾阶段。

5.清塘河水库工程543.78万元，工程已完工验收。

6.放马桥水库工程9.94万元，工程在建。

7.小石桥水库除险加固工程40万元，工程已完工。

8.2017年第2批中央水利发展资金85.84万元，工程在建。

9.2012年山洪灾害防治项目6.03万元，工程已完