芒市市场监督管理局2018年度部门决算

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监督索引号53310300341401000

   

第一部分]

 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

  

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.芒市市场监督管理局，为市人民政府工作部门，正科级，加挂市人民政府食品安全委员会办公室牌子。主要工作职责：贯彻执行国家、省州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和规章；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的种类行政许可、行政许可和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展消费维权工作；依法查处不正当竞争、商业贿赂]走私贩私等经济违法行为；承担生产加工、流通及消费环节的餐饮服务和食品安全监督管理责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责管理标准化、产品质量安全监督、计量工作等并承办市人民政府交办报其他事项。

2．根据以上职责，我局设14个股所级内设机构、1个副科级内设机构和机关党总支、6个副科级派出机构。

（二）2018年度重点工作

2018年，芒市市场监督管理局紧紧围绕市委市政府中心工作，认真贯彻落实全州市场监管工作会议精神，主动服务发展、加强市场监管、提升队伍素质，不断健全和创新工作机制，依法履行职能职责，全面推进各项市场监管执法工作，市场经济秩序得到不断整顿和规范，工作目标任务落实有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年度末人员编制情况为，行政编制85名、工勤编制5名、事业编制7名。实有在职人员共99名。其中：公务员83名、机关工勤人员6名、事业工人10名。财政供养离休人员1名、退休人员63名。

离退休人员64人。其中：离休1人，退休63人。

实有车辆编制15辆，其中：执法执勤车辆14辆，机动应急保障车辆1辆。在编实有车辆1辆。

 

  

      图1.2018年度末人员编制情况                                     

 

 

2.实有在职人员

 

  

            图3.实有车辆情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2613.41万元。其中：财政拨款收入2512.02万元，占总收入的96.12%；其他收入101.39万元，占总收入的3.88%。与2017年相比收入增加802.3万元，增长30.7%。其中：财政拨款收入增加710.61万元，增长39.45%；其他收入增加91.69万元，增945.26%。增加主要原因：一是财政资金拨付力度高于去年；二是非同级财政部门拨付执法协作资金大于往年。

 

             图4.2018年度收入决算情况

二、支出决算情况说明

2018部门年度支出合计2543.60万元。其中：基本支出2385.21万元，占总支出的93.77％；项目支出158.39万元，占总支出的6.23％。与2017年相比支出增加722万元，增加39.64%.增加主要原因：财政资金拨付情况高于去年并将去年欠款结清。

    

   

                   图5.支出决算情况

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关及派出机构正常运转的日常支出2385.21万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1506.49万元，占基本支出的63.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费878.72万元，占基本支出的36.84％。

   

   

              图6.基本支出情况

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关及七个基层所队，为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出158.39万元。与2017年相比增加3.97万元，增长2.57%。增加主要原因：财政资金拨付力度。具体项目工作开支为开展食品药品、化妆品保健品抽检及相关业务工作支出。

     

   

               图7.项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2512.02万元,占本年支出合计的96.12%。主要用于人员工资福利支出及相关专项业务工作支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1675.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.68%。主要用于工商行政管理及质量技术监督与检验检疫事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出192.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于临时人员社会保障缴费及离退休人员工资；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出558.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.25%。主要用于五品一械（食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械）监管人员工资及专项整治相关支出；

4.住房（类）支出85.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%主要用于在职人员住房公积金财政匹配支出。

    

     

               图8.一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.76万元，支出决算为52.56万元，完成预算的120.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.76万元；公务用车购置及运行费支出决算为43.27万元，完成预算的117.39%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算数的65.65%。2018年度“三公”经费支出决算数与上年相比较，增减的主要原因为：一是因公出国（境）费支出4.76万元，上年无。开展内容包括：根据省政府外事办关于2018年因公临时出访计划批复，经州、市相关领导同意，我局赵新开同志于2018年9月8日-9月21日，参加由州德宏州食品药品监督管理局拟组团赴印度、尼泊尔、孟加拉开展民族食品药品交流学习会。二是公务接待费用为4.53万元，比上年5.05万元减少0.52万元，减少10.3%，减少主要原因为我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。三是公务用车购置及运行维护费用为43.27万元，比上年26.64万元增加16.63万元，增长62.42%；公务用车运行维护费为43.27万元，比上年26.64万元减少20.04万元，增长62.42%；年末公务用车保有量15辆，其中执法执勤用车14辆，机动应急保障车辆1车辆。主要原因：一是财政资金拨付力度在于去年，结清上年车辆燃油款；二是车辆使用年限偏高且使用频繁，致使车辆在维修方面支出增加。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比增加20.87万元，增长65.86%；其中：因公出国（境）费支出决算增加4.76万元，上年无；公务用车购置及运行费支出决算增加16.63万元，增长62.42%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降1.95%。2018年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因为：一是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出；二是由于财政资金拨付力度大于往年，将2017年尚未结清车辆燃油予于结清。三是临时参加经上级部门批准的因公出国（境）交流学习。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.76万元，占9.06%；公务用车购置及运行维护费支出43.27万元，占82.32%；公务接待费支出4.53万元，占8.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.76万元，共安排因公出国（境）累计1人次。开展内容包括：根据省政府外事办关于2018年因公临时出访计划批复，经州、市相关领导同意，我局赵新开同志于2018年9月8日-9月21日，参加由州德宏州食品药品监督管理局拟组团赴印度、尼泊尔、孟加拉开展民族食品药品交流学习会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.27万元。主要用于食品药品、医疗器械市场监管、乡镇食品安全保障及执法办案等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费支出4.53万元。其中：国内接待费支出4.53万元。主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。本部门2018年国内公务接待25批次，接待人次250人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出847.79万元。部门机关运行经费主要用于局机关及派出机构日常公务及专项业务工作支出。与上年对比增加627.93万元，主要原因：一是财政资金拨付高于去年，结清上年在基础设施及车辆燃油等方面的欠款；二是工作任务繁重，对挂钩扶贫村的资金扶持力度加大；三是车辆使用年限偏高且使用频繁，致使车辆在维修方面支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额1367.77万元，其中，流动资产90.46万元，固定资产1255.89万元，无形资产21.42万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.55万元，其中固定资产增加137.39万元。出租房屋50平方米，账面原值27.65万元，实现资产使用收入5.84万元。

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额67.41万元。其中：政府采购货物支出47.38万元，占政府采购支出总额的70.29%；政府采购服务支出20.03万元，占政府采购支出总额的29.71%。

（四）部门绩效自评情况 无

（五）其他重要事项情况说明

1.本部门2018年财政拨款收入预决算差异率为76.16%，基本支出预决算差异率为65.08%，差异率较大。其主要原因为：一是财政资金拨付高于去年，结清上年在基础设施及车辆燃油等方面的欠款；二是工作任务繁重，对挂钩扶贫村的资金扶持力度加大；三是车辆使用年限偏高且使用频繁，致使车辆在维修方面支出增加。

2.本部门2018年“三公”经费支出预决算差异率为20.11%，差异率较大。其主要原因为一是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出；二是由于财政资金拨付力度大于往年，将2017年尚未结清车辆燃油予于结清。三是临时参加经上级部门批准的因公出国（境）交流学习。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

一般公共预算财政拨款：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的拨款。

政府性基金预算财政拨款：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政拨款。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。即单位人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助等。

（八）项目支出：指单位除基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

 

     (九)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(十)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (十一)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310300341401111

 [附件: 230923028926E4B]